IČO: | 31309399 | Zoznam faktúr Zoo Sp. Nová Ves | 10.11.2015 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Zoologická záhrada | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Sadová 6 Spišská Nová Ves 052 01 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
259/2011 | 1141083 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
25.11.2022 | 22.11.2011 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | |||||||||||||||||||||
244/2015 | 20152430 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 47,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 47.26 Eur, |
20.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
243/2015 | 0692015 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 369,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 369.10 Eur, |
13.10.2015 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
242/2015 | 7778138379 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
09.10.2015 | 03.10.2015 | 19.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
241/2015 | 1031502804 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 110,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.39 Eur, |
09.10.2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
240/2015 | 621503932 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
09.10.2015 | 30.09.2015 | 30.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
220/2015 | 99757010 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 78,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za ročné predplatné mesačníka VS Položky: Ročné predplat. mesač. VS, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |
03.10.2015 | 06.09.2015 | 04.03.2016 | ||||||||||||||||||||||
239/2015 | 15/0104 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 157,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 157.09 Eur, |
01.10.2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
238/2015 | 201558 | 46590285 | Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA | Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves | 560,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za výrobu dverí so zárubňou Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur, |
01.10.2015 | 29.09.2015 | 06.10.2015 | ||||||||||||||||||||||
237/2015 | 5150641951 | 27082440 | Alza.cz a.s. | Jateční 0, 17000 | 66,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za papiere a fólie Canon Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 66.41 Eur, |
29.09.2015 | 26.09.2015 | 29.09.2015 | 29.09.2015 | |||||||||||||||||||||
236/2015 | 008/2015 | 34526757 | Štefan Bendik | Hlavná 1072/57, 05342 Krompachy | 750,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu maštale Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 717.00 Eur, Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
29.09.2015 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | |||||||||||||||||||||
235/2015 | OF/5405659 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Ružová 1637, 01001 Žilina | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz ŽVP Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
28.09.2015 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
234/2015 | 20152186 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 330,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 244.51 Eur, Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 86.15 Eur, |
25.09.2015 | 14.09.2015 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | |||||||||||||||||||||
233/2015 | 2015177 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 52,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 52.35 Eur, Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 0.45 Eur, |
24.09.2015 | 24.09.2015 | 08.10.2015 | 24.09.2015 | |||||||||||||||||||||
232/2015 | 515157780 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 1 786,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odber vody Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 1786.15 Eur, |
21.09.2015 | 11.09.2015 | 28.09.2015 | 22.09.2015 | |||||||||||||||||||||
231/2015 | 7507797919 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby Slovak Telekom Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
18.09.2015 | 08.09.2015 | 25.09.2015 | 25.09.2015 | |||||||||||||||||||||
218/2015 | 1352115977 | 36298026 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves | 0,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, autosúčiastku Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur, |
18.09.2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 27.08.2015 | |||||||||||||||||||||
217/2015 | 9/2015 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 116,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za výkony požiarnej techniky Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 116.66 Eur, |
18.09.2015 | 04.05.2015 | 19.05.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
216/2015 | 0562015 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 101,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, |
18.09.2015 | 10.09.2015 | 24.09.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
230/2015 | 3000672015 | 36161527 | Koperdan Anton Ing. - SHR | Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy | 270,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, |
17.09.2015 | 14.09.2015 | 28.09.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
229/2015 | 40915 | 36576051 | HOR s.r.o. | Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
17.09.2015 | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
228/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 80,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby Orange Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur, |
16.09.2015 | 10.09.2015 | 24.09.2015 | 17.09.2015 | |||||||||||||||||||||
227/2015 | 182515 | 42355613 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za imunodifúzny test Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
16.09.2015 | 14.09.2015 | 28.09.2015 | 17.09.2015 | |||||||||||||||||||||
226/2015 | 3000632015 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 72,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, |
16.09.2015 | 10.09.2015 | 24.09.2015 | 17.09.2015 | |||||||||||||||||||||
225/2015 | 150100097 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 132,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za deratizáciu priestorov Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
14.09.2015 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 14.09.2015 | |||||||||||||||||||||
224/2015 | 621503475 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.09.2015 | 03.09.2015 | 03.10.2015 | 10.09.2015 | |||||||||||||||||||||
215/2015 | 9777190718 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
09.09.2015 | 02.09.2015 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | |||||||||||||||||||||
214/2015 | 2015/0406 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica | 91,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.10 Eur, |
09.09.2015 | 14.08.2015 | 14.08.2015 | 14.08.2015 | |||||||||||||||||||||
213/2015 | 1031502452 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 250,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 250.45 Eur, |
08.09.2015 | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 08.09.2015 | |||||||||||||||||||||
223/2015 | 20150013 | 37478818 | Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI | Bijacovce 190, 05306 Bijacovce | 390,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, |
04.09.2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 04.09.2015 | |||||||||||||||||||||
222/2015 | 2015149 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 91,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.56 Eur, |
04.09.2015 | 03.09.2015 | 10.09.2015 | 04.09.2015 | |||||||||||||||||||||
221/2015 | 0115094734 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: JK 280 ks x 1,14, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, JK SF, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, JK 55% ZĽ, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
04.09.2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 04.09.2015 | |||||||||||||||||||||
212/2015 | 100815 | 36576051 | HOR s.r.o. | Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
03.09.2015 | 31.08.2015 | 14.09.2015 | 03.09.2015 | |||||||||||||||||||||
219/2015 | 7105533590 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
02.09.2015 | 01.09.2015 | 16.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
211/2015 | 5150551988 | 27082440 | Alza.cz a.s. | Jateční 0, 17000 | 115,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za laserovú tlačiareň Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 115.90 Eur, |
02.09.2015 | 19.08.2015 | 20.08.2015 | 20.08.2015 | |||||||||||||||||||||
210/2015 | 15/0088 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 57,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 57.06 Eur, |
02.09.2015 | 31.08.2015 | 14.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
209/2015 | 11505551 | 42355613 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen | 16,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne vyšetrenia Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur, |
02.09.2015 | 27.08.2015 | 10.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
208/2015 | 201520066 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 209,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 209.37 Eur, |
25.08.2015 | 18.08.2015 | 17.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
207/2015 | 201520065 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 872,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 872.19 Eur, |
25.08.2015 | 18.08.2015 | 17.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
206/2015 | 201520064 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 893,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 893.51 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 0.05 Eur, |
25.08.2015 | 18.08.2015 | 17.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
205/2015 | 40815 | 36576051 | HOR s.r.o. | Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
21.08.2015 | 19.08.2015 | 02.09.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
204/2015 | 1501295 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 729,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 729.00 Eur, |
20.08.2015 | 17.08.2015 | 31.08.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
194/2015 | 1501623 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 28,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 28.70 Eur, |
20.08.2015 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
203/2015 | 20150284 | 46278877 | invirex s.r.o | Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 362,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur, |
17.08.2015 | 14.08.2015 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
202/2015 | 4178000113 | 31295151 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves | 7,30 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za veterinárnukontrolu a inšpekciu Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 7.30 Eur, |
17.08.2015 | 12.08.2015 | 26.08.2015 | 18.08.2015 | |||||||||||||||||||||
193/2015 | 0502015 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 97,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.54 Eur, |
17.08.2015 | 07.08.2015 | 21.08.2015 | 02.09.2015 | |||||||||||||||||||||
201/2015 | 7506822730 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.MS Sl.Telekom, a.s. Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.81 Eur, |
14.08.2015 | 08.08.2015 | 25.08.2015 | 25.08.2015 | |||||||||||||||||||||
200/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 90,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. Orange Slovensko a.s. Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 90.58 Eur, |
13.08.2015 | 10.08.2015 | 24.08.2015 | 13.08.2015 | |||||||||||||||||||||
192/2015 | 20151761 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 70,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 70.69 Eur, |
12.08.2015 | 04.08.2015 | 18.08.2015 | 12.08.2015 | |||||||||||||||||||||
191/2015 | 1031502113 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 251,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 251.93 Eur, |
11.08.2015 | 05.08.2015 | 15.08.2015 | 11.08.2015 | |||||||||||||||||||||
199/2015 | 2015/0395 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica | 91,19 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.19 Eur, |
07.08.2015 | 07.08.2015 | 07.08.2015 | 07.08.2015 | |||||||||||||||||||||
198/2015 | 7435820634 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 1 037,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur, |
07.08.2015 | 01.08.2015 | 17.08.2015 | 07.08.2015 | |||||||||||||||||||||
197/2015 | 7435818810 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 3 091,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur, |
07.08.2015 | 01.08.2015 | 17.08.2015 | 07.08.2015 | |||||||||||||||||||||
196/2015 | 2015007 | 35582201 | Domovina, n.o. | Hodkovce 1, 05201 Žehra | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
07.08.2015 | 03.08.2015 | 10.09.2015 | 07.09.2015 | |||||||||||||||||||||
190/2015 | 20151058 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
06.08.2015 | 04.08.2015 | 03.09.2015 | 07.08.2015 | |||||||||||||||||||||
189/2015 | 621503019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
06.08.2015 | 03.08.2015 | 02.09.2015 | 07.08.2015 | |||||||||||||||||||||
188/2015 | 4776239424 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
06.08.2015 | 02.08.2015 | 18.08.2015 | 17.08.2015 | |||||||||||||||||||||
195/2015 | 7218443685 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
03.08.2015 | 01.08.2015 | 17.08.2015 | 04.08.2015 | |||||||||||||||||||||
187/2015 | 150071 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
03.08.2015 | 31.07.2015 | 14.08.2015 | 04.08.2015 | |||||||||||||||||||||
186/2015 | 0115083476 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
03.08.2015 | 31.07.2015 | 14.08.2015 | 04.08.2015 | |||||||||||||||||||||
185/2015 | 201520056 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 893,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 893.06 Eur, |
31.07.2015 | 28.07.2015 | 27.08.2015 | 04.08.2015 | |||||||||||||||||||||
184/2015 | 201520055 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 898,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 898.76 Eur, |
31.07.2015 | 28.07.2015 | 27.08.2015 | 04.08.2015 | |||||||||||||||||||||
183/2015 | 20151610 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 86,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, |
31.07.2015 | 28.07.2015 | 11.08.2015 | 31.07.2015 | |||||||||||||||||||||
182/2015 | 151181 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 51,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevitú vlnu Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur, |
28.07.2015 | 23.07.2015 | 06.08.2015 | 28.07.2015 | |||||||||||||||||||||
181/2015 | 151275 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 270,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, Ostatné služby-grafická príprava, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Ostatné náklady - zaokrúhľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur, |
27.07.2015 | 24.07.2015 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | |||||||||||||||||||||
180/2015 | 2101520726 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 298,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, |
27.07.2015 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | |||||||||||||||||||||
179/2015 | 2200915 | 25968190 | AMADEA s.r.o. | Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad | 292,82 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 292.82 Eur, |
24.07.2015 | 22.07.2015 | 01.08.2015 | 31.07.2015 | |||||||||||||||||||||
178/2015 | 1501242 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 624,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur, |
24.07.2015 | 21.07.2015 | 04.08.2015 | 31.07.2015 | |||||||||||||||||||||
177/2015 | 2015133 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 817,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 817.84 Eur, |
20.07.2015 | 16.07.2015 | 23.07.2015 | 24.07.2015 | |||||||||||||||||||||
176/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 76,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby Orange Položky: Ostatné služby-telefón,, 1.000000 ks, Suma položky 76.63 Eur, |
15.07.2015 | 10.07.2015 | 24.07.2015 | 24.07.2015 | |||||||||||||||||||||
175/2015 | 7505862109 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za telefón Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.43 Eur, |
15.07.2015 | 08.07.2015 | 27.07.2015 | 27.07.2015 | |||||||||||||||||||||
174/2015 | JK15VF21186 | 36580392 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 05311 Smižany | 35,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za internet. prip. Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 35.55 Eur, |
13.07.2015 | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
173/2015 | 20150218 | 46278877 | invirex s.r.o | Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 262,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 262.08 Eur, |
10.07.2015 | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
171/2015 | 0775286623 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,27 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.27 Eur, |
10.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 17.07.2015 | |||||||||||||||||||||
170/2015 | 1031501807 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 180,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 180.67 Eur, |
10.07.2015 | 07.07.2015 | 17.07.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
169/2015 | 1501971 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 14,35 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur, |
08.07.2015 | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
168/2015 | 1031501737 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 9,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za uskladnenie BRO Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur, |
07.07.2015 | 03.07.2015 | 14.07.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
167/2015 | 621502566 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
07.07.2015 | 30.06.2015 | 30.07.2015 | 14.07.2015 | |||||||||||||||||||||
172/2015 | 7115217394 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
06.07.2015 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
166/2015 | 201520044 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 099,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 1099.88 Eur, |
06.07.2015 | 30.06.2015 | 30.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
165/2015 | 1352111269 | 36298026 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves | 4,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za autosúčiastku Položky: Materiál autosúč.na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 4.36 Eur, |
02.07.2015 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 25.06.2015 | |||||||||||||||||||||
164/2015 | 2015292 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 242,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, dosky Položky: Materiál na sklade, drevo, 1.000000 ks, Suma položky 242.90 Eur, |
02.07.2015 | 18.06.2015 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
163/2015 | 1501192 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 598,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 598.00 Eur, |
02.07.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
162/2015 | 0462015 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 136,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 136.10 Eur, |
02.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
161/2015 | 15VF3802 | 65856066 | Vitámvás Pavel - AKVA-TERA.CZ | Meřičkova 1491/46, 62100 Brno | 61,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektro materiál Položky: Materiál -elektrona sklade, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur, Ostatné služby-UPS služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, |
01.07.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | 23.06.2015 | |||||||||||||||||||||
160/2015 | 0115068837 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo SF 280JKx0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
26.06.2015 | 25.06.2015 | 09.07.2015 | 06.07.2015 | |||||||||||||||||||||
159/2015 | 2015079 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 23,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur, |
22.06.2015 | 22.06.2015 | 06.07.2015 | 24.06.2015 | |||||||||||||||||||||
158/2015 | 201520041 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 875,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 875.19 Eur, |
19.06.2015 | 18.06.2015 | 18.07.2015 | 24.06.2015 | |||||||||||||||||||||
157/2015 | 201520037 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 942,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 942.63 Eur, |
19.06.2015 | 15.06.2015 | 15.07.2015 | 24.06.2015 | |||||||||||||||||||||
156/2015 | 201520036 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 132,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 132.65 Eur, |
19.06.2015 | 15.06.2015 | 15.07.2015 | 24.06.2015 | |||||||||||||||||||||
155/2015 | 6/2015 | 10766987 | Hamračeková Ľudmila | Vyšný Hámor 9, 00000 Spišská Nová Ves | 432,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, |
19.06.2015 | 17.06.2015 | 01.07.2015 | 24.06.2015 | |||||||||||||||||||||
154/2015 | 01/2015 | 11952407 | Ing. Vladimír Trošok | Agátová 8, 05201 Spišská Nová Ves | 720,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za projekt stavby Položky: Obstaranie DHM Vl.projekt medveď 2015, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
18.06.2015 | 02.06.2015 | 22.06.2015 | 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||
153/2015 | 15000629 | 45430098 | Válek Marián - Akvaland | Bieloruská 33, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 68,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 62.60 Eur, Ostatné služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, |
18.06.2015 | 02.06.2015 | 16.06.2015 | 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||
152/2015 | 10615 | 44701004 | DUFART s.r.o. | Osloboditeľov 67/38, 05314 Spišský Štvrtok | 529,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, |
17.06.2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||
151/2015 | 15/0055 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 168,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Spotreba materiálu-všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 168.83 Eur, |
16.06.2015 | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||
150/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 76,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.Orange Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 76.90 Eur, |
15.06.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||
149/2015 | 7504871994 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.mobil.operátora Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
15.06.2015 | 08.06.2015 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | |||||||||||||||||||||
148/2015 | 20150186 | 46278877 | invirex s.r.o | Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 262,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 262.08 Eur, |
15.06.2015 | 11.06.2015 | 25.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||
146/2015 | 2015072 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 12,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, |
13.06.2015 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||
147/2015 | 150937 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 28,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, |
12.06.2015 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 15.06.2015 | |||||||||||||||||||||
145/2015 | 621502053 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.06.2015 | 02.06.2015 | 02.07.2015 | 11.06.2015 | |||||||||||||||||||||
144/2015 | 20150009 | 37478818 | Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI | Bijacovce 190, 05306 Bijacovce | 80,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, |
10.06.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 11.06.2015 | |||||||||||||||||||||
143/2015 | 20150292 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica | 100,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 100.70 Eur, |
10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | |||||||||||||||||||||
142/2015 | 1500479 | 43260985 | Filip Daniel - AquAnimal | Nám. slobody 1407/42, 02001 Púchov | 39,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 35.35 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, |
09.06.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 09.06.2015 | |||||||||||||||||||||
141/2015 | 515131993 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 833,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vodné, stočné Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 697.44 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 135.66 Eur, |
09.06.2015 | 05.06.2015 | 21.06.2015 | 09.06.2015 | |||||||||||||||||||||
137/2015 | 15050251 | 31653227 | REPRO SERVIS s.r.o. | Brezová 36, 05201 Spišská Nová Ves | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
09.06.2015 | 31.05.2015 | 14.06.2015 | 09.06.2015 | |||||||||||||||||||||
136/2015 | 2774336163 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
09.06.2015 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||
140/2015 | 15100542 | 25375741 | Farma Python s.r.o | Nošovice 276, 73951 Dobrá | 65,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, |
05.06.2015 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 09.06.2015 | |||||||||||||||||||||
135/2015 | 1031501416 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 186,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 186.06 Eur, |
04.06.2015 | 03.06.2015 | 13.06.2015 | 05.06.2015 | |||||||||||||||||||||
134/2015 | 20150981 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 129,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 129.85 Eur, |
04.06.2015 | 30.05.2015 | 13.06.2015 | 04.06.2015 | |||||||||||||||||||||
133/2015 | 15/0047 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 29,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, |
03.06.2015 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 04.06.2015 | |||||||||||||||||||||
132/2015 | 0412015 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 26,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne sl. Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, |
03.06.2015 | 02.06.2015 | 16.06.2015 | 03.06.2015 | |||||||||||||||||||||
131/2015 | 1311500296 | 35514035 | Správa telovýchovných zariadení | Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves | 808,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za obedy pre hostí Položky: Náklady na reprezentáciu, obedy, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, |
03.06.2015 | 27.05.2015 | 10.06.2015 | 03.06.2015 | |||||||||||||||||||||
139/2015 | 7213409237 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
02.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
130/2015 | 2101520478 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 274,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur, |
02.06.2015 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
138/2015 | 0115059008 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky ZC, JK 280 x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-JK poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky SF 280 JK x 0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák.soc.nákl. JK, ZĽ 55%, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
01.06.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 09.06.2015 | |||||||||||||||||||||
129/2015 | 150100051 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za deratizáciu priestorov Položky: Ostatné služby-deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
26.05.2015 | 25.05.2015 | 08.06.2015 | 26.05.2015 | |||||||||||||||||||||
128/2015 | 90150145 | 36211079 | Eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 00000 Košice-Staré Mesto | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za prepravu hostí Položky: Náklady na reprezentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
25.05.2015 | 22.05.2015 | 05.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
127/2015 | 150827 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 454,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za kartičky ZOO Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 454.80 Eur, |
25.05.2015 | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | |||||||||||||||||||||
126/2015 | 150826 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 986,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za výročnú správu Položky: Materiál na sklade, výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 986.40 Eur, |
25.05.2015 | 22.05.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | |||||||||||||||||||||
125/2015 | 2200498 | 25968190 | AMADEA s.r.o. | Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad | 367,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 367.84 Eur, |
25.05.2015 | 22.05.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | |||||||||||||||||||||
124/2015 | 1501121 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 507,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, |
22.05.2015 | 19.05.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
123/2015 | 4178000057 | 31295151 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves | 6,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za výkon inšpekcie Položky: Poplatky za kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 6.68 Eur, |
22.05.2015 | 19.05.2015 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
122/2015 | 102015 | 43228976 | Mgr. Slavomír Rakyta - SORA | Brezová 2/10, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za náklady na reprezentáciu Položky: Náklady na reprezentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
21.05.2015 | 20.05.2015 | 20.05.2015 | 21.05.2015 | |||||||||||||||||||||
121/2015 | 201527 | 46590285 | Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA | Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves | 225,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravy objektov Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, |
20.05.2015 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | |||||||||||||||||||||
120/2015 | 2015095 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 48,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur, |
19.05.2015 | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 01.06.2015 | |||||||||||||||||||||
119/2015 | 2115009701 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 17,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za predĺženie domény Položky: drobné služby,doména 2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.49 Eur, doména 2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.79 Eur, |
19.05.2015 | 19.05.2015 | 27.05.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
118/2015 | 201520021 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 798,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 798.42 Eur, |
15.05.2015 | 05.05.2015 | 04.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
117/2015 | 201520020 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 793,34 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 793.34 Eur, |
15.05.2015 | 05.05.2015 | 04.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
116/2015 | 201520022 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 798,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 798.13 Eur, |
15.05.2015 | 05.05.2015 | 04.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
115/2015 | 201520023 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 73,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 73.39 Eur, |
15.05.2015 | 11.05.2015 | 10.06.2015 | 02.06.2015 | |||||||||||||||||||||
114/2015 | 7503916465 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby Sl.Telekom Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
15.05.2015 | 08.05.2015 | 25.05.2015 | 25.05.2015 | |||||||||||||||||||||
113/2015 | 201504 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 558,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za maliarske práce,chov.zar. Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 25.05.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
112/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 77,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby Orange Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 77.12 Eur, |
15.05.2015 | 10.05.2015 | 24.05.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
103/2015 | 56 | 00096814 | Zoologická zahrada Olomouc | Darwinova 29, 77900 Olomouc | 403,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za prepravnú debnu-DM Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 396.94 Eur, Kurzové straty, 1.000000 ks, Suma položky 6.54 Eur, |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 01.06.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
102/2015 | 621501601 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné sl. Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
15.05.2015 | 30.04.2015 | 30.05.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
99/2015 | 20151031 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
13.05.2015 | 06.05.2015 | 05.06.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
111/2015 | 7445502640 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 1 037,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu 1-5/2015 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur, |
13.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
110/2015 | 7445500781 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 3 091,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur, |
13.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
109/2015 | 20151032 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
13.05.2015 | 06.05.2015 | 05.06.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
101/2015 | 2773384202 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, |
13.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 18.05.2015 | |||||||||||||||||||||
100/2015 | 0312015 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 91,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 91.30 Eur, |
12.05.2015 | 06.05.2015 | 20.05.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
108/2015 | 2015087 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 81,82 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur, |
11.05.2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 13.05.2015 | |||||||||||||||||||||
98/2015 | 150100242 | 46845518 | I-železiarstvo | Poštová 4, 93701 Želiezovce | 115,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za rohože Položky: Materiál na sklade, rohože, 1.000000 ks, Suma položky 115.40 Eur, |
07.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 05.05.2015 | |||||||||||||||||||||
97/2015 | 1031501067 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 135,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 135.32 Eur, |
07.05.2015 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
96/2015 | 1031501016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 336,47 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 336.47 Eur, |
07.05.2015 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
95/2015 | 20150696 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 73,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 73.76 Eur, |
07.05.2015 | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
107/2015 | 10515 | 36576051 | HOR s.r.o. | Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
06.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
106/2015 | 0115049615 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
06.05.2015 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
94/2015 | 150645 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 332,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, Grafická príp.,prelep tabule, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, |
05.05.2015 | 30.04.2015 | 07.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
105/2015 | 7238347386 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn 5/2015 Položky: Spotreba plynu 5/2015, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
05.05.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
104/2015 | 3110087907 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 3,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Náhrada nákladov za vystavenie a zaslanie upomienky. Položky: Pokuty, penále a úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, |
05.05.2015 | 11.02.2015 | 25.02.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
93/2015 | 151135 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 52,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevitú vlnu Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 52.48 Eur, |
04.05.2015 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 02.05.2015 | |||||||||||||||||||||
92/2015 | 01/2015 | 42242606 | MVDr. Kristína Kovaľová | Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves | 150,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne sl. Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 150.95 Eur, |
04.05.2015 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 04.05.2015 | |||||||||||||||||||||
91/2015 | 1501086 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 818,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za tričká Položky: Materiál na sklade-tričká, 1.000000 ks, Suma položky 818.00 Eur, |
04.05.2015 | 28.04.2015 | 12.05.2015 | 04.05.2015 | |||||||||||||||||||||
90/2015 | 150100008 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
04.05.2015 | 20.04.2015 | 04.05.2015 | 04.05.2015 | |||||||||||||||||||||
87/2015 | 15/0038 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 154,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby,štetce Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 154.45 Eur, |
04.05.2015 | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 07.05.2015 | |||||||||||||||||||||
85/2015 | 20150516 | 12412678 | Dvořáček Milan | Petrovice 149, 67902 Rájec Jestřebí | 64,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za výstražný plot Položky: Materiál na sklade, plot, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, |
27.04.2015 | 22.04.2015 | 06.05.2015 | 30.04.2015 | |||||||||||||||||||||
78/2015 | 2015129 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 40,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dosky Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 40.67 Eur, |
15.04.2015 | 31.03.2015 | 14.04.2015 | 15.04.2015 | |||||||||||||||||||||
89/2015 | 20150005 | 37478818 | Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI | Bijacovce 190, 05306 Bijacovce | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za seno Položky: Materiál na sklade, seno, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
15.04.2015 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 04.05.2015 | |||||||||||||||||||||
88/2015 | 20150004 | 37478818 | Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI | Bijacovce 190, 05306 Bijacovce | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade,krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
15.04.2015 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 04.05.2015 | |||||||||||||||||||||
86/2015 | 7502949271 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.mobil.siete Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
15.04.2015 | 08.04.2015 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | |||||||||||||||||||||
84/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 76,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobil.operátora Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 76.07 Eur, |
15.04.2015 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 28.04.2015 | |||||||||||||||||||||
77/2015 | 1031500844 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 297,46 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.46 Eur, |
14.04.2015 | 08.04.2015 | 18.04.2015 | 14.04.2015 | |||||||||||||||||||||
76/2015 | 0222015 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 182,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne sl. Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur, |
14.04.2015 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 14.04.2015 | |||||||||||||||||||||
83/2015 | 621501149 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné sl. Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.04.2015 | 07.04.2015 | 07.05.2015 | 14.04.2015 | |||||||||||||||||||||
75/2015 | 20151022 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
10.04.2015 | 08.04.2015 | 08.05.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||
74/2015 | 20150473 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 48,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur, |
10.04.2015 | 31.03.2015 | 14.04.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||
73/2015 | 1031500789 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 110,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz odpadu Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.16 Eur, |
10.04.2015 | 07.04.2015 | 17.04.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||
72/2015 | 4772413677 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
10.04.2015 | 03.04.2015 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | |||||||||||||||||||||
82/2015 | JK15VF14395 | 36580392 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 05311 Smižany | 49,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za internet. príp. 3-7/2015 Položky: Ostatné služby-internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.84 Eur, Ostatné služby-internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.93 Eur, |
09.04.2015 | 07.04.2015 | 30.04.2015 | 10.04.2015 | |||||||||||||||||||||
81/2015 | 0/0024020704 | 45952671 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 55,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za ponorné čerpadlo Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 55.07 Eur, |
08.04.2015 | 08.04.2015 | 08.04.2015 | 08.04.2015 | |||||||||||||||||||||
71/2015 | 150186 | 00064459 | Zoologická záhrada hl.m. Prahy | U Trojskeho zamku 120/3, 17100 Praha 7 | 269,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za prepravu plameniakov Položky: Ostatné služby-dopravné, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 169.83 Eur, Ostatné služby-dopravné, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
07.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 07.04.2015 | |||||||||||||||||||||
80/2015 | 7115136235 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
02.04.2015 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 07.04.2015 | |||||||||||||||||||||
70/2015 | 150023 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 150,04 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 150.04 Eur, |
02.04.2015 | 31.03.2015 | 14.04.2015 | 07.04.2015 | |||||||||||||||||||||
69/2015 | 62500223 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 263,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu Fiat DUCATO Položky: Opravy a udržiavanie-dopravné prostriedk, 1.000000 ks, Suma položky 263.24 Eur, |
31.03.2015 | 26.03.2015 | 02.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
68/2015 | F109/2015 | 46020152 | 3lobit, s.r.o. | Dobšinského 14, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 21,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za penové kocky Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 21.94 Eur, |
31.03.2015 | 24.03.2015 | 07.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
64/2015 | 2015000451 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | Obchodná 16, 04011 Košice-Západ | 198,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zabezp. PZS Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, |
31.03.2015 | 12.03.2015 | 02.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
66/2015 | 0115035607 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
30.03.2015 | 27.03.2015 | 10.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
67/2015 | 150448 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 117,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za prelep tabúľ Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, |
27.03.2015 | 25.03.2015 | 01.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
65/2015 | 2200215 | 25968190 | AMADEA s.r.o. | Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad | 313,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevené dekorácie Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 313.51 Eur, |
27.03.2015 | 25.03.2015 | 04.04.2015 | 31.03.2015 | |||||||||||||||||||||
63/2015 | 22015 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 265,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravy kanalizáciu a odpad Položky: opravy a udržiavanie strojov a prev.zari, 1.000000 ks, Suma položky 265.39 Eur, |
25.03.2015 | 24.03.2015 | 01.04.2015 | 26.03.2015 | |||||||||||||||||||||
79/2015 | 00329614 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Daň za psa Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
24.03.2015 | 23.02.2015 | 24.03.2015 | 24.03.2015 | |||||||||||||||||||||
62/2015 | 3615032166 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za web hosting Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.60 Eur, Náklady budúcich období do10.4.16, 1.000000 ks, Suma položky 5.56 Eur, |
24.03.2015 | 24.03.2015 | 03.04.2015 | 24.03.2015 | |||||||||||||||||||||
61/2015 | 150100007 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 192,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivá Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, |
24.03.2015 | 23.03.2015 | 06.04.2015 | 24.03.2015 | |||||||||||||||||||||
60/2015 | 150305 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves | 350,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravy objektov Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, |
24.03.2015 | 18.03.2015 | 01.04.2015 | 24.03.2015 | |||||||||||||||||||||
58/2015 | 150100022 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 175,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za deratizáciu Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 175.20 Eur, |
23.03.2015 | 20.03.2015 | 03.04.2015 | 23.03.2015 | |||||||||||||||||||||
59/2015 | 150100004 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 307,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za členský príspevok Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 307.52 Eur, |
20.03.2015 | 14.03.2015 | 28.03.2015 | 25.03.2015 | |||||||||||||||||||||
57/2015 | 2015092 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 655,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 655.21 Eur, |
16.03.2015 | 10.03.2015 | 24.03.2015 | 16.03.2015 | |||||||||||||||||||||
55/2015 | 7501974830 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobilnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
16.03.2015 | 08.03.2015 | 25.03.2015 | 25.03.2015 | |||||||||||||||||||||
56/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 75,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobilnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 75.08 Eur, |
13.03.2015 | 10.03.2015 | 24.03.2015 | 16.03.2015 | |||||||||||||||||||||
54/2015 | 1510032465 | 36377147 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej armády 1, 03601 Martin | 127,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za nákup trávy Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur, |
13.03.2015 | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | |||||||||||||||||||||
53/2015 | 515108776 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 663,05 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vodné a stočné Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 555.09 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 107.96 Eur, |
12.03.2015 | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 12.03.2015 | |||||||||||||||||||||
45/2015 | 0303 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum | Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Účastnícky poplatok Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
12.03.2015 | 12.03.2015 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
44/2015 | 0172015 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 77,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. veterinárne Položky: Ostatné sl.-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur, |
12.03.2015 | 06.03.2015 | 20.03.2015 | 12.03.2015 | |||||||||||||||||||||
52/2015 | 150100115 | 46845518 | I-železiarstvo | Poštová 4, 93701 Želiezovce | 179,23 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za nákup rákosových rohoží Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 179.23 Eur, |
11.03.2015 | 02.03.2015 | 16.03.2015 | 03.03.2015 | |||||||||||||||||||||
51/2015 | 11501494 | 42355613 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen | 25,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za kultivačné vyšetrenie Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 25.65 Eur, |
11.03.2015 | 06.03.2015 | 20.03.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
43/2015 | 20151016 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
11.03.2015 | 09.03.2015 | 08.04.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
50/2015 | 621500675 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.03.2015 | 02.03.2015 | 01.04.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
49/2015 | 11501448 | 42355613 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen | 8,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za koprologické vyšetrenie Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 8.55 Eur, |
10.03.2015 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
48/2015 | 1 | 31297927 | Múzeum Spiša | Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves | 15,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vstupenky Trojlístok Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, |
10.03.2015 | 27.02.2015 | 13.03.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
42/2015 | OF/5401372 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Ružová 1637, 01001 Žilina | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz ŽVP Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
10.03.2015 | 28.02.2015 | 25.03.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
41/2015 | 1031500402 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 126,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz odpadu Položky: Ostatné sl. - odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.06 Eur, |
10.03.2015 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 11.03.2015 | |||||||||||||||||||||
40/2015 | 3771458799 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, |
09.03.2015 | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 17.03.2015 | |||||||||||||||||||||
47/2015 | 2015003 | 42247683 | Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ | Nábrežie Hornádu 14, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za členský príspevok Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
05.03.2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 05.03.2015 | |||||||||||||||||||||
46/2015 | 7248306337 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
03.03.2015 | 01.03.2015 | 16.03.2015 | 05.03.2015 | |||||||||||||||||||||
39/2015 | 20151013 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
03.03.2015 | 26.02.2015 | 28.03.2015 | 05.03.2015 | |||||||||||||||||||||
38/2015 | 15/0011 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 35,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur, |
03.03.2015 | 27.02.2015 | 13.03.2015 | 05.03.2015 | |||||||||||||||||||||
37/2015 | OFK420150031 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za školenie Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
02.03.2015 | 23.02.2015 | 09.03.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
36/2015 | 621500506 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby počítačové Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
25.02.2015 | 18.02.2015 | 04.03.2015 | 02.03.2015 | |||||||||||||||||||||
35/2015 | 0115022651 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
24.02.2015 | 23.02.2015 | 09.03.2015 | 02.03.2015 | |||||||||||||||||||||
34/2015 | 150206 | 46587993 | Green Print s.r.o. | Hlisno 810, 02744 Tvrdošín | 168,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za tašky Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 168.79 Eur, |
24.02.2015 | 23.02.2015 | 09.03.2015 | 24.02.2015 | |||||||||||||||||||||
32/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 79,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobilného operátora Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 79.42 Eur, |
18.02.2015 | 10.02.2015 | 24.02.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
31/2015 | 7501013300 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl.mobilnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur, |
18.02.2015 | 08.02.2015 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | |||||||||||||||||||||
33/2015 | 15100129 | 25375741 | Farma Python s.r.o | Nošovice 276, 73951 Dobrá | 64,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, |
12.02.2015 | 10.02.2015 | 24.02.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
30/2015 | 62500105 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 225,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu vozidla Položky: Opravy a udržiavanie-dopravné prostriedk, 1.000000 ks, Suma položky 225.76 Eur, |
12.02.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 12.02.2015 | |||||||||||||||||||||
29/2015 | 2015034 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 748,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, koral Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 708.02 Eur, Spotreba materiálu-zvieratá, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
11.02.2015 | 11.02.2015 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
24/2015 | 8769530215 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur, |
11.02.2015 | 03.01.2015 | 19.01.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
28/2015 | 7455326664 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 3 091,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu 1,2/2015 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur, |
10.02.2015 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
23/2015 | 1031500194 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 126,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz odpadu Položky: Ostatné služby-odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.06 Eur, |
10.02.2015 | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
22/2015 | 1770484357 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 28,03 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 28.03 Eur, |
10.02.2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
21/2015 | 621500188 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné sl. Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.02.2015 | 03.02.2015 | 05.03.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
20/2015 | 60115 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
06.02.2015 | 16.01.2015 | 15.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
19/2015 | 0032015 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 150,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne sl. Položky: Ostat. služby-veterinárna sl., 1.000000 ks, Suma položky 150.90 Eur, |
05.02.2015 | 04.02.2015 | 19.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
26/2015 | 20150022 | 46278877 | invirex s.r.o | Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 362,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za magnetky Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur, |
04.02.2015 | 02.02.2015 | 01.03.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
25/2015 | 7213311061 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn 2/2015 Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
03.02.2015 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
18/2015 | 621500030 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 27,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby počítačové Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, |
03.02.2015 | 27.01.2015 | 13.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
17/2015 | 2101520034 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 274,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur, |
03.02.2015 | 13.01.2015 | 27.01.2015 | 03.02.2015 | |||||||||||||||||||||
16/2015 | 150005 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 26,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby, materiál Položky: Materiál na sklade, farby, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur, |
03.02.2015 | 30.01.2015 | 13.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
27/2015 | 7455328567 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 1 037,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu 1,2/2015 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur, |
01.02.2015 | 01.02.2015 | 16.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
15/2015 | 3000062015 | 36161527 | Koperdan Anton Ing. - SHR | Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
29.01.2015 | 29.01.2015 | 12.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
11/2015 | 5021501243 | 31592503 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina | 66,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za školenie Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
29.01.2015 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 20.01.2015 | |||||||||||||||||||||
14/2015 | 0115012602 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky ZC 280ksx1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák. soc. nákl.-stravov. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
27.01.2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 10.02.2015 | |||||||||||||||||||||
12/2015 | 151010 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 52,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevitú vlnu Položky: Materiál na sklade,m drevitá vlna, 1.000000 ks, Suma položky 52.25 Eur, |
23.01.2015 | 08.01.2015 | 22.01.2015 | 23.01.2015 | |||||||||||||||||||||
13/2015 | 7135021465 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 462,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu, 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur, |
22.01.2015 | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 30.01.2015 | |||||||||||||||||||||
10/2015 | 120150251 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 209,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za systémovú údržbu Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 209.16 Eur, |
22.01.2015 | 21.01.2015 | 04.02.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
9/2015 | 1500144 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 14,35 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur, |
16.01.2015 | 10.01.2015 | 24.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
8/2015 | 201520002 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 712,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade-plyš, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, |
15.01.2015 | 13.01.2015 | 12.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
7/2015 | 201520001 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 877,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade-plyš, 1.000000 ks, Suma položky 877.00 Eur, |
15.01.2015 | 12.01.2015 | 11.02.2015 | 11.02.2015 | |||||||||||||||||||||
6/2015 | 1501009 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 599,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za tričká Položky: Materiál na sklade-tričká, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur, |
15.01.2015 | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
5/2015 | 201503 | 36580023 | MUREX s.r.o. | Iliašovská cesta 3134, 05201 Spišská Nová Ves | 257,74 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu strechy Položky: Opravy a udržiavanie-ubik., 1.000000 ks, Suma položky 257.74 Eur, |
15.01.2015 | 14.01.2015 | 28.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
4/2015 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 76,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúry za sl. mobilnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 76.72 Eur, |
15.01.2015 | 10.01.2015 | 24.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
3/2015 | 7500039088 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilnej siete Položky: Ostatné sl.-telefón, r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.64 Eur, Nevyfaktúr. dodávky r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 12.49 Eur, |
15.01.2015 | 08.01.2015 | 26.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
2/2015 | 20150002 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 66,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
07.01.2015 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
1/2015 | 0115000274 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Pohľadávky ZC 280ks x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák. soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
05.01.2015 | 02.01.2015 | 16.01.2015 | 16.01.2015 | |||||||||||||||||||||
301/2014 | 7254133685 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | -1 056,01 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu, preplatok Položky: Spotreba energie,preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -1056.01 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | |||||||||||||||||||||
300/2014 | 7254133684 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | -1 132,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu, preplatok Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -1132.67 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | |||||||||||||||||||||
299/2014 | 7452060260 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 313,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Spotreba plynu,nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 313.50 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 18.02.2015 | |||||||||||||||||||||
298/2014 | 4408487 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Ružová 1637, 01001 Žilina | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz ŽVP Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 26.01.2015 | 19.01.2015 | |||||||||||||||||||||
297/2014 | 1031403314 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 128,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 128.02 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 13.01.2015 | |||||||||||||||||||||
296/2014 | 181214 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 13.01.2015 | |||||||||||||||||||||
295/2014 | 191214 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 13.01.2015 | |||||||||||||||||||||
294/2014 | 7453015916 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | -1 856,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra vyúčtovacia za plyn Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky -1856.90 Eur, |
31.12.2014 | 27.12.2014 | 14.01.2015 | 14.01.2015 | |||||||||||||||||||||
293/2014 | 1002014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 120,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 120.30 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 13.01.2015 | |||||||||||||||||||||
292/2014 | 20141112 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 14.01.2015 | 13.01.2015 | |||||||||||||||||||||
291/2014 | 621405252 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.12.2014 | 31.12.2014 | 30.01.2015 | 05.01.2015 | |||||||||||||||||||||
290/2014 | 621404702 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 05.01.2015 | |||||||||||||||||||||
289/2014 | 621404522 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za účasť na seminári Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
31.12.2014 | 24.11.2014 | 09.12.2014 | 05.01.2015 | |||||||||||||||||||||
288/2014 | 1405067 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 21,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur, |
18.12.2014 | 10.12.2014 | 24.12.2014 | 02.01.2015 | |||||||||||||||||||||
287/2014 | 1342122520 | 36298026 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves | 5,74 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 5.74 Eur, |
17.12.2014 | 17.12.2014 | 21.12.2014 | 17.12.2014 | |||||||||||||||||||||
286/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 78,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilného operátora Položky: Tel.poplatok r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 61.37 Eur, Tel.poplatok r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur, |
17.12.2014 | 10.12.2014 | 24.12.2014 | 29.12.2014 | |||||||||||||||||||||
285/2014 | 514180956 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 783,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vodné a stočné Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 655.66 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 127.52 Eur, |
17.12.2014 | 11.12.2014 | 28.12.2014 | 02.01.2015 | |||||||||||||||||||||
284/2014 | 7411177257 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilnej siete Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
17.12.2014 | 08.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |||||||||||||||||||||
260/2014 | 141111 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves | 380,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz hnoja, dovoz, planírovanie. Položky: FA za vývoz hnoja,dov.,planír., 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, |
13.12.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
283/2014 | 2014080 | 35532882 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce | 25,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za publikáciu Položky: Faktúra za publikáciu, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur, |
12.12.2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 03.12.2014 | |||||||||||||||||||||
282/2014 | 6768581755 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby pevnej siete Položky: FA za sl. pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
281/2014 | 20143131 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 2,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.57 Eur, |
11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
280/2014 | 1031403028 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 119,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 119.69 Eur, |
10.12.2014 | 03.12.2014 | 13.12.2014 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
279/2014 | 20141100 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Fakktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
10.12.2014 | 05.12.2014 | 04.01.2015 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
278/2014 | 81114 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
10.12.2014 | 10.11.2014 | 14.12.2014 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
277/2014 | 71114 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 198,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, |
10.12.2014 | 30.11.2014 | 14.12.2014 | 11.12.2014 | |||||||||||||||||||||
276/2014 | 1404910 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 69,61 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 69.61 Eur, |
09.12.2014 | 30.11.2014 | 14.12.2014 | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||
275/2014 | 0842014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 182,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: FA za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur, |
08.12.2014 | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||
274/2014 | 140115 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 23,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur, |
04.12.2014 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | 04.12.2014 | |||||||||||||||||||||
273/2014 | 420140217 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 76,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za školenie Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, |
27.11.2014 | 25.11.2014 | 09.12.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
255/2014 | 140103 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 13,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby Položky: Faktúra za farby, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, |
26.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | |||||||||||||||||||||
272/2014 | 1401025 | 43497578 | Bartko Martin, Ing. | Rybničná 9211/20, 05201 Spišská Nová Ves | 108,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materál, 1.000000 ks, Suma položky 108.06 Eur, |
26.11.2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 04.12.2014 | |||||||||||||||||||||
271/2014 | 140236 | 18630731 | AGRO-BIO spol. s r.o. | Belušova 1861, 15500 Praha 5 | 891,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 891.80 Eur, |
25.11.2014 | 21.11.2014 | 15.12.2014 | 04.12.2014 | |||||||||||||||||||||
270/2014 | 99755138 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 78,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za ročné predplatné mesačníka Položky: FA za predplatné mesačníka, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |
21.11.2014 | 03.11.2014 | 25.11.2014 | 03.12.2014 | |||||||||||||||||||||
269/2014 | 1076112014 | 10756744 | Slaninka Dušan | Družstevná 216/54, 05301 Harichovce | 184,82 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra zaodb. skúšku plyn. zariad., údržbu a opravy. Položky: FA za odb. sk. plyn. zariad., 1.000000 ks, Suma položky 184.82 Eur, |
20.11.2014 | 13.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
268/2014 | 4211005204 | 00493546 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | Cesta pod Hradovou 13 a, 04177 Košice-Sever | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za školenie Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
20.11.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
254/2014 | 2014251 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 293,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku dreva Položky: Faktúra za dodávku dreva, 1.000000 ks, Suma položky 293.75 Eur, |
20.11.2014 | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
267/2014 | 14390 | 46745564 | EKONA SK s.r.o. | Madridská 2, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra - poplatok za seminár Položky: Faktúra - poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, Faktúra - poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, |
19.11.2014 | 19.11.2014 | 19.11.2014 | 19.11.2014 | |||||||||||||||||||||
266/2014 | 7410209350 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilnej siete Položky: FA za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
18.11.2014 | 08.11.2014 | 25.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
265/2014 | 9110400355 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves | 407,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za poistenie majetku Položky: FA za poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 297.52 Eur, Faktúra za poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, |
18.11.2014 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
264/2014 | 20140389 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
14.11.2014 | 08.11.2014 | 22.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
263/2014 | 141886 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 704,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za perá, košele, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur, Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, FA za DM, tabule, 1.000000 ks, Suma položky 243.60 Eur, FA za potlač,grafic.prípravu, 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.24 Eur, |
14.11.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 18.11.2014 | |||||||||||||||||||||
262/2014 | 0092014 | 34526757 | Štefan Bendik | Hlavná 1072/57, 05342 Krompachy | 356,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu hrádze v ZOO Položky: FA za opravu hrádze, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, |
13.11.2014 | 11.11.2014 | 15.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
261/2014 | 2014175 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 69,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.96 Eur, |
13.11.2014 | 06.11.2014 | 13.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
259/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,27 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilného operátora Položky: FA za sl.mobil. operátora, 1.000000 ks, Suma položky 73.32 Eur, FA za sl. mobil. operátora, 1.000000 ks, Suma položky 1.95 Eur, |
13.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
253/2014 | 621404206 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
13.11.2014 | 31.10.2014 | 30.11.2014 | 21.11.2014 | |||||||||||||||||||||
252/2014 | 6767632612 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby pevnej siete Položky: FA za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
13.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
251/2014 | 1031402734 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 16,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za uskladnenie BRO Položky: Faktúra za uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 16.21 Eur, |
13.11.2014 | 06.11.2014 | 17.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
250/2014 | 20142713 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 158,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 158.54 Eur, |
13.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
258/2014 | 7248195254 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Faktúra za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
06.11.2014 | 01.11.2014 | 18.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
248/2014 | 101014 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 144,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, |
06.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
257/2014 | 7415490577 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 1 367,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 881.00 Eur, Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, |
05.11.2014 | 01.11.2014 | 18.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
256/2014 | 7415488622 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 3 547,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur, |
05.11.2014 | 01.11.2014 | 18.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
246/2014 | 20141088 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
04.11.2014 | 31.10.2014 | 30.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
245/2014 | 0772014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 71,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: FA za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur, |
03.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
249/2014 | 1031402650 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 192,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: FA za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 192.91 Eur, |
31.10.2014 | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |||||||||||||||||||||
244/2014 | 0114115883 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 396,34 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Faktúra za JK 119ks x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 135.66 Eur, Faktúra za JK, popl., 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, FA za JK, SF, 119ks x 0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, Faktúra za JK,zák.nákl. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 209.44 Eur, |
31.10.2014 | 30.10.2014 | 13.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
247/2014 | 3000522014 | 36161527 | Koperdan Anton Ing. - SHR | Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
30.10.2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
243/2014 | 140231 | 18630731 | AGRO-BIO spol. s r.o. | Belušova 1861, 15500 Praha 5 | 628,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: FA za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 628.20 Eur, |
28.10.2014 | 23.10.2014 | 15.11.2014 | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||
242/2014 | 20141083 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: FA za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
27.10.2014 | 22.10.2014 | 21.11.2014 | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||
241/2014 | 201458 | 46590285 | Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA | Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves | 670,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu chovných zariadení. Položky: FA za opravu chov. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur, |
24.10.2014 | 23.10.2014 | 30.10.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
240/2014 | 02114 | 42228531 | OZ Cililing | Marka Čulena 16, 08001 Prešov | 180,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za divadelné predstavenie Položky: FA za divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
24.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
239/2014 | 2014162 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 195,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, DM Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 140.64 Eur, Faktúra za DM-membrána, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, |
21.10.2014 | 20.10.2014 | 27.11.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
238/2014 | 20141081 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
20.10.2014 | 14.10.2014 | 13.11.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
237/2014 | 7409241500 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobilnej siete Položky: Faktúra za sl. mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
20.10.2014 | 08.10.2014 | 27.10.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
236/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 71,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. mobilnej siete Položky: Faktúra za sl. mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 71.94 Eur, |
20.10.2014 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 24.10.2014 | |||||||||||||||||||||
235/2014 | 2014015 | 42262712 | Fandango - občianske združenie | Fedáková 30, 84102 Bratislava-Dúbravka | 250,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za "Ohňovú šou" Položky: FA za ohňovú šou, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
19.10.2014 | 19.10.2014 | 19.10.2014 | 19.10.2014 | |||||||||||||||||||||
234/2014 | 82014 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za animátorské služby Položky: Faktúra za animátorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
19.10.2014 | 19.10.2014 | 19.10.2014 | 19.10.2014 | |||||||||||||||||||||
233/2014 | 1410252 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 50,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevitú vlnu Položky: FA za drevitú vlnu, 1.000000 ks, Suma položky 50.31 Eur, |
15.10.2014 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||
229/2014 | 70914 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 720,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
10.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||
228/2014 | 621403970 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.10.2014 | 30.09.2014 | 30.10.2014 | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||
227/2014 | 1766687728 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za sl. pevnej siete Položky: Faktúra za sl. pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur, |
09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||
226/2014 | 1031402327 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 109,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 109.91 Eur, |
09.10.2014 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||
225/2014 | 0762014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 203,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 203.20 Eur, |
07.10.2014 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||
232/2014 | 2014152 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 472,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za nákup zvierat, materiálu Položky: Faktúra za nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, Faktúra za nákup mat.,čerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 26.96 Eur, Faktúra za nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, |
06.10.2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 07.10.2014 | |||||||||||||||||||||
224/2014 | 10140041 | 36724068 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | J. Matušku 2, 05205 Spišská Nová Ves | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za animátorské sl. Položky: Faktúra za animátorské sl., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
06.10.2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 07.10.2014 | |||||||||||||||||||||
231/2014 | 0114104930 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 978,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Faktúra za JK 300ksx1,14, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, Faktúra za JK, popl., 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Faktúra za JK, SF 300ksx0,30, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Faktúra za JK, zák.nákl. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, |
03.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||
223/2014 | 20141077 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
03.10.2014 | 01.10.2014 | 31.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
230/2014 | 7268152193 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku plynu Položky: Faktúra za dodávku plynu, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
02.10.2014 | 01.10.2014 | 20.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
222/2014 | 140228 | 18630731 | AGRO-BIO spol. s r.o. | Belušova 1861, 15500 Praha 5 | 698,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo pre plameniaky Položky: Faktúra za krmivo pre plameniaky, 1.000000 ks, Suma položky 698.60 Eur, |
30.09.2014 | 29.09.2014 | 29.10.2014 | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||
221/2014 | 140101 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 141,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 141.77 Eur, |
30.09.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
220/2014 | 2101420954 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 298,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, |
29.09.2014 | 25.09.2014 | 09.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
219/2014 | 14100899 | 25375741 | Farma Python s.r.o | Nošovice 276, 73951 Dobrá | 65,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, |
29.09.2014 | 22.09.2014 | 06.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
218/2014 | 1403667 | 36582115 | Paciga s.r.o. | Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves | 35,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.88 Eur, |
29.09.2014 | 10.09.2014 | 24.09.2014 | 30.09.2014 | |||||||||||||||||||||
217/2014 | 20140059 | 00000000 | PLASTY-STAV SLOVAKIA s.r.o. | Hlavná 229, 90042 Dunajská Lužná | 390,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za topné telesá Položky: Faktúra za topné telesá, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, |
29.09.2014 | 29.08.2014 | 13.10.2014 | 26.09.2014 | |||||||||||||||||||||
216/2014 | 80419185 | 36703923 | TOPTRANS EU AS | Priemyselná 1637/0 3, 90021 Svätý Jur | 18,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za prepravu topných telies Položky: Faktúra za prepravu topných telies, 1.000000 ks, Suma položky 18.17 Eur, |
26.09.2014 | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 26.09.2014 | |||||||||||||||||||||
215/2014 | 140100026 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 104,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 104.56 Eur, |
24.09.2014 | 18.09.2014 | 02.10.2014 | 24.09.2014 | |||||||||||||||||||||
203/2014 | 4405826 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz ŽVP Položky: Faktúra za odvoz ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
19.09.2014 | 31.08.2014 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | |||||||||||||||||||||
214/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilnej siete Položky: Faktúra za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur, |
17.09.2014 | 10.09.2014 | 24.09.2014 | 17.09.2014 | |||||||||||||||||||||
213/2014 | FV1400182 | 60748940 | VALPEX s.r.o. | Magnetová 11, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 318,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za gumové rohože Položky: Faktúra za gumové rohože, 1.000000 ks, Suma položky 318.94 Eur, |
17.09.2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 17.09.2014 | |||||||||||||||||||||
212/2014 | 20141069 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
16.09.2014 | 12.09.2014 | 12.10.2014 | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||
211/2014 | 7408261516 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za služby mobilnej siete Položky: Faktúra za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
16.09.2014 | 08.09.2014 | 25.09.2014 | 17.09.2014 | |||||||||||||||||||||
202/2014 | 20142087 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 2,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.57 Eur, |
16.09.2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 17.09.2014 | |||||||||||||||||||||
210/2014 | 514156894 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 850,27 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vodné a stočné Položky: Faktúra za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 591.11 Eur, Faktúra za vodné , 1.000000 ks, Suma položky 120.70 Eur, Faktúra za stočné, 1.000000 ks, Suma položky 138.46 Eur, |
11.09.2014 | 08.09.2014 | 25.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
201/2014 | 1031402084 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 265,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 265.63 Eur, |
11.09.2014 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
209/2014 | 621403341 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.09.2014 | 02.09.2014 | 02.10.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
208/2014 | 140100071 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 126,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za deratizáciu priestorov Položky: Faktúra za deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, |
10.09.2014 | 08.09.2014 | 22.09.2014 | 09.09.2014 | |||||||||||||||||||||
200/2014 | 0602014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 141,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.90 Eur, |
09.09.2014 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
199/2014 | 2765744362 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur, |
08.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 08.09.2014 | |||||||||||||||||||||
206/2014 | 72014 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za animátorské služby Položky: Faktúra za animátorské sl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
07.09.2014 | 07.09.2014 | 07.09.2014 | 07.09.2014 | |||||||||||||||||||||
207/2014 | 5201409001 | 36182621 | Agro družstvo Letanovce | Cintorínska 7, 05313 Letanovce | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
05.09.2014 | 02.09.2014 | 16.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
205/2014 | 0114093467 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 978,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: Faktúra JK 300 ks x 1,14 €, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, Faktúra JK poplatok, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Faktúra JK SF 300ks x 0,30 €, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Faktúra JD 300 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, |
03.09.2014 | 02.09.2014 | 16.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
204/2014 | 7213208567 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku zemného plynu Položky: Faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
03.09.2014 | 01.09.2014 | 16.09.2014 | 12.09.2014 | |||||||||||||||||||||
198/2014 | 1400096 | 13692887 | SANTRA spol. s r.o. | Tečovice Zlín 312, 76302 Tečovice Zlín | 338,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za DM, detské vozíky Položky: Faktúra za DM, detské vozíky, 1.000000 ks, Suma položky 337.98 Eur, Faktúra za DM, detské vozíky, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, |
02.09.2014 | 22.08.2014 | 25.08.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
197/2014 | 140084 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 104,71 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 104.71 Eur, |
02.09.2014 | 28.08.2014 | 11.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
196/2014 | 1401271 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 759,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 759.65 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, |
21.08.2014 | 19.08.2014 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
195/2014 | 3000372014 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
21.08.2014 | 20.08.2014 | 03.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
194/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.26 Eur, |
21.08.2014 | 10.08.2014 | 24.08.2014 | 27.08.2014 | |||||||||||||||||||||
193/2014 | 022014 | 42242606 | MVDr. Kristína Kovaľová | Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves | 36,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
18.08.2014 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
192/2014 | 201420107 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 881,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 880.11 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur, |
18.08.2014 | 11.08.2014 | 11.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
191/2014 | 201420106 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 862,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 861.76 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.24 Eur, |
18.08.2014 | 10.08.2014 | 10.09.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
190/2014 | 7407291351 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 18,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur, |
18.08.2014 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
187/2014 | 70714 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
18.08.2014 | 31.07.2014 | 31.08.2014 | 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||
186/2014 | 1031401793 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 181,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zneškodnenie odpadu Položky: Faktúra za znešk. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 181.64 Eur, |
13.08.2014 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 13.08.2014 | |||||||||||||||||||||
185/2014 | 9764767958 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasovbé služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur, |
12.08.2014 | 03.08.2014 | 18.08.2014 | 12.08.2014 | |||||||||||||||||||||
184/2014 | 100014025 | 47535237 | Unition, s.r.o. | Štúrova 243/0 41, 05921 Svit | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za grafické práce web stránky Položky: Faktúra za grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
08.08.2014 | 13.07.2014 | 27.07.2014 | 11.08.2014 | |||||||||||||||||||||
183/2014 | 621402921 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
07.08.2014 | 31.07.2014 | 30.08.2014 | 26.09.2014 | |||||||||||||||||||||
189/2014 | 140104808 | 45534314 | BOSET s.r.o. | Trenčianska 30, 82109 Bratislava-Ružinov | 108,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za DM Položky: Faktúra za DM, 1.000000 ks, Suma položky 108.80 Eur, |
05.08.2014 | 01.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||
188/2014 | 7263121164 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku zemného plynu Položky: FA za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
05.08.2014 | 01.08.2014 | 20.08.2014 | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||
182/2014 | 0562014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 139,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne služby Položky: Faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 139.50 Eur, |
05.08.2014 | 04.09.2014 | 18.08.2014 | 26.09.2014 | |||||||||||||||||||||
181/2014 | 1401235 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 726,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál-tričká Položky: 1.000000 ks, Suma položky 726.12 Eur, |
05.08.2014 | 28.07.2014 | 11.08.2014 | 12.08.2014 | |||||||||||||||||||||
180/2014 | 6900681798-1 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 9,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za Panasonic KX-TG1711 Položky: Faktúra za Panasonic KX-TG1711, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, |
01.08.2014 | 28.07.2014 | 28.07.2014 | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||
179/2014 | 2014121 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 402,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 402.84 Eur, |
01.08.2014 | 30.07.2014 | 06.08.2014 | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||
178/2014 | 7485462831 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 1 367,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia Položky: Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur, |
01.08.2014 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
177/2014 | 7485461153 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto | 3 547,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur, |
01.08.2014 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
176/2014 | 240138 | 36183300 | SOLID CORP.,s.r.o. | Nad Medzou 14, 05201 Spišská Nová Ves | 156,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravu mraziaceho boxu Položky: Oprava mraziaceho boxu, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, |
01.08.2014 | 28.07.2014 | 28.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
175/2014 | 140067 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 55,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za farby, 1.000000 ks, Suma položky 55.16 Eur, |
01.08.2014 | 31.07.2014 | 14.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
174/2014 | 20141626 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 17,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur, |
28.07.2014 | 24.07.2014 | 31.07.2014 | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||
173/2014 | 2101420722 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 298,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, |
25.07.2014 | 15.07.2014 | 29.07.2014 | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||
172/2014 | 3 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 1 431,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, krmivo, nákup rýb a údržbu akvárií Položky: Faktúra za materiál , 1.000000 ks, Suma položky 372.70 Eur, Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur, Faktúra za nákup rýb, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur, Faktúra za údržbu akvárii, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
25.07.2014 | 25.07.2014 | 05.08.2014 | 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||
171/2014 | 201420087 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 840,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, |
22.07.2014 | 19.07.2014 | 18.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
170/2014 | 201420085 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 881,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 880.96 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúhl., 1.000000 ks, Suma položky 0.04 Eur, |
22.07.2014 | 18.07.2014 | 17.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
169/2014 | 201436 | 46590285 | Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA | Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves | 585,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za opravy Položky: Faktúra za opravy ubik., 1.000000 ks, Suma položky 565.00 Eur, Faktúra za opravy náradia, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
22.07.2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||
168/2014 | 20140237 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 252,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, |
18.07.2014 | 17.07.2014 | 07.08.2014 | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||
167/2014 | 201406339 | 46513949 | Portychová Eva | Brtev 91, 50781 Lázne Belohrad | 105,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, |
16.07.2014 | 14.07.2014 | 28.07.2014 | 21.07.2014 | |||||||||||||||||||||
166/2014 | 2014145 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 399,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku dreva Položky: Faktúra za dodávku dreva, 1.000000 ks, Suma položky 399.56 Eur, |
16.07.2014 | 07.07.2014 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | |||||||||||||||||||||
165/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.18 Eur, |
16.07.2014 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 21.07.2014 | |||||||||||||||||||||
164/2014 | 2014004 | 26416140 | CULLINAN s.r.o. | Karla Krížka 846, 19014 Praha 9 | 135,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, |
16.07.2014 | 30.05.2014 | 13.06.2014 | 17.07.2014 | |||||||||||||||||||||
163/2014 | 0114078851 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 978,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za jedálne kupóny Položky: pohľ. zamestnan. 300 x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, SF 300 x 0,30 €, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, zák. sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, |
15.07.2014 | 15.07.2014 | 29.07.2014 | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||
162/2014 | 20141055 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
14.07.2014 | 10.07.2014 | 09.08.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
161/2014 | 7406310708 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 17,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.98 Eur, |
14.07.2014 | 08.07.2014 | 25.07.2014 | 21.07.2014 | |||||||||||||||||||||
153/2014 | 0502014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 74,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne úkony Položky: Faktúra za veterinárne úkony, 1.000000 ks, Suma položky 74.30 Eur, |
11.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 11.07.2014 | |||||||||||||||||||||
160/2014 | 3814 | 41654439 | Štefan Šnajder | A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen | 36,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, |
11.07.2014 | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
152/2014 | 1031401565 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 154,22 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zneškodnenie odpadu Položky: Faktúra za zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 154.22 Eur, |
10.07.2014 | 07.07.2014 | 17.07.2014 | 11.07.2014 | |||||||||||||||||||||
149/2014 | 9763622654 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové sl. Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, |
09.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||
159/2014 | 6300179514 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 339,74 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za distribúciu plynu Položky: Faktúra za distribúciu plynu, 1.000000 ks, Suma položky 339.74 Eur, |
09.07.2014 | 08.07.2014 | 22.07.2014 | 11.07.2014 | |||||||||||||||||||||
151/2014 | 201420075 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 507,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 506.62 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúh., 1.000000 ks, Suma položky 0.38 Eur, |
09.07.2014 | 27.06.2014 | 27.07.2014 | 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||
150/2014 | 201420074 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 871,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 870.92 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúh., 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur, |
09.07.2014 | 26.06.2014 | 26.07.2014 | 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||
148/2014 | 1401174 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 816,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 816.68 Eur, |
08.07.2014 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||
158/2014 | 621402485 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné služby Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
08.07.2014 | 02.07.2014 | 01.08.2014 | 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||
157/2014 | 0062014 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 875,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za stavebné práce Položky: Faktúra za stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 875.00 Eur, |
07.07.2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||
147/2014 | 20141313 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 132,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 132.77 Eur, |
07.07.2014 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||
156/2014 | 20140227 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 50,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, |
05.07.2014 | 05.07.2014 | 05.07.2014 | 05.07.2014 | |||||||||||||||||||||
145/2014 | 140055 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 63,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby, materiál Položky: Faktúra za farby, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 63.53 Eur, |
02.07.2014 | 30.06.2014 | 14.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
155/2014 | 7233146659 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku zemného plynu Položky: Faktúra za dodávku zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
02.07.2014 | 01.07.2014 | 21.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
146/2014 | 141043 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 18,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za baner, výroba Položky: Faktúra za baner, výroba, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
02.07.2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
154/2014 | 1342110972 | 36298026 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves | 5,35 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hustilku ručnú Položky: Faktúra za hustilku ručnú, 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur, |
01.07.2014 | 01.07.2014 | 05.07.2014 | 01.07.2014 | |||||||||||||||||||||
144/2014 | 1410175 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 56,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za drevitú vlnu Položky: Faktúra za drevitú vlnu, 1.000000 ks, Suma položky 56.30 Eur, |
27.06.2014 | 19.06.2014 | 03.07.2014 | 27.06.2014 | |||||||||||||||||||||
143/2014 | 201420068 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 514,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 513.99 Eur, Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, |
23.06.2014 | 20.06.2014 | 20.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
142/2014 | 201420067 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 846,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 846.00 Eur, |
23.06.2014 | 19.06.2014 | 19.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
141/2014 | 1401164 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 765,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za tričká Položky: Faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 765.52 Eur, |
23.06.2014 | 19.06.2014 | 03.07.2014 | 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||
140/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 79,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové sl. Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 79.64 Eur, |
20.06.2014 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 23.06.2014 | |||||||||||||||||||||
139/2014 | 7405327245 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 44,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové sl. Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 44.98 Eur, |
20.06.2014 | 08.06.2014 | 25.06.2014 | 23.06.2014 | |||||||||||||||||||||
138/2014 | 140049 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 265,33 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za farby na akciu "Naše Mesto" Položky: Faktúra za farby "Naše Mesto", 1.000000 ks, Suma položky 265.33 Eur, |
18.06.2014 | 16.06.2014 | 30.06.2014 | 23.06.2014 | |||||||||||||||||||||
137/2014 | 514132456 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 483,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vodné, stočné Položky: Faktúra za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 404.88 Eur, Faktúra za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 78.76 Eur, |
16.06.2014 | 09.06.2014 | 26.06.2014 | 17.06.2014 | |||||||||||||||||||||
131/2014 | 4403973 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 35,05 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za odvoz ŽVP Položky: Faktúra za odvoz ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 35.05 Eur, |
16.06.2014 | 31.05.2014 | 19.06.2014 | 17.06.2014 | |||||||||||||||||||||
136/2014 | 140928 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 158,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za brožúry, nálepky Položky: Faktúra za brožúry, , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Faktúra za nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, |
11.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
135/2014 | 1401138 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 579,49 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za tričká Položky: Faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 579.49 Eur, |
11.06.2014 | 06.06.2014 | 20.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
134/2014 | 14110109 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 79,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za dodávku okna Položky: Faktúra za dodávku okna, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, |
11.06.2014 | 09.06.2014 | 15.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
130/2014 | 420140082 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 39,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za školenie Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, |
11.06.2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
129/2014 | 1031401251 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 7,27 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za uskladnenie BRO Položky: Faktúra za uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur, |
11.06.2014 | 06.06.2014 | 16.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
128/2014 | 1031401221 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 184,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vývoz odpadu Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.09 Eur, |
10.06.2014 | 05.06.2014 | 16.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
127/2014 | 621402003 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za servisné sl. Položky: Faktúra za servisné sl., 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
10.06.2014 | 02.06.2014 | 02.07.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
126/2014 | 5762612243 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 20,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové sl. Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 20.69 Eur, |
10.06.2014 | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
133/2014 | 2014004 | 35582201 | Domovina, n.o. | Hodkovce 1, 05201 Žehra | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za magnetky Položky: Faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
05.06.2014 | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
125/2014 | 0382014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 295,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za veterinárne sl. Položky: Faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 295.65 Eur, |
04.06.2014 | 02.06.2014 | 16.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
132/2014 | 7228124527 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn 6/2014 Položky: Faktúra za zemný plyn 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
03.06.2014 | 01.06.2014 | 16.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
124/2014 | 20140918 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 690,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 690.60 Eur, |
03.06.2014 | 30.05.2014 | 13.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
123/2014 | 14/0042 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 17,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.26 Eur, |
03.06.2014 | 30.05.2014 | 13.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
122/2014 | 20140153 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 362,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za magnetky Položky: Faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur, |
03.06.2014 | 23.05.2014 | 14.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
121/2014 | 14110093 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 312,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za plastové okná Položky: Faktúra za plastové okná, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, |
30.05.2014 | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||
120/2014 | 140846 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 181,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za pexeso Položky: Faktúra za pexeso, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur, |
29.05.2014 | 28.05.2014 | 04.06.2014 | 06.06.2014 | |||||||||||||||||||||
119/2014 | 3614051644 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 17,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za doménu Položky: Faktúra za doménu, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, |
27.05.2014 | 17.05.2014 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | |||||||||||||||||||||
118/2014 | 2014003 | 35567031 | FS Krompašan , združenie priateľov ľud.tradícií | Námestie slobody 1 1, 05342 Krompachy | 170,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za vystúpenie Položky: Faktúra za vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, |
26.05.2014 | 18.05.2014 | 01.06.2014 | 27.05.2014 | |||||||||||||||||||||
117/2014 | 201420047 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 639,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za suveníry Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 638.18 Eur, Faktúra za suveníry zaokr., 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, |
23.05.2014 | 21.05.2014 | 20.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
116/2014 | 201420045 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 802,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za suveníry Položky: faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 801.59 Eur, faktúra za suveníry zaokr., 1.000000 ks, Suma položky 0.41 Eur, |
23.05.2014 | 20.05.2014 | 19.06.2014 | 13.06.2014 | |||||||||||||||||||||
115/2014 | 20140860 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 58,62 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál, DM Položky: Faktúra za materiál, DM, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, Faktúra za materiál, DM, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, |
23.05.2014 | 20.05.2014 | 03.06.2014 | 27.05.2014 | |||||||||||||||||||||
114/2014 | 2014039 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za poradenstvo Položky: Faktúra za poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
22.05.2014 | 20.05.2014 | 03.06.2014 | 05.06.2014 | |||||||||||||||||||||
113/2014 | 3/2014 | 17319617 | Slovenská rada rodičovských združení ZUŠ | Fabiniho 1, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za kultúrne vystúpenie Položky: Faktúra za kultúrne vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
22.05.2014 | 21.05.2014 | 04.06.2014 | 28.05.2014 | |||||||||||||||||||||
112/2014 | 26/14 | 41654439 | Štefan Šnajder | A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen | 83,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 83.60 Eur, |
20.05.2014 | 19.05.2014 | 25.05.2014 | 22.05.2014 | |||||||||||||||||||||
111/2014 | 22014 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za animátorské práce Položky: Faktúra za animátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
18.05.2014 | 18.05.2014 | 18.05.2014 | 18.05.2014 | |||||||||||||||||||||
102/2014 | 2101420466 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 298,80 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, |
14.05.2014 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 14.05.2014 | |||||||||||||||||||||
104/2014 | 201420029 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 263,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 262.87 Eur, zaokruhlovanie, 1.000000 ks, Suma položky 0.13 Eur, |
14.05.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 15.05.2014 | |||||||||||||||||||||
103/2014 | 201420028 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 900,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 899.48 Eur, zaokruhlovanie, 1.000000 ks, Suma položky 0.52 Eur, |
14.05.2014 | 29.04.2014 | 29.05.2014 | 15.05.2014 | |||||||||||||||||||||
101/2014 | 621401568 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za servisné služby Položky: faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.05.2014 | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 14.05.2014 | |||||||||||||||||||||
100/2014 | 140704 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 71,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za potlač, nálepky Položky: Faktúra za potlač, 1.000000 ks, Suma položky 68.04 Eur, Faktúra za nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, |
13.05.2014 | 13.05.2014 | 27.05.2014 | 13.05.2014 | |||||||||||||||||||||
99/2014 | 1031400940 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 92,93 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za KO, uskladnenie BRO Položky: faktúra za KO, uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 92.93 Eur, |
13.05.2014 | 06.05.2014 | 16.05.2014 | 13.05.2014 | |||||||||||||||||||||
110/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.06 Eur, |
13.05.2014 | 10.05.2014 | 24.05.2014 | 22.05.2014 | |||||||||||||||||||||
109/2014 | 7404359906 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 55,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za hlasové služby Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur, |
13.05.2014 | 08.05.2014 | 26.05.2014 | 22.05.2014 | |||||||||||||||||||||
92/2014 | 14100478 | 25375741 | Farma Python s.r.o | Nošovice 276, 73951 Dobrá | 81,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za krmivo Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, |
09.05.2014 | 29.04.2014 | 13.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
98/2014 | 1031400871 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 258,29 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za odvoz odpadu Položky: faktúra za odpad, 1.000000 ks, Suma položky 258.29 Eur, |
07.05.2014 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||
97/2014 | 8761605612 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 14,58 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlas. služby Položky: faktúra za hlas. služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.58 Eur, |
07.05.2014 | 03.05.2014 | 19.05.2014 | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||
108/2014 | 420140082 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 76,80 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za školenie Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, |
07.05.2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 30.04.2014 | |||||||||||||||||||||
107/2014 | 420140081 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za školenie Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
07.05.2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 30.04.2014 | |||||||||||||||||||||
106/2014 | 7193116090 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za plyn 5/2014 Položky: faktúra za plyn 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
06.05.2014 | 01.05.2014 | 15.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
96/2014 | 0292014 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 109,40 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za veterinárne sl. Položky: faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 109.40 Eur, |
05.05.2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
85/2014 | 92014 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 123,95 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu HP,revíziu hydrantov Položky: faktúra za opravu HP,revíziu hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 123.95 Eur, |
05.05.2014 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||
95/2014 | 140030 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 72,82 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.82 Eur, |
02.05.2014 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
94/2014 | 7471365477 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 367,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za elektrinu 3-5/2014 Položky: faktúra za elektrinu 3-5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur, |
02.05.2014 | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
93/2014 | 7471363778 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 547,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za elektrinu 3-5/2014 Položky: faktúra za elektrinu 3-5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur, |
02.05.2014 | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||
105/2014 | 12014 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za animátorské práce Položky: faktúra za animátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
01.05.2014 | 01.05.2014 | 01.05.2014 | 01.05.2014 | |||||||||||||||||||||
91/2014 | 2014069 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 534,17 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za mat.,krmivo,nákup zv. Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur, faktúra za materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 396.63 Eur, faktúra za nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur, |
29.04.2014 | 28.04.2014 | 05.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
90/2014 | 82014 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 95,64 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu splachovača Položky: faktúra za opravu splachovača, 1.000000 ks, Suma položky 50.11 Eur, faktúra za opravu splachovača, 1.000000 ks, Suma položky 45.53 Eur, |
29.04.2014 | 24.04.2014 | 01.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
89/2014 | 1401063 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 598,22 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za tričká Položky: faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 598.20 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, |
29.04.2014 | 24.04.2014 | 08.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
87/2014 | 140100026 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 126,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za deratizáciu Položky: faktúra za deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, |
29.04.2014 | 28.04.2014 | 12.05.2014 | 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||
88/2014 | 0114046683 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 856,93 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za SL 880 ks á 3,20 Položky: faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 1003.20 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 40.93 Eur, faktúra za SL SF, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 1010.71 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 538.09 Eur, |
28.04.2014 | 25.04.2014 | 09.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
86/2014 | 1031400762 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 960,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu chodníkov Položky: faktúra za opravu chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, |
25.04.2014 | 23.04.2014 | 03.05.2014 | 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||
84/2014 | 1347 | 27883728 | Orchard hotel a.s. | Hornopolni 42, 70200 Moravska Ostrava | 61,93 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za ubytovanie Položky: faktúra za ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 61.93 Eur, |
24.04.2014 | 23.04.2014 | 05.05.2014 | 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||
83/2014 | 20140107 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 188,16 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za magnetky Položky: faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 188.16 Eur, |
24.04.2014 | 15.04.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||
82/2014 | 7403352725 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,70 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur, |
17.04.2014 | 08.04.2014 | 25.04.2014 | 17.04.2014 | |||||||||||||||||||||
81/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,33 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.33 Eur, |
17.04.2014 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 17.04.2014 | |||||||||||||||||||||
80/2014 | 20140131 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 51,16 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, |
16.04.2014 | 14.04.2014 | 28.04.2014 | 17.04.2014 | |||||||||||||||||||||
79/2014 | 20140458 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 18,36 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur, |
16.04.2014 | 11.04.2014 | 25.04.2014 | 17.04.2014 | |||||||||||||||||||||
75/2014 | 1760605050 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,56 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 3/2014 Položky: faktúra za hlasové služby 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur, |
09.04.2014 | 03.04.2014 | 17.04.2014 | 11.04.2014 | |||||||||||||||||||||
74/2014 | 621401129 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za servisné služby 3/2014 Položky: faktúra za servisné služby 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
09.04.2014 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | 11.04.2014 | |||||||||||||||||||||
73/2014 | 1031400669 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 104,83 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za odpad BRO 3/2014 Položky: faktúra za odpad BRO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 104.83 Eur, |
08.04.2014 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
78/2014 | 2014000726 | 36045721 | BPP s.r.o. | Cesta k Smrečine 5, 97401 Banská Bystrica | 55,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za DM, šmýkačku Položky: faktúra za šmýkačku, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, |
08.04.2014 | 07.04.2014 | 21.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
77/2014 | 1404 | 47716746 | Novák Michal, Ing. - revízie, projektovanie a montáž EZ | Wolkerova 2036 13, 05315 Spišská Nová Ves | 426,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu el. zariadenia Položky: faktúra za opravu el. zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, |
08.04.2014 | 07.04.2014 | 21.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
72/2014 | 1031400615 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 218,86 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za odpad 3/2014 Položky: faktúra za odpad 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 218.86 Eur, |
07.04.2014 | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
71/2014 | 1688563101 | 46490213 | Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka | Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Ružinov | 242,76 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za účastnícky poplatok Položky: faktúra za účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 242.76 Eur, |
04.04.2014 | 21.03.2014 | 19.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
76/2014 | 7293016696 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za plyn Položky: faktúra za plyn 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
03.04.2014 | 01.04.2014 | 15.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
70/2014 | 140100004 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 306,46 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za členský príspevok Položky: faktúra za členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 306.46 Eur, |
03.04.2014 | 28.03.2014 | 11.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
69/2014 | 0242014 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 88,90 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za veterinárne služby Položky: faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 88.90 Eur, |
03.04.2014 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
68/2014 | 5201403008 | 36182621 | Agro družstvo Letanovce | Cintorínska 7, 05313 Letanovce | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
02.04.2014 | 28.03.2014 | 11.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
67/2014 | 140023 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 22,45 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.45 Eur, |
02.04.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
66/2014 | 140100567 | 35900831 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica | 69,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za účastnícky poplatok Položky: faktúra za účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, |
02.04.2014 | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||
65/2014 | 2014053 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 235,52 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 235.52 Eur, |
28.03.2014 | 28.03.2014 | 11.04.2014 | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||
64/2014 | 42014 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 72,89 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu prípojky vody Položky: faktúra za opravu prípojky vody, 1.000000 ks, Suma položky 72.89 Eur, |
26.03.2014 | 24.03.2014 | 31.03.2014 | 28.03.2014 | |||||||||||||||||||||
63/2014 | 14030119 | 31653227 | REPRO SERVIS s.r.o. | Brezová 36, 05201 Spišská Nová Ves | 72,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za materiál Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, |
26.03.2014 | 17.03.2014 | 24.03.2014 | 28.03.2014 | |||||||||||||||||||||
62/2014 | 140450 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 1 170,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za tlač Výroč. správy Položky: faktúra za tlač Výroč.správy, 1.000000 ks, Suma položky 1170.00 Eur, |
26.03.2014 | 25.03.2014 | 01.04.2014 | 28.03.2014 | |||||||||||||||||||||
61/2014 | 20140112 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 56,10 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, |
26.03.2014 | 27.03.2014 | 10.04.2014 | 28.03.2014 | |||||||||||||||||||||
60/2014 | 2114006783 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za doménu 11.4.2014-10.4.2015 Položky: preregistrácia domény, 1.000000 ks, Suma položky 14.64 Eur, doména 11.4.14-10.4.15, 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, |
24.03.2014 | 24.03.2014 | 03.04.2014 | 24.03.2014 | |||||||||||||||||||||
59/2014 | 514109956 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 308,89 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za vodné, stočné Položky: faktúra za vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 258.59 Eur, faktúra za stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur, |
19.03.2014 | 14.03.2014 | 31.03.2014 | 24.03.2014 | |||||||||||||||||||||
58/2014 | 022014 | 45927120 | Polák Miloš | Iliašovce 167, 05311 Iliašovce | 720,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
19.03.2014 | 17.03.2014 | 24.03.2014 | 24.03.2014 | |||||||||||||||||||||
57/2014 | 3000132014 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
18.03.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 19.03.2014 | |||||||||||||||||||||
56/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,33 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 8.3-7.4.2014 Položky: faktúra za hlasové služby 8.3-7.4.2014, 1.000000 ks, Suma položky 77.33 Eur, |
18.03.2014 | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 18.03.2014 | |||||||||||||||||||||
55/2014 | 7402366297 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 45,59 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 8.2-7.3.2014 Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur, |
14.03.2014 | 08.03.2014 | 25.03.2014 | 14.03.2014 | |||||||||||||||||||||
51/2014 | 621400955 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 108,00 | EUR | |||||||||||||||||||
reinštalácia IS Korvin Položky: reinštalácia IS Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
14.03.2014 | 28.02.2014 | 24.03.2014 | 14.03.2014 | |||||||||||||||||||||
50/2014 | 621400541 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.03.2014 | 28.02.2014 | 30.03.2014 | 14.03.2014 | |||||||||||||||||||||
54/2014 | 201420010 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 880,00 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál na sklade Položky: materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 880.00 Eur, |
13.03.2014 | 11.03.2014 | 10.05.2014 | 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||
53/2014 | 201401325 | 36268518 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov | 214,80 | EUR | |||||||||||||||||||
skladovacia skriňa Položky: skladovacia skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, |
11.03.2014 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||
49/2014 | 420140026 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | -90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky -90.00 Eur, |
11.03.2014 | 07.03.2014 | 21.03.2014 | 20.03.2014 | |||||||||||||||||||||
48/2014 | 2759611418 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 15,10 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 2/2014 Položky: faktúra za hlasové služby 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, |
11.03.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 12.03.2014 | |||||||||||||||||||||
47/2014 | 1031400420 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 15,55 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za usklkadnenie BRO Položky: faktúra za usklkadnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 15.55 Eur, |
11.03.2014 | 05.03.2014 | 15.03.2014 | 12.03.2014 | |||||||||||||||||||||
52/2014 | 2014014 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné a ekonomické poradenstvo Položky: účtovné a ekonomické poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
07.03.2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 12.03.2014 | |||||||||||||||||||||
46/2014 | 1031400383 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 124,10 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za odvoz odpadu Položky: faktúra za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 124.10 Eur, |
07.03.2014 | 04.03.2014 | 14.03.2014 | 12.03.2014 | |||||||||||||||||||||
45/2014 | 0114027829 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 913,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za stravné lístky 280 ks x 3,20 € Položky: Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur, |
07.03.2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 07.03.2014 | |||||||||||||||||||||
44/2014 | 140011 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 52,81 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 52.81 Eur, |
06.03.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 07.03.2014 | |||||||||||||||||||||
43/2014 | 7263028268 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Faktúra za zemný plyn Položky: Faktúra za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
04.03.2014 | 01.03.2014 | 17.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
42/2014 | 140213 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves | 396,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za zemné práce Položky: faktúra za zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, |
04.03.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
41/2014 | 0122014 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 68,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktzúra za veterinárne služby Položky: faktzúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, |
03.03.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
40/2014 | 20140216 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 29,93 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.93 Eur, |
27.02.2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
39/2014 | 20141015 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
26.02.2014 | 25.02.2014 | 27.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
38/2014 | 0012014 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 95,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu podlahy Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, |
24.02.2014 | 24.02.2014 | 24.02.2014 | 25.02.2014 | |||||||||||||||||||||
37/2014 | 1031400246 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 25,42 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za dopravu Položky: faktúra za dopravu, 1.000000 ks, Suma položky 25.42 Eur, |
20.02.2014 | 18.02.2014 | 28.02.2014 | 20.02.2014 | |||||||||||||||||||||
36/2014 | 014 | 47053119 | Bukovinský Ľuboš, Bc. - Croftman | Odborárov 576 21, 05201 Spišská Nová Ves | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za maľbu propagačnej tabule Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
20.02.2014 | 19.02.2014 | 07.03.2014 | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||
35/2014 | 140100189 | 35900831 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica | 118,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za seminár, úč. poplatok Položky: faktúra za seminár, úč. poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, |
20.02.2014 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||
28/2014 | 20140031 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 32,02 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 32.02 Eur, |
20.02.2014 | 28.01.2014 | 11.02.2014 | 21.02.2014 | |||||||||||||||||||||
27/2014 | 012014 | 42242606 | MVDr. Kristína Kovaľová | Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves | 33,90 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za veterinárne služby Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.90 Eur, |
20.02.2014 | 10.01.2014 | 24.01.2014 | 20.02.2014 | |||||||||||||||||||||
34/2014 | 100014002 | 46456104 | Machala Dolghi Violeta | Štúrová 41, 05921 Svit | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za grafické práce Položky: faktúra za grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
19.02.2014 | 15.02.2014 | 01.03.2014 | 19.02.2014 | |||||||||||||||||||||
33/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 76,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur, |
18.02.2014 | 10.02.2014 | 24.02.2014 | 19.02.2014 | |||||||||||||||||||||
32/2014 | 2014032 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 355,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur, |
18.02.2014 | 17.02.2014 | 24.02.2014 | 19.02.2014 | |||||||||||||||||||||
31/2014 | 7401273168 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 31,79 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur, |
18.02.2014 | 08.02.2014 | 25.02.2014 | 19.02.2014 | |||||||||||||||||||||
8/2014 | 122835 | 42088984 | Rimarčík Marián, MVDr. | Zborov 0, 08633 Zborov | 18,44 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur, |
12.02.2014 | 12.02.2014 | 26.02.2014 | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||
30/2014 | 420140026 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za školenie Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
12.02.2014 | 11.02.2014 | 25.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
26/2014 | 1031400194 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 134,78 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za uskladnenie odpadu 1/2014 Položky: faktúra za uskladnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.78 Eur, |
12.02.2014 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 12.02.2014 | |||||||||||||||||||||
25/2014 | 6214000606 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za servisné služby 1/2014 Položky: servisné služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
12.02.2014 | 31.01.2014 | 02.03.2014 | 12.02.2014 | |||||||||||||||||||||
24/2014 | 320140016 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 227,26 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za servis,dopravné Položky: servis,dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 85.66 Eur, servis,dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, |
10.02.2014 | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 12.02.2014 | |||||||||||||||||||||
23/2014 | 0032014 | 33065942 | MVDr. Albert Martinko | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 67,50 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, |
10.02.2014 | 05.02.2014 | 19.02.2014 | 12.02.2014 | |||||||||||||||||||||
22/2014 | 9758620726 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 28,25 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 1/2014 Položky: hlasové služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur, |
07.02.2014 | 03.02.2014 | 17.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
21/2014 | 7498227850 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 547,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za elektrinu 1.1.-28.2.2014 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur, |
06.02.2014 | 25.01.2014 | 10.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
20/2014 | 1031400070 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 129,97 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za odpad 1/2014 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 129.97 Eur, |
05.02.2014 | 03.02.2014 | 13.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
19/2014 | 2014001 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za materiál Zooshop Položky: materiál Zooshop, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
05.02.2014 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 06.02.2014 | |||||||||||||||||||||
29/2014 | 7105053293 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za plyn Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
04.02.2014 | 01.02.2014 | 17.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
18/2014 | 7413952642 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 1 113,77 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za plyn nedoplatok 2013 Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1113.77 Eur, |
04.02.2014 | 31.01.2014 | 14.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
17/2014 | 2101420067 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 298,80 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, |
04.02.2014 | 29.01.2014 | 12.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
16/2014 | 1140101 | 00083089 | ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE | Široká 31, 04006 Košice-Kavečany | 350,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za predaj lamy krotkej Položky: Lama krotká predaj, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, |
03.02.2014 | 30.01.2014 | 13.02.2014 | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
15/2014 | 140003 | 36458864 | AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. | Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: slama stelivová, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
03.02.2014 | 13.01.2014 | 05.02.2014 | 06.02.2014 | |||||||||||||||||||||
14/2014 | 7498229590 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 367,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za elektrinu 1.1.-28.2.2014 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur, |
03.02.2014 | 25.01.2014 | 10.02.2014 | 06.02.2014 | |||||||||||||||||||||
13/2014 | 2014004 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 253,26 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za dodávku dreva Položky: dodávka dreva, 1.000000 ks, Suma položky 253.26 Eur, |
24.01.2014 | 22.01.2014 | 05.02.2014 | 29.01.2014 | |||||||||||||||||||||
12/2014 | 7230145116 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | -540,78 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za el.energiu vysporiadanie 2013 Položky: el.energia vysporiadanie 2013, 1.000000 ks, Suma položky -540.78 Eur, |
22.01.2014 | 09.01.2014 | 27.01.2014 | 27.01.2014 | |||||||||||||||||||||
11/2014 | 7230145115 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 18,60 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za el. energiu nedoplatok 2013 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, |
22.01.2014 | 09.01.2014 | 29.01.2014 | 22.01.2014 | |||||||||||||||||||||
9/2014 | 140108 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves | 84,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za buracie práce Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, |
21.01.2014 | 13.01.2014 | 27.01.2014 | 22.01.2014 | |||||||||||||||||||||
10/2014 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové službby 1/2014 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, |
21.01.2014 | 10.01.2014 | 24.01.2014 | 22.01.2014 | |||||||||||||||||||||
7/2014 | 7400051928 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,43 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za hlasové služby 1/2014 Položky: hlasové služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.43 Eur, |
20.01.2014 | 08.01.2014 | 25.01.2014 | 22.01.2014 | |||||||||||||||||||||
6/2014 | 20141003 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
17.01.2014 | 14.01.2014 | 13.02.2014 | 22.01.2014 | |||||||||||||||||||||
5/2014 | 10114 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | Nálepkovo 452, 05333 Hnilec | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
14.01.2014 | 13.01.2014 | 27.01.2014 | 24.01.2014 | |||||||||||||||||||||
4/2014 | 62401005 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 661,20 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za opravu mot. vozidla Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 361.20 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
09.01.2014 | 09.01.2014 | 24.01.2014 | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||
3/2014 | 0114001054 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 274,02 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za SL 700ks x 3,20€ Položky: stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur, stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 34.02 Eur, stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1232.00 Eur, |
07.01.2014 | 02.01.2014 | 16.01.2014 | 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||
2/2014 | 120140294 | 31586163 | HOUR s.r.o. | Velky diel 3323, 01008 Žilina | 209,16 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za systémova údržba Human 2014 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 184.16 Eur, |
07.01.2014 | 17.01.2014 | 31.01.2014 | 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||
1/2014 | 7317891572 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 574,00 | EUR | |||||||||||||||||||
faktúra za plyn 1/2014 Položky: el.energia 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, |
03.01.2014 | 01.01.2014 | 15.01.2014 | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||
309/2013 | 1031303150 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 122,15 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.15 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 18.01.2014 | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||
308/2013 | 6757639522 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 13,66 | EUR | |||||||||||||||||||
tel,poplatky rok 2014 Položky: tel,poplatky rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.66 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 17.01.2013 | 13.01.2014 | |||||||||||||||||||||
307/2013 | 621304621 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 30.01.2014 | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||
306/2013 | 20131118 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 01.02.2014 | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||
305/2013 | 0872013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 128,90 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 128.90 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 07.01.2014 | 07.01.2014 | |||||||||||||||||||||
304/2013 | 2013090 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 12/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 14.01.2014 | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||
303/2013 | 20132758 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 15,12 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, |
30.12.2013 | 30.12.2013 | 13.01.2014 | 03.01.2014 | |||||||||||||||||||||
302/2013 | 1300200071 | 00078921 | ZOO Děčín, p.o | Žižkova 15, 40502 Javorina (vojenský obvod) | 19,12 | EUR | |||||||||||||||||||
výročná správa Položky: výročná správa , 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur, |
27.12.2013 | 17.12.2013 | 31.12.2013 | 02.01.2014 | |||||||||||||||||||||
301/2013 | 131860 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 527,99 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný mater na prop.účely Položky: spotrebný mater na prop.účely, 1.000000 ks, Suma položky 527.99 Eur, |
27.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | |||||||||||||||||||||
300/2013 | 6213 | 41654439 | Štefan Šnajder | A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen | 51,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur, |
23.12.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |||||||||||||||||||||
299/2013 | 7452025911 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | -1 077,65 | EUR | |||||||||||||||||||
zúčtovacia FA Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1077.65 Eur, |
23.12.2013 | 21.12.2013 | 07.01.2014 | 07.01.2014 | |||||||||||||||||||||
298/2013 | 36020286 | 0 | zoohit | Pražska 422 0, 00000 Javorina (vojenský obvod) | 216,81 | EUR | |||||||||||||||||||
filter - nákup DM Položky: filter - nákup DM, 1.000000 ks, Suma položky 216.81 Eur, |
23.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | 18.12.2013 | |||||||||||||||||||||
297/2013 | 1207122013 | 10756744 | Slaninka Dušan | Družstevná 216/54, 05301 Harichovce | 160,44 | EUR | |||||||||||||||||||
prehliadka a oprava kotlov Položky: prehliadka a oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 160.44 Eur, |
20.12.2013 | 20.12.2013 | 03.01.2014 | 31.12.2013 | |||||||||||||||||||||
296/2013 | 1380 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves | 1 092,00 | EUR | |||||||||||||||||||
revízia a skúšky el. zariadeni Položky: oprava poruchy el.kábla, 1.000000 ks, Suma položky 1092.00 Eur, |
20.12.2013 | 19.12.2013 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |||||||||||||||||||||
295/2013 | 229013 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 9,00 | EUR | |||||||||||||||||||
koprologické vyšetrenie Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, |
20.12.2013 | 12.12.2013 | 26.12.2013 | 23.12.2013 | |||||||||||||||||||||
294/2013 | 1310375 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 55,94 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur, drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur, |
20.12.2013 | 12.12.2013 | 26.12.2013 | 20.12.2013 | |||||||||||||||||||||
293/2013 | 20130545 | 37181297 | SISOFT Computer | Letná 51, 05201 Spišská Nová Ves | 688,06 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál + DM Položky: všeobecný materiál + DM, 1.000000 ks, Suma položky 199.06 Eur, všeobecný materiál + DM, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur, |
18.12.2013 | 11.12.2013 | 25.12.2013 | 23.12.2013 | |||||||||||||||||||||
292/2013 | 62311071 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 13,30 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, |
18.12.2013 | 01.12.2013 | 06.12.2013 | 23.12.2013 | |||||||||||||||||||||
291/2013 | 31213 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
13.12.2013 | 09.12.2013 | 23.12.2013 | 16.12.2013 | |||||||||||||||||||||
290/2013 | 20131112 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
13.12.2013 | 12.12.2013 | 11.01.2013 | 16.12.2013 | |||||||||||||||||||||
289/2013 | 2013085 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 11/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
13.12.2013 | 12.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | |||||||||||||||||||||
288/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 90,16 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.16 Eur, |
13.12.2013 | 10.12.2013 | 24.12.2013 | 16.12.2013 | |||||||||||||||||||||
287/2013 | 7312800646 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,38 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur, |
13.12.2013 | 08.12.2013 | 25.12.2013 | 16.12.2013 | |||||||||||||||||||||
284/2013 | 621304192 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
12.12.2013 | 02.12.2013 | 01.01.2014 | 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||
285/2013 | 513115414 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 586,74 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 491.20 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 95.54 Eur, |
10.12.2013 | 05.12.2013 | 19.12.2013 | 10.12.2013 | |||||||||||||||||||||
283/2013 | 1031302911 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 119,70 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur, |
10.12.2013 | 04.12.2013 | 14.12.2013 | 10.12.2013 | |||||||||||||||||||||
282/2013 | 575661341 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,40 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, |
10.12.2013 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 10.12.2013 | |||||||||||||||||||||
286/2013 | 5013 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Mikuláš v ZOO Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
09.12.2013 | 07.12.2013 | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |||||||||||||||||||||
281/2013 | 1031302864 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 115,78 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 115.78 Eur, |
30.11.2013 | 30.11.2013 | 13.12.2013 | 04.12.2013 | |||||||||||||||||||||
280/2013 | 0872013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 176,40 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, |
30.11.2013 | 30.11.2013 | 18.12.2013 | 04.12.2013 | |||||||||||||||||||||
279/2013 | 200130003 | 46357882 | Caritas Spiš s.r.o. | Spiššśká Kapitula 4, 05304 Žehra | 54,10 | EUR | |||||||||||||||||||
zásoba ZOO shop Položky: zásoba ZOO shop, 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur, |
30.11.2013 | 11.11.2013 | 25.11.2013 | 04.12.2013 | |||||||||||||||||||||
278/2013 | 130087 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 10,13 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.13 Eur, |
29.11.2013 | 29.11.2013 | 13.12.2013 | 03.12.2013 | |||||||||||||||||||||
277/2013 | 9112300369 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves | 407,52 | EUR | |||||||||||||||||||
poistné Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, poistné, 1.000000 ks, Suma položky 337.52 Eur, |
28.11.2013 | 26.11.2013 | 10.12.2013 | 03.12.2013 | |||||||||||||||||||||
276/2013 | 052013 | 45927120 | Polák Miloš | Iliašovce 167, 05311 Iliašovce | 1 080,00 | EUR | |||||||||||||||||||
seno Položky: seno, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur, |
25.11.2013 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | |||||||||||||||||||||
275/2013 | 1532013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 204,22 | EUR | |||||||||||||||||||
spotreba materialu Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 204.22 Eur, |
25.11.2013 | 21.11.2013 | 28.11.2013 | 26.11.2013 | |||||||||||||||||||||
274/2013 | 20130438 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 46,20 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur, |
19.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | 26.11.2013 | |||||||||||||||||||||
273/2013 | 130001 | 26416140 | CULLINAN s.r.o. | Kotorská 1570 12, 14000 Praha | 317,63 | EUR | |||||||||||||||||||
zásoba ZOO shop Položky: zásoba ZOO shop, 1.000000 ks, Suma položky 317.63 Eur, |
19.11.2013 | 01.11.2013 | 30.11.2013 | 04.12.2013 | |||||||||||||||||||||
271/2013 | 201332 | 46590285 | Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA | Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
zváranie Položky: zváranie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
18.11.2013 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 19.11.2013 | |||||||||||||||||||||
270/2013 | 201345 | 36580023 | MUREX s.r.o. | Iliašovská cesta 3134, 05201 Spišská Nová Ves | 414,65 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava strechy Položky: oprava strechy, 1.000000 ks, Suma položky 414.65 Eur, |
18.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | 19.11.2013 | |||||||||||||||||||||
268/2013 | 7311581578 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
18.11.2013 | 08.11.2013 | 25.11.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
272/2013 | 2013162 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 687,83 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 687.83 Eur, |
14.11.2013 | 14.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |||||||||||||||||||||
267/2013 | 015513 | 17066123 | Inštitút Krista Veľkňaza | Žakovce 30, 05973 Žakovce | 65,90 | EUR | |||||||||||||||||||
pexeso,obrázkové kocky Položky: pexeso,obrázkové kocky, 1.000000 ks, Suma položky 65.90 Eur, |
13.11.2013 | 01.11.2013 | 14.11.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
266/2013 | 1050 | 00083089 | ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE | Široká 31, 04006 Košice-Kavečany | 170,00 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup zvierat Položky: nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, |
13.11.2013 | 12.11.2013 | 26.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
265/2013 | 621303784 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
13.11.2013 | 01.11.2013 | 30.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
264/2013 | 20132308 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 11,26 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur, |
12.11.2013 | 07.11.2013 | 21.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
263/2013 | 31113 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
11.11.2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
252/2013 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 542,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.9.2013 - 30.11.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3542.00 Eur, |
08.11.2013 | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 06.11.2013 | |||||||||||||||||||||
260/2013 | 9913618 | 35944889 | Agentúra JASPIS s.r.o. | Škultétyho 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 159,00 | EUR | |||||||||||||||||||
školenie Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, |
08.11.2013 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
269/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 79,58 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 79.58 Eur, |
07.11.2013 | 07.11.2013 | 24.11.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
262/2013 | 9913619 | 35944889 | Agentúra JASPIS s.r.o. | Škultétyho 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 152,00 | EUR | |||||||||||||||||||
školenie Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur, |
07.11.2013 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
257/2013 | 68172633 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 39,00 | EUR | |||||||||||||||||||
predplatné Verejná správa 2014 Položky: predplatné Verejná správa 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
07.11.2013 | 01.11.2013 | 19.11.2013 | 08.11.2013 | |||||||||||||||||||||
256/2013 | 0755685725 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 23,60 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 23.60 Eur, |
07.11.2013 | 03.11.2013 | 17.11.2013 | 08.11.2013 | |||||||||||||||||||||
261/2013 | 2013079 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 10/2013 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
06.11.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
255/2013 | 0662013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 63,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur, |
06.11.2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
254/2013 | 130082 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 27,35 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.35 Eur, |
06.11.2013 | 31.10.2013 | 14.11.2013 | 06.11.2013 | |||||||||||||||||||||
259/2013 | 201311084 | 30667526 | Fanta František - MONARCH | Gorazdova 10, 05201 Spišská Nová Ves | 70,70 | EUR | |||||||||||||||||||
žalúzie Položky: žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 70.70 Eur, |
05.11.2013 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | |||||||||||||||||||||
258/2013 | 7212972799 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 11/2013 Položky: Plyn 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 218.13 Eur, plyn 11/2013, 1.000000 ks, Suma položky 156.87 Eur, |
05.11.2013 | 01.11.2013 | 15.11.2013 | 06.11.2013 | |||||||||||||||||||||
253/2013 | 1031302503 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 188,02 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 188.02 Eur, |
05.11.2013 | 04.11.2013 | 14.11.2013 | 06.11.2013 | |||||||||||||||||||||
251/2013 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 502,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.9.2013 - 30.11.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1502.00 Eur, |
05.11.2013 | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 06.11.2013 | |||||||||||||||||||||
250/2013 | 71013 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.10.2013 | 28.10.2013 | 12.11.2013 | 05.11.2013 | |||||||||||||||||||||
249/2013 | 20131097 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.10.2013 | 25.10.2013 | 24.11.2013 | 31.10.2013 | |||||||||||||||||||||
248/2013 | 014813 | 17066123 | Inštitút Krista Veľkňaza | Žakovce 30, 05973 Žakovce | 57,50 | EUR | |||||||||||||||||||
pexeso,obrázkové kocky Položky: pexeso,obrázkové kocky, 1.000000 ks, Suma položky 65.90 Eur, |
30.10.2013 | 24.10.2013 | 07.11.2013 | 31.10.2013 | |||||||||||||||||||||
247/2013 | 042013 | 44253265 | KC, Slovakia Plus s.r.o. | Pribinova 2908, 02201 Čadca | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
nákupn zvierat Položky: nákupn zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
24.10.2013 | 23.10.2013 | 06.11.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
246/2013 | 9130380 | 44367996 | CENIGA, s.r.o. | Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava-Petržalka | 24,20 | EUR | |||||||||||||||||||
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, |
24.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
245/2013 | 2013016 | 42262712 | Fandango - občianske združenie | Fedáková 30, 84102 Bratislava-Dúbravka | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ohňová šou Položky: ohňová šou, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
20.10.2013 | 20.10.2013 | 20.10.2013 | 20.10.2013 | |||||||||||||||||||||
244/2013 | 42013 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 160,00 | EUR | |||||||||||||||||||
div. vystúpenie Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, |
20.10.2013 | 20.10.2013 | 20.10.2013 | 20.10.2013 | |||||||||||||||||||||
242/2013 | 210132079 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
18.10.2013 | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
243/2013 | 131329 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 78,00 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: Tabuľa medvede, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |
17.10.2013 | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
241/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 76,41 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 76.41 Eur, |
16.10.2013 | 07.10.2013 | 24.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
240/2013 | 132013 | 31297927 | Múzeum Spiša | Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves | 66,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vstupné Položky: vstupné, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
16.10.2013 | 29.10.2013 | 29.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
239/2013 | 0662013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 43,00 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, |
16.10.2013 | 15.10.2013 | 29.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
238/2013 | 20130386 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 91,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 91.08 Eur, |
15.10.2013 | 11.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
237/2013 | 201320087 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 059,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1059.00 Eur, |
14.10.2013 | 09.10.2013 | 08.11.2013 | 25.10.2013 | |||||||||||||||||||||
236/2013 | 62310036 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 68,02 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 68.02 Eur, |
11.10.2013 | 10.10.2013 | 25.10.2013 | 14.10.2013 | |||||||||||||||||||||
235/2013 | 7310373303 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
11.10.2013 | 08.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
234/2013 | 1262013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 332,00 | EUR | |||||||||||||||||||
spotreba materialu, sasanka Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 281.60 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, |
10.10.2013 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
233/2013 | 2013071 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 9/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
10.10.2013 | 08.10.2013 | 22.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
232/2013 | 1310277 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 52,88 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 52.88 Eur, |
09.10.2013 | 03.10.2013 | 17.10.2013 | 09.10.2013 | |||||||||||||||||||||
231/2013 | 0113096533 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 1 172,96 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 360 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 410.40 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 20.96 Eur, stravné lístky 360 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 476.17 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 157.43 Eur, |
04.10.2013 | 03.10.2013 | 17.10.2013 | 04.10.2013 | |||||||||||||||||||||
230/2013 | 7292880358 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 10/2013 Položky: Plyn 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
02.10.2013 | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 03.10.2013 | |||||||||||||||||||||
229/2013 | 20131894 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 26,82 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.82 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | |||||||||||||||||||||
228/2013 | 621303547 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 30.10.2013 | 14.10.2013 | |||||||||||||||||||||
227/2013 | 1031302318 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 6,53 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 6.53 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 18.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
225/2013 | 2753746372 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,32 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 19.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
224/2013 | 1031302219 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 101,09 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 101.09 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 09.10.2013 | |||||||||||||||||||||
223/2013 | 20131088 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 31.10.2003 | 04.10.2013 | |||||||||||||||||||||
222/2013 | 110913 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
30.09.2013 | 17.09.2013 | 10.10.2013 | 04.10.2013 | |||||||||||||||||||||
221/2013 | 130068 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 72,83 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.83 Eur, |
30.09.2013 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 03.10.2013 | |||||||||||||||||||||
226/2013 | 182013 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 195,00 | EUR | |||||||||||||||||||
maľovanie fasády Položky: maľovanie fasády, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, |
26.09.2013 | 24.09.2013 | 04.10.2013 | 26.09.2013 | |||||||||||||||||||||
220/2013 | 156013 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 19,50 | EUR | |||||||||||||||||||
koprologické vyšetrenie Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, |
25.09.2013 | 23.09.2013 | 07.10.2013 | 26.09.2013 | |||||||||||||||||||||
219/2013 | 2013063 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 8/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
16.09.2013 | 05.09.2013 | 19.09.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
218/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 71,73 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 71.73 Eur, |
13.09.2013 | 10.09.2013 | 24.10.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
217/2013 | 130628 | 46587993 | Green Print s.r.o. | Hlisno 810, 02744 Tvrdošín | 44,46 | EUR | |||||||||||||||||||
mater.zásoby Položky: mater.zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 44.46 Eur, |
13.09.2013 | 13.09.2013 | 27.09.2013 | 13.09.2013 | |||||||||||||||||||||
216/2013 | 7309189255 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
13.09.2013 | 08.09.2013 | 25.09.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
215/2013 | 20131725 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 23,38 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.38 Eur, |
13.09.2013 | 13.09.2013 | 27.09.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
212/2013 | 1310188 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 908,40 | EUR | |||||||||||||||||||
výmena okien v kancelárií Položky: výmena okien v kancelárií, 1.000000 ks, Suma položky 908.40 Eur, |
12.09.2013 | 03.09.2013 | 20.09.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
214/2013 | 413114144 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 1 010,76 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 96.28 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 100.30 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 164.18 Eur, |
10.09.2013 | 06.09.2013 | 20.09.2013 | 19.09.2013 | |||||||||||||||||||||
213/2013 | 131107 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 82,32 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup materiálu + DM Položky: nákup materiálu + DM, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur, nákup materiálu + DM, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, |
05.09.2013 | 03.09.2013 | 10.09.2013 | 06.09.2013 | |||||||||||||||||||||
211/2013 | 72013 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 250,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava špaliet okolo okien Položky: oprava špaliet okolo okien, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
04.09.2013 | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 06.09.2013 | |||||||||||||||||||||
210/2013 | 20130328 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 49,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, |
03.09.2013 | 03.09.2013 | 17.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
209/2013 | 7302838813 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 9/2013 Položky: Plyn 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
03.09.2013 | 01.09.2013 | 16.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
208/2013 | 621302998 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.08.2013 | 31.08.2013 | 30.09.2013 | 12.09.2013 | |||||||||||||||||||||
207/2013 | 0542013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 40,20 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, |
31.08.2013 | 31.08.2013 | 25.09.2013 | 11.09.2013 | |||||||||||||||||||||
206/2013 | 1031302005 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 164,03 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 164.03 Eur, |
31.08.2013 | 31.08.2013 | 14.09.2013 | 11.09.2013 | |||||||||||||||||||||
205/2013 | 2753746372 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 18,70 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 23.60 Eur, |
31.08.2013 | 31.08.2013 | 03.09.2013 | 11.09.2013 | |||||||||||||||||||||
204/2013 | 130061 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 65,94 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 65.94 Eur, |
31.08.2013 | 30.08.2013 | 13.09.2013 | 11.09.2013 | |||||||||||||||||||||
203/2013 | 273857 | 70018558 | Sommeting Different | Thistle park 0, 00000 Brigdwater | 464,95 | EUR | |||||||||||||||||||
mater.zásoby Položky: mater.zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 464.95 Eur, |
31.08.2013 | 23.08.2013 | 23.08.2013 | 06.09.2013 | |||||||||||||||||||||
202/2013 | 20131079 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.08.2013 | 20.08.2013 | 25.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
201/2013 | 20130317 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky Položky: magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, |
31.08.2013 | 28.08.2013 | 11.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
200/2013 | 201314 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 244,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Maľovanie pavilónu tiav Položky: Maľovanie pavilónu tiav , 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur, |
31.08.2013 | 27.08.2013 | 04.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
199/2013 | 62308079 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 58,92 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, |
31.08.2013 | 22.08.2013 | 06.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
198/2013 | 20131076 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.08.2013 | 12.08.2013 | 15.09.2013 | 03.09.2013 | |||||||||||||||||||||
197/2013 | 201320076 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 135,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1059.00 Eur, |
31.08.2013 | 20.08.2013 | 19.09.2013 | 04.09.2013 | |||||||||||||||||||||
196/2013 | 201320063 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 957,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 957.00 Eur, |
28.08.2013 | 06.08.2013 | 05.09.2013 | 04.09.2013 | |||||||||||||||||||||
195/2013 | 130100053 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 126,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia priestorov ZOO Položky: deratizácia priestorov ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, |
27.08.2013 | 26.08.2013 | 09.09.2013 | 27.08.2013 | |||||||||||||||||||||
194/2013 | 1301289 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 1 063,84 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1063.64 Eur, hračky, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, |
20.08.2013 | 15.08.2013 | 29.08.2013 | 22.08.2013 | |||||||||||||||||||||
193/2013 | 20131314 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 55,08 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, |
20.08.2013 | 12.08.2013 | 28.08.2013 | 22.08.2013 | |||||||||||||||||||||
192/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 74,52 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 74.52 Eur, |
19.08.2013 | 10.08.2013 | 24.08.2013 | 22.08.2013 | |||||||||||||||||||||
191/2013 | 20130284 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 140,00 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky - zásoby ZOO shop Položky: magnetky - zásoby ZOO shop, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
19.08.2013 | 12.08.2013 | 26.08.2013 | 22.08.2013 | |||||||||||||||||||||
190/2013 | 7307994854 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
19.08.2013 | 08.08.2013 | 25.08.2013 | 22.08.2013 | |||||||||||||||||||||
189/2013 | 2101320618 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
14.08.2013 | 13.08.2013 | 27.08.2013 | 14.08.2013 | |||||||||||||||||||||
188/2013 | 40813 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
12.08.2013 | 07.08.2013 | 21.08.2013 | 14.08.2013 | |||||||||||||||||||||
186/2013 | 2013055 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 6/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
08.08.2013 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 01.08.2013 | |||||||||||||||||||||
187/2013 | 7184538488 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 8/2013 Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
07.08.2013 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
182/2013 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 502,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.6.2013 - 31.8.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1502.00 Eur, |
07.08.2013 | 24.07.2013 | 08.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
181/2013 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 542,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.6.2013 - 31.8.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3542.00 Eur, |
07.08.2013 | 24.07.2013 | 08.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
185/2013 | 60713 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.07.2013 | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
184/2013 | 0462013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 164,70 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 24.08.2013 | 13.08.2013 | |||||||||||||||||||||
183/2013 | 621302590 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 30.08.2013 | 13.08.2013 | |||||||||||||||||||||
180/2013 | 20131069 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 01.09.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
179/2013 | 250713 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
178/2013 | 7752789012 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,28 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 17.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
177/2013 | 1031301748 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 218,15 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 218.15 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 12.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
175/2013 | 1301270 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 861,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 860.87 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.13 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
174/2013 | 130051 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 17,27 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.27 Eur, |
31.07.2013 | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 01.08.2013 | |||||||||||||||||||||
176/2013 | 132638 | 35808683 | EuroAWK s.r.o | Brečtanová 2, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 16,80 | EUR | |||||||||||||||||||
reklamná kampaň Položky: reklamná kampaň, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, |
30.07.2013 | 30.07.2013 | 15.07.2013 | 07.08.2013 | |||||||||||||||||||||
173/2013 | 132578 | 35808683 | EuroAWK s.r.o | Brečtanová 2, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
reklamná kampaň Položky: reklamná kampaň, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
26.07.2013 | 15.07.2013 | 14.08.2013 | 01.08.2013 | |||||||||||||||||||||
172/2013 | 6300179514 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 310,30 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 310.30 Eur, |
24.07.2013 | 11.07.2013 | 25.07.2013 | 25.07.2013 | |||||||||||||||||||||
171/2013 | 1031301601 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 625,81 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 625.81 Eur, |
24.07.2013 | 22.07.2013 | 01.08.2013 | 25.07.2013 | |||||||||||||||||||||
170/2013 | 201320051 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 828,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 828.00 Eur, |
23.07.2013 | 18.07.2013 | 17.08.2013 | 26.07.2013 | |||||||||||||||||||||
169/2013 | 1301228 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 882,22 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 882.02 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.20 Eur, |
17.07.2013 | 09.07.2013 | 23.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
168/2013 | 201320051 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 716,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 715.56 Eur, hračky, 1.000000 ks, Suma položky 0.44 Eur, |
17.07.2013 | 10.07.2013 | 09.08.2013 | 26.07.2013 | |||||||||||||||||||||
167/2013 | 50713 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 15,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
15.07.2013 | 08.07.2013 | 22.07.2013 | 25.07.2013 | |||||||||||||||||||||
166/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 42,14 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.14 Eur, |
15.07.2013 | 07.07.2013 | 24.07.2013 | 25.07.2013 | |||||||||||||||||||||
165/2013 | 7306827998 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
12.07.2013 | 07.07.2013 | 25.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
164/2013 | 2013048 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 6/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
08.07.2013 | 08.07.2013 | 22.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
163/2013 | 842013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 409,34 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 375.68 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 2.16 Eur, |
08.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
162/2013 | 20131062 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
08.07.2013 | 03.07.2013 | 02.08.2013 | 09.07.2013 | |||||||||||||||||||||
161/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,35 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 30.35 Eur, |
07.07.2013 | 10.07.2013 | 24.07.2013 | 25.07.2013 | |||||||||||||||||||||
151/2013 | 7217880022 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 7/2013 Položky: Plyn 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
02.07.2013 | 01.07.2013 | 17.07.2013 | 04.07.2013 | |||||||||||||||||||||
160/2013 | 0392013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 386,70 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 386.70 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 01.08.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
159/2013 | 1751806411 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,51 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 19.51 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
158/2013 | 13244 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 43,20 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, |
30.06.2013 | 28.06.2013 | 28.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
157/2013 | 3404457 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 53,77 | EUR | |||||||||||||||||||
asanácia Položky: asanácia, 1.000000 ks, Suma položky 53.77 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 22.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
156/2013 | 621302173 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 30.07.2013 | 18.07.2013 | |||||||||||||||||||||
155/2013 | 20131060 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 02.08.2013 | 09.07.2013 | |||||||||||||||||||||
154/2013 | 20130785 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 43,39 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.39 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 17.07.2013 | 09.07.2013 | |||||||||||||||||||||
153/2013 | 1031301459 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 201,72 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 201.72 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 13.07.2013 | 09.07.2013 | |||||||||||||||||||||
152/2013 | 1031301469 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 15,18 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur, |
30.06.2013 | 30.06.2013 | 13.07.2013 | 09.07.2013 | |||||||||||||||||||||
150/2013 | 130042 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 26,71 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.71 Eur, |
30.06.2013 | 28.06.2013 | 30.06.2013 | 04.07.2013 | |||||||||||||||||||||
149/2013 | 0113062647 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 597,86 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 800 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1408.00 Eur, |
28.06.2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 04.07.2013 | |||||||||||||||||||||
148/2013 | 20130207 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 140,00 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky Položky: magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
28.06.2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 04.07.2013 | |||||||||||||||||||||
147/2013 | 13017 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves | 1 029,54 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava poruchy el.kábla Položky: oprava poruchy el.kábla, 1.000000 ks, Suma položky 1029.54 Eur, |
28.06.2013 | 26.06.2013 | 06.07.2013 | 04.07.2013 | |||||||||||||||||||||
146/2013 | 201306 | 35506814 | Občianske združenie BABADLO | Solivarská 80, 08005 Prešov | 170,00 | EUR | |||||||||||||||||||
divadelné predstavenie Položky: divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, |
26.06.2013 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | 30.06.2013 | |||||||||||||||||||||
145/2013 | 1310185 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 59,54 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 59.54 Eur, |
26.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 14.06.2013 | |||||||||||||||||||||
144/2013 | 7413847957 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 2 384,16 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn zúčtovanie 1-5/2013 Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2384.16 Eur, |
26.06.2013 | 20.06.2013 | 04.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
143/2013 | 130798 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 91,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Tabuľa medvede Položky: Tabuľa medvede, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, Tabuľa medvede, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur, |
26.06.2013 | 24.06.2013 | 01.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
142/2013 | 40013049 | 179710 | Zoologická záhrada Bratislava | Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves | 1 000,00 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup zvierat - Zebra Položky: nákup zvierat - Zebra, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
26.06.2013 | 26.06.2013 | 10.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
141/2013 | 103013 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 9,00 | EUR | |||||||||||||||||||
serologické vyšetrenie Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, |
26.06.2013 | 21.06.2013 | 05.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
140/2013 | 130032 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 217,79 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 217.79 Eur, |
20.06.2013 | 17.06.2013 | 01.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
139/2013 | 172013 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 162,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rám na prepravnú bedňu Položky: rám na prepravnú bedňu, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, |
20.06.2013 | 18.06.2013 | 02.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
121/2013 | 20130785 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 33,98 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur, |
18.06.2013 | 01.06.2013 | 25.06.2013 | 17.06.2013 | |||||||||||||||||||||
138/2013 | 000122013 | 17299641 | Jiroušek Ladislav | Brezová 19, 05201 Spišská Nová Ves | 1 295,00 | EUR | |||||||||||||||||||
pohľadnice, karty Položky: pohľadnice, karty, 1.000000 ks, Suma položky 1295.00 Eur, |
14.06.2013 | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | |||||||||||||||||||||
137/2013 | 413108748 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 485,16 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 406.15 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 79.01 Eur, |
14.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
136/2013 | 100013023 | 46456104 | Machala Dolghi Violeta | Štúrová 41, 05921 Svit | 201,00 | EUR | |||||||||||||||||||
grafické a progr.práce Položky: tvorba web stránky, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, |
14.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
135/2013 | 201320047 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 439,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1437.03 Eur, hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur, |
14.06.2013 | 07.06.2013 | 07.07.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
134/2013 | 7305673898 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 17,99 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 17.99 Eur, |
12.06.2013 | 08.06.2013 | 25.06.2013 | 26.06.2013 | |||||||||||||||||||||
133/2013 | 3100329898 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
doprava Položky: zablombovanie ističa, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
12.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
132/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 89,28 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.6.13 -7.7.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 89.28 Eur, |
12.06.2013 | 07.06.2013 | 24.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
120/2013 | 1031301227 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 169,40 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 169.40 Eur, |
12.06.2013 | 31.05.2013 | 16.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
119/2013 | 621301764 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
12.06.2013 | 31.05.2013 | 30.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
118/2013 | 8750862095 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 21,19 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur, |
12.06.2013 | 31.05.2013 | 17.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
131/2013 | 13100465 | 25375741 | Farma Python s.r.o | Nošovice 276, 73951 Dobrá | 114,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 105.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur, |
10.06.2013 | 04.06.2013 | 18.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
130/2013 | 7184492299 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 6/2013 Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
06.06.2013 | 01.06.2013 | 17.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
128/2013 | 2013041 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 5/2013 Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
06.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
127/2013 | 2101320429 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
05.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
126/2013 | 130360 | 46587993 | Green Print s.r.o. | Hlisno 810, 02744 Tvrdošín | 15,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Tašky Položky: Tašky, 1.000000 ks, Suma položky 10.93 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.98 Eur, |
05.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
129/2013 | 20613 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
04.06.2013 | 04.06.2013 | 18.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
124/2013 | 20130231 | 37181297 | SISOFT Computer | 00000 | 42,00 | EUR | |||||||||||||||||||
toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
04.06.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
125/2013 | 002 | 35567031 | FS Krompašan , združenie priateľov ľud.tradícií | Námestie slobody 1 1, 05342 Krompachy | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vystúpenie Položky: vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
03.06.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
123/2013 | 130100033 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 210,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia priestorov ZOO Položky: deratizácia priestorov ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, |
03.06.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 03.06.2013 | |||||||||||||||||||||
122/2013 | 22013 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
div. vystúpenie Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
01.06.2013 | 01.06.2013 | 01.06.2013 | 01.06.2013 | |||||||||||||||||||||
117/2013 | 0312013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 120,55 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.55 Eur, |
31.05.2013 | 31.05.2013 | 14.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
116/2013 | 130027 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 101,27 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 101.27 Eur, |
31.05.2013 | 31.05.2013 | 14.06.2013 | 06.06.2013 | |||||||||||||||||||||
115/2013 | 3100327162 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 8,60 | EUR | |||||||||||||||||||
zablombovanie ističa Položky: zablombovanie ističa, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, |
24.05.2013 | 22.05.2013 | 05.06.2013 | 03.06.2013 | |||||||||||||||||||||
114/2013 | 0272013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 228,70 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 228.70 Eur, |
20.05.2013 | 20.05.2013 | 04.06.2013 | 24.05.2013 | |||||||||||||||||||||
113/2013 | 1301119 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 1 330,22 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1213.01 Eur, potisk loga, 1.000000 ks, Suma položky 117.20 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, |
20.05.2013 | 13.05.2013 | 27.05.2013 | 24.05.2013 | |||||||||||||||||||||
112/2013 | 130518 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
výkop rýhy Položky: výkop rýhy, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
17.05.2013 | 17.05.2013 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
110/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 74,40 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.5.13 -7.6.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, |
17.05.2013 | 07.05.2013 | 24.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
109/2013 | 2113011337 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 19,32 | EUR | |||||||||||||||||||
doména 14.6.2013-13.6.2014 Položky: preregistrácia domény, 1.000000 ks, Suma položky 10.64 Eur, doména 8.4.2013-7.4.2014, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur, |
17.05.2013 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
108/2013 | 201320023 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 623,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1623.00 Eur, |
17.05.2013 | 06.05.2013 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
107/2013 | 672013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 336,00 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: nákup zvierat + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, |
14.05.2013 | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 14.05.2013 | |||||||||||||||||||||
106/2013 | 130560 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 264,72 | EUR | |||||||||||||||||||
letáčik,baner Položky: letáčik,baner, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, letáčik,baner, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, letáčik,baner, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, letáčik,baner, 1.000000 ks, Suma položky 4.32 Eur, |
14.05.2013 | 10.05.2013 | 17.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
105/2013 | 2013035 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 4/2013 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
10.05.2013 | 09.05.2013 | 23.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
111/2013 | 7304544500 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
07.05.2013 | 07.05.2013 | 25.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
104/2013 | 20130196 | 37181297 | SISOFT Computer | 00000 | 162,10 | EUR | |||||||||||||||||||
toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 162.10 Eur, |
06.05.2013 | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
90/2013 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 542,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.3.2013 - 31.5.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3542.00 Eur, |
03.05.2013 | 23.04.2013 | 09.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
89/2013 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 502,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.3.2013 - 31.5.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1502.00 Eur, |
03.05.2013 | 23.04.2013 | 09.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
93/2013 | 1334460 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, |
02.05.2013 | 02.05.2013 | 09.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
103/2013 | 7292768590 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 5/2013 Položky: zúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
01.05.2013 | 01.05.2013 | 15.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
102/2013 | 12013 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
div. vystúpenie Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
01.05.2013 | 01.05.2013 | 01.05.2013 | 01.05.2013 | |||||||||||||||||||||
99/2013 | 1031300928 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 179,22 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 17.05.2013 | 13.05.2013 | |||||||||||||||||||||
98/2013 | 3403071 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 30,47 | EUR | |||||||||||||||||||
asanácia Položky: asanácia, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 21.05.2013 | 13.05.2013 | |||||||||||||||||||||
97/2013 | 1301070 | 31682731 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
diaľkový ovládač - brána Položky: diaľkový ovládač - brána, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 07.06.2013 | 13.05.2013 | |||||||||||||||||||||
96/2013 | 130411 | 36655813 | Mabit s.r.o. | Azovská 4, 04012 Košice-Nad jazerom | 324,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, |
30.04.2013 | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.05.2013 | |||||||||||||||||||||
95/2013 | 1031300870 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 218,36 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 218.36 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
94/2013 | 6749898962 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 30,20 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 30.20 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 17.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
92/2013 | 621301357 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 30.05.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
91/2013 | 1334090 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, |
30.04.2013 | 22.04.2013 | 29.04.2013 | 10.05.2013 | |||||||||||||||||||||
88/2013 | 13074 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 129,60 | EUR | |||||||||||||||||||
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
87/2013 | 102013 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 40,91 | EUR | |||||||||||||||||||
kontrola HP Položky: kontrola HP, 1.000000 ks, Suma položky 40.91 Eur, |
30.04.2013 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
86/2013 | 62304134 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 1 151,25 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 15.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
85/2013 | 130018 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 181,73 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 181.73 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 03.05.2013 | |||||||||||||||||||||
84/2013 | 92013 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 2 680,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chov. zariadenia jaguára Položky: oprava chov. zariadenia jaguára, 1.000000 ks, Suma položky 2680.00 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
83/2013 | 20130466 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | -26,78 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky -26.78 Eur, |
30.04.2013 | 25.04.2013 | 09.05.2013 | 17.06.2013 | |||||||||||||||||||||
82/2013 | 20130465 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 13,25 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur, |
30.04.2013 | 25.04.2013 | 09.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
81/2013 | 130401 | 37702432 | Róbert Marko | Údernícka 42, 97251 Handlová | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál.zásoby Položky: materiál.zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
30.04.2013 | 24.04.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | |||||||||||||||||||||
101/2013 | 20130580 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 157,39 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.39 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 27.05.2013 | 21.05.2013 | |||||||||||||||||||||
100/2013 | 1031300883 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 48,00 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 17.05.2013 | 13.05.2013 | |||||||||||||||||||||
80/2013 | 813 | 36038318 | EQUUS SPORT spol. s r.o. | Tehelná 29, 97697 Nemecká | 780,00 | EUR | |||||||||||||||||||
telatá - samica, samec Položky: telatá - samica, samec, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, |
29.04.2013 | 25.04.2013 | 12.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
79/2013 | 032013 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 553,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava pav.šeliem Položky: oprava pav.šeliem, 1.000000 ks, Suma položky 553.00 Eur, |
29.04.2013 | 25.04.2013 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
78/2013 | 20133 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 618,00 | EUR | |||||||||||||||||||
maliarske práce Položky: maliarske práce, 1.000000 ks, Suma položky 618.00 Eur, |
25.04.2013 | 24.04.2013 | 06.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
77/2013 | 0023 | 40180778 | Bezuška Tibor | Urbánkova 21/2, 97101 Prievidza | 142,50 | EUR | |||||||||||||||||||
sklad. zásoby Položky: sklad. zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur, |
25.04.2013 | 23.04.2013 | 07.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
76/2013 | 130100015 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 325,48 | EUR | |||||||||||||||||||
členské 8400 Czk , K: 25,808 Položky: členské 8400 Czk , K: 24,73, 1.000000 ks, Suma položky 325.48 Eur, |
25.04.2013 | 13.04.2013 | 27.04.2013 | 02.05.2013 | |||||||||||||||||||||
75/2013 | 1301065 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 969,51 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 969.51 Eur, |
23.04.2013 | 17.04.2013 | 01.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
74/2013 | 1301068 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 63,72 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 63.72 Eur, |
23.04.2013 | 17.04.2013 | 01.05.2013 | 30.04.2013 | |||||||||||||||||||||
73/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,74 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.4.13 -7.5.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 75.74 Eur, |
12.04.2013 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
72/2013 | 1333717 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 10,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, |
12.04.2013 | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
71/2013 | 3613041073 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
doména 8.4.2013-7.4.2014 Položky: preregistrácia domény, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, doména 8.4.2013-7.4.2014, 1.000000 ks, Suma položky 5.36 Eur, |
09.04.2013 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 09.04.2013 | |||||||||||||||||||||
70/2013 | 7303411912 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
09.04.2013 | 08.04.2013 | 25.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
69/2013 | 20130144 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 49,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, |
09.04.2013 | 09.04.2013 | 23.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
68/2013 | 1310036 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 1 599,00 | EUR | |||||||||||||||||||
bezpečnostné sklo Položky: bezpečnostné sklo, 1.000000 ks, Suma položky 1599.00 Eur, |
08.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
67/2013 | 2013027 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 3/2013 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, |
08.04.2013 | 08.04.2013 | 22.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
58/2013 | 20131029 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
04.04.2013 | 02.04.2013 | 02.05.2013 | 05.04.2013 | |||||||||||||||||||||
57/2013 | 1333347 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 10,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, |
04.04.2013 | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 05.04.2013 | |||||||||||||||||||||
66/2013 | 7247785136 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 4/2013 Položky: plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
03.04.2013 | 01.04.2013 | 15.04.2013 | 05.04.2013 | |||||||||||||||||||||
65/2013 | 502013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 145,18 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.18 Eur, |
03.04.2013 | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 04.04.2013 | |||||||||||||||||||||
56/2013 | 0152013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 98,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 98.50 Eur, |
03.04.2013 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 03.04.2013 | |||||||||||||||||||||
55/2013 | 20130371 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 11,10 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, |
02.04.2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 03.04.2013 | |||||||||||||||||||||
54/2013 | 12013 | 377084422 | Jozef Hricko | Hurbanova 12, 05201 Spišská Nová Ves | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava akvárií Položky: oprava akvárií, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
02.04.2013 | 28.03.2013 | 17.04.2013 | 28.03.2013 | |||||||||||||||||||||
64/2013 | 3402229 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 19,12 | EUR | |||||||||||||||||||
asanácia Položky: asanácia, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur, |
31.03.2013 | 31.03.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
63/2013 | 1310116 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 44,44 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 44.44 Eur, |
31.03.2013 | 26.03.2013 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | |||||||||||||||||||||
62/2013 | 621300942 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.03.2013 | 31.03.2013 | 30.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
61/2013 | 1031300592 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 132,91 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 132.91 Eur, |
31.03.2013 | 31.03.2013 | 14.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
60/2013 | 5748911968 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 30,72 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur, |
31.03.2013 | 31.03.2013 | 17.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
59/2013 | 90313 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
31.03.2013 | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | |||||||||||||||||||||
53/2013 | 20130082 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 226,80 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky Položky: magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur, |
27.03.2013 | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 02.04.2013 | |||||||||||||||||||||
51/2013 | 2113007510 | 35826339 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 11,88 | EUR | |||||||||||||||||||
preregistrácia domény Položky: doména, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, |
27.03.2013 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | 26.03.2013 | |||||||||||||||||||||
52/2013 | 13016 | 36602477 | MONDO - reklamná agentúra s.r..o. | Radlinského 28, 05201 Spišská Nová Ves | 650,06 | EUR | |||||||||||||||||||
propagácia Položky: propagácia, 1.000000 ks, Suma položky 173.60 Eur, propagácia, 1.000000 ks, Suma položky 191.49 Eur, propagácia, 1.000000 ks, Suma položky 284.97 Eur, |
26.03.2013 | 26.03.2013 | 02.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
50/2013 | 20130296 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 130,46 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 130.46 Eur, |
26.03.2013 | 21.03.2013 | 04.04.2013 | 26.03.2013 | |||||||||||||||||||||
49/2013 | 0113031395 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 597,32 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 800 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1408.00 Eur, |
26.03.2013 | 25.03.2013 | 08.04.2013 | 26.03.2013 | |||||||||||||||||||||
48/2013 | 2013267 | 44057172 | Slobodníková Ingrid - PMP - TRUCK | Československej armády 542/38, 03852 Sučany | 276,96 | EUR | |||||||||||||||||||
preprava, odťah MV Položky: preprava, odťah MV, 1.000000 ks, Suma položky 276.96 Eur, |
25.03.2013 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 26.03.2013 | |||||||||||||||||||||
47/2013 | 62303047 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 126,73 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 126.73 Eur, |
22.03.2013 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | 25.03.2013 | |||||||||||||||||||||
46/2013 | 20130007 | 36485721 | INO, s.r.o. | Jána Francisciho 204 34, 05401 Levoča | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vypracovanie projektu Položky: vypracovanie projektu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
20.03.2013 | 19.03.2013 | 26.03.2013 | 21.03.2013 | |||||||||||||||||||||
45/2013 | 3000172013 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
19.03.2013 | 14.03.2013 | 28.03.2013 | 21.03.2013 | |||||||||||||||||||||
44/2013 | 2013018 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 2/2013 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
14.03.2013 | 06.03.2013 | 20.03.2013 | 19.03.2013 | |||||||||||||||||||||
42/2013 | 1332614 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 30,24 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, |
14.03.2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
41/2013 | 7302287123 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,33 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur, |
14.03.2013 | 08.03.2013 | 25.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
40/2013 | 413103105 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 254,38 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné stočné Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 213.28 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, |
14.03.2013 | 12.03.2013 | 26.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
36/2013 | 621300521 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.03.2013 | 28.02.2013 | 30.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
43/2013 | 201320009 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 080,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur, |
13.03.2013 | 12.03.2013 | 11.05.2013 | 02.05.2013 | |||||||||||||||||||||
39/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,30 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.3.13 -7.4.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur, |
13.03.2013 | 10.03.2013 | 24.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
38/2013 | 62303012 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 14,26 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur, |
13.03.2013 | 08.03.2013 | 23.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
35/2013 | 1031300424 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 137,81 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 137.81 Eur, |
12.03.2013 | 07.03.2013 | 17.03.2013 | 12.03.2013 | |||||||||||||||||||||
37/2013 | 2101320156 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
09.03.2013 | 07.03.2013 | 21.03.2013 | 11.03.2013 | |||||||||||||||||||||
34/2013 | 1332243 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,14 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur, |
08.03.2013 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 11.03.2013 | |||||||||||||||||||||
33/2013 | 4746948996 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,00 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, |
08.03.2013 | 28.02.2013 | 17.03.2013 | 11.03.2013 | |||||||||||||||||||||
32/2013 | 12013 | 40718034 | Compeľ Vitalij | Nižné Ružbachy 174, 06502 Nižné Ružbachy | 850,00 | EUR | |||||||||||||||||||
výrub a prerezávka stromov Položky: výrub a prerezávka stromov, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur, |
06.03.2013 | 28.02.2013 | 15.03.2013 | 05.03.2013 | |||||||||||||||||||||
31/2013 | 0102013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 35,10 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur, |
05.03.2013 | 05.03.2013 | 19.03.2013 | 05.03.2013 | |||||||||||||||||||||
30/2013 | 7307691036 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 2/2013 Položky: plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
05.03.2013 | 01.03.2013 | 15.03.2013 | 05.03.2013 | |||||||||||||||||||||
29/2013 | 130006 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 113,17 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 113.17 Eur, |
01.03.2013 | 28.02.2013 | 14.03.2013 | 05.03.2013 | |||||||||||||||||||||
28/2013 | 362013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 290,70 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 228.30 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
26.02.2013 | 26.02.2013 | 05.03.2013 | 28.02.2013 | |||||||||||||||||||||
21/2013 | 20130084 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 8,00 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, |
21.02.2013 | 07.02.2013 | 21.02.2013 | 22.02.2013 | |||||||||||||||||||||
24/2013 | 2013010 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 1/2013 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
20.02.2013 | 06.02.2013 | 20.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
27/2013 | 201320005 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 4,25 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 4.25 Eur, |
18.02.2013 | 14.02.2013 | 16.03.2013 | 05.03.2013 | |||||||||||||||||||||
22/2013 | 7301167984 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
14.02.2013 | 08.02.2013 | 25.02.2013 | 22.02.2013 | |||||||||||||||||||||
20/2013 | 621300123 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.02.2013 | 31.01.2013 | 31.01.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
26/2013 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 74,48 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.2.13 -7.3.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 74.48 Eur, |
13.02.2013 | 10.02.2013 | 24.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
25/2013 | 10213 | 44701004 | DUFART s.r.o. | Osloboditeľov 67/38, 05314 Spišský Štvrtok | 264,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, |
12.02.2013 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
23/2013 | 7174397563 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 2/2013 Položky: plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
06.02.2013 | 01.02.2013 | 15.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
1/2013 | 0113000761 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 208,71 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 680 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 775.20 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 32.71 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1196.80 Eur, |
03.02.2013 | 02.01.2013 | 16.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
19/2013 | 0022013 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 39,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, |
31.01.2013 | 31.01.2013 | 25.02.2013 | 13.02.2013 | |||||||||||||||||||||
18/2013 | 4746948996 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 13,14 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur, |
31.01.2013 | 31.01.2013 | 17.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
17/2013 | 152013 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 125,64 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 122.04 Eur, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, |
31.01.2013 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
16/2013 | 20131012 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
31.01.2013 | 25.01.2013 | 03.03.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
15/2013 | 20131012 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.01.2013 | 30.01.2013 | 03.03.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
14/2013 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 542,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.1.13 - 28.02.13 Položky: el.energia 1.1.13 - 28.02.13, 1.000000 ks, Suma položky 3542.00 Eur, |
31.01.2013 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
13/2013 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 502,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.1.2013 - 28.2.2013 Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1502.00 Eur, |
31.01.2013 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
12/2013 | 1031300069 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 106,48 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 106.48 Eur, |
31.01.2013 | 31.01.2013 | 09.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
11/2013 | 30113 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | Nálepkovo 452, 05333 Hnilec | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
30.01.2013 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 12.02.2013 | |||||||||||||||||||||
9/2013 | 1330665 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 10,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, |
24.01.2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 25.01.2013 | |||||||||||||||||||||
10/2013 | 201320003 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 16,63 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, |
24.01.2013 | 23.01.2013 | 22.02.2013 | 25.01.2013 | |||||||||||||||||||||
8/2013 | 7300052440 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,37 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.37 Eur, |
16.01.2013 | 08.01.2013 | 25.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
7/2013 | 5191200836 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
16.01.2013 | 10.01.2013 | 24.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
6/2013 | 5191201735 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 41,03 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13 Položky: tel.poplatky 8.1.13 -7.2.13, 1.000000 ks, Suma položky 41.03 Eur, |
16.01.2013 | 10.01.2013 | 24.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
5/2013 | 12013 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 182,72 | EUR | |||||||||||||||||||
pripojenie nástenných hydrantov Položky: pripojenie nástenných hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 182.72 Eur, |
15.01.2013 | 08.01.2013 | 15.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
4/2013 | 20131001 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
10.01.2013 | 08.01.2013 | 07.02.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
3/2013 | 7212738029 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 375,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 1/2012 Položky: plyn , 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
04.01.2013 | 01.01.2013 | 15.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
2/2013 | 120130339 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 209,16 | EUR | |||||||||||||||||||
update - software Položky: update - software, 1.000000 ks, Suma položky 209.16 Eur, |
03.01.2013 | 21.01.2013 | 18.01.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
294/2012 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 871,56 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia zúčtovanie Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1502.00 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.02.2013 | 25.01.2013 | |||||||||||||||||||||
293/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | -3 833,87 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia zúčtovanie 2012 Položky: el.energia 1.9.12 - 30.11.12, 1.000000 ks, Suma položky -3833.87 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.02.2013 | 25.01.2013 | |||||||||||||||||||||
292/2012 | 7412928717 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 779,87 | EUR | |||||||||||||||||||
zúčtovanie plynu Položky: zúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 779.87 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 01.02.2013 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
291/2012 | 1092012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 23.01.2012 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
290/2012 | 5745970995 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 17,63 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.37 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 17.01.2013 | 10.01.2013 | |||||||||||||||||||||
289/2012 | 201212 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 14.01.2013 | 08.01.2013 | |||||||||||||||||||||
288/2012 | 1244258 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 10.01.2013 | 08.01.2013 | |||||||||||||||||||||
286/2012 | 1031203073 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 124,82 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 124.82 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 14.01.2013 | 08.01.2013 | |||||||||||||||||||||
285/2012 | 321203941 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.12.2012 | 31.12.2012 | 30.01.2013 | 02.01.2013 | |||||||||||||||||||||
287/2012 | 1200025 | 45991316 | Lucia Klinková | Okružná 62, 05801 Poprad | 516,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom reklamnej plochy Položky: Prenájom reklamnej plochy, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur, |
28.12.2012 | 28.12.2012 | 11.01.2013 | 08.01.2013 | |||||||||||||||||||||
284/2012 | 1243781 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 10,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, |
27.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |||||||||||||||||||||
283/2012 | 2012103 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 12/2012 Položky: účtovné služby 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
27.12.2012 | 27.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
282/2012 | 682012 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 439,85 | EUR | |||||||||||||||||||
kontrola HP Položky: kontrola HP, 1.000000 ks, Suma položky 276.37 Eur, kontrola HP, 1.000000 ks, Suma položky 163.48 Eur, |
23.12.2012 | 01.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
281/2012 | 120012 | 37178342 | Agentúra ARTIS | Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
div. vystúpenie Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
23.12.2012 | 23.12.2012 | 23.12.2012 | 23.12.2012 | |||||||||||||||||||||
280/2012 | 5150346240 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 1 957,98 | EUR | |||||||||||||||||||
zúčtovanie plynu Položky: zúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1857.98 Eur, zúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
21.12.2012 | 20.12.2012 | 03.01.2013 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
278/2012 | 120110 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 12,76 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.76 Eur, |
20.12.2012 | 20.12.2012 | 03.01.2013 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
277/2012 | 2012202 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 25,73 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.73 Eur, |
20.12.2012 | 19.12.2012 | 02.01.2013 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
279/2012 | 1332012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 226,44 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 226.44 Eur, |
18.12.2012 | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
275/2012 | 621203579 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
18.12.2012 | 01.12.2012 | 30.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
274/2012 | 7212456250 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,43 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.43 Eur, |
18.12.2012 | 08.12.2012 | 25.12.2012 | 18.12.2012 | |||||||||||||||||||||
273/2012 | 12010065 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 149,90 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur, |
18.12.2012 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 18.12.2012 | |||||||||||||||||||||
272/2012 | 412121680 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 312,89 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 262.45 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.44 Eur, |
18.12.2012 | 10.12.2012 | 26.12.2012 | 18.12.2012 | |||||||||||||||||||||
271/2012 | 20122968 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 192,64 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 192.64 Eur, |
16.12.2012 | 01.12.2012 | 05.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
276/2012 | 121419 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
polep tabule Položky: polep tabule, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
14.12.2012 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||
270/2012 | 1243315 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 23,86 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.86 Eur, |
14.12.2012 | 10.12.2012 | 18.12.2012 | 12.12.2012 | |||||||||||||||||||||
269/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 72,27 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.12.12 - 7.1.13 Položky: tel.poplatky 8.12.12 - 7.1.13, 1.000000 ks, Suma položky 56.48 Eur, tel.poplatky 8.12.12 - 7.1.13, 1.000000 ks, Suma položky 15.79 Eur, |
13.12.2012 | 10.12.2012 | 24.12.2012 | 12.12.2012 | |||||||||||||||||||||
268/2012 | 052012 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 1 784,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 1784.00 Eur, |
10.12.2012 | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
267/2012 | 20120613 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 49,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, |
10.12.2012 | 06.12.2012 | 20.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
266/2012 | 2012103 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 11/2012 Položky: účtovné služby 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
06.12.2012 | 05.12.2012 | 20.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
265/2012 | 5312 | 41654439 | Štefan Šnajder | A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen | 87,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, |
04.12.2012 | 03.12.2012 | 10.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
264/2012 | 1031202896 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
30.11.2012 | 30.11.2012 | 16.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
263/2012 | 1031202899 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 22,64 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, |
30.11.2012 | 30.11.2012 | 16.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
262/2012 | 1031202895 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 120,07 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.07 Eur, |
30.11.2012 | 30.11.2012 | 16.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
261/2012 | 9744992585 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 14,86 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 14.86 Eur, |
30.11.2012 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
260/2012 | 20121069 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
30.11.2012 | 06.11.2012 | 02.01.2013 | 06.12.2012 | |||||||||||||||||||||
259/2012 | 8020313 | 36176516 | IMBIZ s.r.o. | Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves | 144,60 | EUR | |||||||||||||||||||
reklama Položky: reklama, 1.000000 ks, Suma položky 144.60 Eur, |
30.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | 06.12.2012 | |||||||||||||||||||||
257/2012 | 2101220610 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
30.11.2012 | 30.11.2012 | 14.12.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
256/2012 | 232012 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 356,00 | EUR | |||||||||||||||||||
montáž dverí Položky: montáž dverí, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur, |
28.11.2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
255/2012 | 1120262 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 550,80 | EUR | |||||||||||||||||||
všeob.materiál Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 550.80 Eur, |
28.11.2012 | 28.11.2012 | 10.12.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
254/2012 | 9112200362 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves | 407,52 | EUR | |||||||||||||||||||
poistné 1.2.12 - 1.2.2013 Položky: poistné 1.2.12 - 1.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, poistné 1.2.12 - 1.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 301.89 Eur, poistné 1.2.12 - 1.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.63 Eur, |
26.11.2012 | 26.11.2012 | 10.12.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
258/2012 | 7012 | 00078921 | ZOO Děčín, p.o | Žižkova 15, 40502 Javorina (vojenský obvod) | 87,58 | EUR | |||||||||||||||||||
výročná správa Položky: výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 41.58 Eur, |
22.11.2012 | 22.11.2012 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | |||||||||||||||||||||
253/2012 | 0112107033 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 306,20 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 91 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 91 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 103.74 Eur, stravné lístky 91 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, stravné lístky 91 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 27.30 Eur, stravné lístky 91 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 160.16 Eur, |
22.11.2012 | 21.11.2012 | 05.12.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
251/2012 | 1212012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 108,54 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál + krmivo Položky: spotrebný materiál + krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 108.54 Eur, |
21.11.2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
250/2012 | 1263 | 42096642 | Stredná odborná škola drevárska | Filinského cesta 7, 05201 Spišská Nová Ves | 661,52 | EUR | |||||||||||||||||||
interiérové vybavenie Položky: interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 661.52 Eur, |
19.11.2012 | 15.11.2012 | 25.11.2012 | 20.11.2012 | |||||||||||||||||||||
249/2012 | 621203224 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
16.11.2012 | 01.11.2012 | 30.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
248/2012 | 2012182 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 37,57 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 37.57 Eur, |
16.11.2012 | 13.11.2012 | 27.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
252/2012 | 1210342 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 45,10 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 33.34 Eur, drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur, |
15.11.2012 | 15.11.2012 | 29.11.2012 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
246/2012 | 7211371142 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
15.11.2012 | 08.11.2012 | 25.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
245/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,08 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.11.12 - 7.12.12 Položky: tel.poplatky 8.11.12 - 7.12.12, 1.000000 ks, Suma položky 75.08 Eur, |
15.11.2012 | 10.11.2012 | 24.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
244/2012 | 0922012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 281,00 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur, |
14.11.2012 | 01.11.2012 | 26.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
247/2012 | 201220086 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 227,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, |
13.11.2012 | 13.11.2012 | 13.12.2012 | 20.11.2012 | |||||||||||||||||||||
242/2012 | 2012096 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 10/2012 Položky: účtovné služby 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
12.11.2012 | 05.11.2012 | 19.11.2012 | 14.11.2012 | |||||||||||||||||||||
241/2012 | 7237671292 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 11/2012 Položky: plyn 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
06.11.2012 | 01.11.2012 | 15.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
233/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 535,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.9.12 - 30.11.12 Položky: el.energia 1.9.12 - 30.11.12, 1.000000 ks, Suma položky 2535.00 Eur, el.energia 1.9.12 - 30.11.12, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, |
06.11.2012 | 23.10.2012 | 08.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
243/2012 | 20122700 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 178,01 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 178.01 Eur, |
01.11.2012 | 01.11.2012 | 26.11.2012 | 19.11.2012 | |||||||||||||||||||||
240/2012 | 2405830 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 38,24 | EUR | |||||||||||||||||||
asanácia Položky: asanácia, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 21.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
239/2012 | 121197 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 283,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Citylight Aquaterra-tlač Položky: Citylight Aquaterra-tlač, 1.000000 ks, Suma položky 283.20 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 24.07.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
238/2012 | 124019 | 31297846 | Spišské divadlo | Radničné námestie 4/5201, 05201 Spišská Nová Ves | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
divadelné predstavenie Položky: divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
237/2012 | 1031202552 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 134,33 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.33 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 17.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
236/2012 | 1031202549 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 24,24 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.24 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 16.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
235/2012 | 9743991367 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 14,42 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 14.42 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 03.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
234/2012 | 120094 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 21,98 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
232/2012 | 212012 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 1 715,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD - vlastné Položky: rekonštrukcia SAD - vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 1715.00 Eur, |
31.10.2012 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 09.11.2012 | |||||||||||||||||||||
229/2012 | 1031202409 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 57,55 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 57.55 Eur, |
30.10.2012 | 25.10.2012 | 04.11.2012 | 02.11.2012 | |||||||||||||||||||||
228/2012 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 341,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.9.12 - 30.11.12 Položky: el.energia 1.9.12 - 30.11.12, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, |
30.10.2012 | 23.10.2012 | 08.11.2012 | 02.11.2012 | |||||||||||||||||||||
230/2012 | 1303047 | 31403344 | PLAČEK PREMIUM, s.r.o. | Šulekova 68, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 24,77 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur, |
26.10.2012 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 30.10.2012 | |||||||||||||||||||||
231/2012 | 20121056 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
19.10.2012 | 17.10.2012 | 16.11.2012 | 30.10.2012 | |||||||||||||||||||||
225/2012 | 1302969 | 31403344 | PLAČEK PREMIUM, s.r.o. | Šulekova 68, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 201,90 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup DM + spotrebný materiál Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.88 Eur, nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 126.02 Eur, |
18.10.2012 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | 23.10.2012 | |||||||||||||||||||||
227/2012 | 2012086 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 9/2012 Položky: účtovné služby 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
12.10.2012 | 08.10.2012 | 22.10.2012 | 17.10.2012 | |||||||||||||||||||||
226/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,53 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.10.12 - 7.11.12 Položky: tel.poplatky 8.10.12 - 7.11.12, 1.000000 ks, Suma položky 77.53 Eur, |
12.10.2012 | 10.10.2012 | 24.10.2012 | 07.11.2012 | |||||||||||||||||||||
218/2012 | 621202854 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
12.10.2012 | 01.10.2012 | 30.10.2012 | 17.10.2012 | |||||||||||||||||||||
224/2012 | 1062012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 120,24 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup DM + spotrebný materiál Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 125.64 Eur, nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, |
11.10.2012 | 09.10.2012 | 16.10.2012 | 17.10.2012 | |||||||||||||||||||||
223/2012 | 4512 | 41654439 | Šnajder Štefan | A.Nográdyho 576, 96001 Zvolen | 181,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 181.00 Eur, |
10.10.2012 | 09.10.2012 | 15.10.2012 | 17.10.2012 | |||||||||||||||||||||
222/2012 | 7210292119 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
10.10.2012 | 08.10.2012 | 25.10.2012 | 18.10.2012 | |||||||||||||||||||||
221/2012 | 11311558 | 45689288 | SHARK Online, a.s. | Tuhovská 1, 83107 Bratislava-Vajnory | 36,02 | EUR | |||||||||||||||||||
logitech - nákup DM Položky: logitech - nákup DM, 1.000000 ks, Suma položky 36.02 Eur, |
09.10.2012 | 08.10.2012 | 22.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
220/2012 | 1200005 | 45991316 | Klinková Lucia | Okružná 62, 05801 Poprad | 240,00 | EUR | |||||||||||||||||||
reklama Položky: reklama, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, reklama, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
08.10.2012 | 02.10.2012 | 17.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
219/2012 | 7247638107 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 10/2012 Položky: plyn 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
02.10.2012 | 01.10.2012 | 15.10.2012 | 02.10.2012 | |||||||||||||||||||||
217/2012 | 3743003402 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 13,14 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur, |
30.09.2012 | 30.09.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |||||||||||||||||||||
216/2012 | 20122280 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 18,05 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.05 Eur, |
30.09.2012 | 30.09.2012 | 17.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
215/2012 | 1031202252 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 100,12 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.12 Eur, |
30.09.2012 | 30.09.2012 | 14.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
214/2012 | 159412 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 4,60 | EUR | |||||||||||||||||||
kultivácia Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, |
30.09.2012 | 19.09.2012 | 03.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
213/2012 | 100012033 | 46456104 | Machala Dolghi Violeta | Štúrová 41, 05921 Svit | 199,00 | EUR | |||||||||||||||||||
tvorba web stránky Položky: tvorba web stránky, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, |
30.09.2012 | 21.09.2012 | 05.10.2012 | 09.10.2012 | |||||||||||||||||||||
212/2012 | 121049 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 106,32 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 106.32 Eur, |
30.09.2012 | 30.09.2012 | 07.10.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
211/2012 | 1240406 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
30.09.2012 | 24.09.2012 | 08.10.2012 | 03.12.2012 | |||||||||||||||||||||
210/2012 | 079012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 61,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, |
30.09.2012 | 30.09.2012 | 02.10.2012 | 03.10.2012 | |||||||||||||||||||||
209/2012 | 3000752012 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
30.09.2012 | 27.09.2012 | 12.10.2012 | 18.09.2012 | |||||||||||||||||||||
208/2012 | 2012131 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 44,08 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.08 Eur, |
30.09.2012 | 07.09.2012 | 30.09.2012 | 02.10.2012 | |||||||||||||||||||||
207/2012 | 20120232 | 46278877 | invirex s.r.o | Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 84,00 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby SHOP Položky: materiálové zásoby SHOP, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, |
28.09.2012 | 25.09.2012 | 16.10.2012 | 02.10.2012 | |||||||||||||||||||||
206/2012 | 20120493 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 105,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, |
25.09.2012 | 21.09.2012 | 05.10.2012 | 26.09.2012 | |||||||||||||||||||||
205/2012 | 621202475 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
25.09.2012 | 01.09.2012 | 30.09.2012 | 25.09.2012 | |||||||||||||||||||||
204/2012 | 0762012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 80,70 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 80.70 Eur, |
21.09.2012 | 20.09.2012 | 04.10.2012 | 26.09.2012 | |||||||||||||||||||||
203/2012 | 1201303 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 619,36 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 564.37 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.99 Eur, |
20.09.2012 | 18.09.2012 | 02.10.2012 | 26.09.2012 | |||||||||||||||||||||
202/2012 | 201220075 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 992,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 992.62 Eur, zaokrúhľ.rozdiel, 1.000000 ks, Suma položky -0.62 Eur, |
17.09.2012 | 12.09.2012 | 12.10.2012 | 27.09.2012 | |||||||||||||||||||||
201/2012 | 3000692012 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
14.09.2012 | 12.09.2012 | 27.09.2012 | 02.10.2012 | |||||||||||||||||||||
200/2012 | 7209236445 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,63 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, |
13.09.2012 | 08.09.2012 | 25.09.2012 | 18.09.2012 | |||||||||||||||||||||
199/2012 | 1130216 | 45689288 | SHARK Online, a.s. | Tuhovská 1, 83107 Bratislava-Vajnory | 40,34 | EUR | |||||||||||||||||||
stropný držiak Položky: stropný držiak, 1.000000 ks, Suma položky 40.34 Eur, |
13.09.2012 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 14.09.2012 | |||||||||||||||||||||
198/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 82,50 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.9.12 - 7.10.12 Položky: tel.poplatky 8.9.12 - 7.10.12, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, |
11.09.2012 | 10.09.2012 | 24.09.2012 | 13.09.2012 | |||||||||||||||||||||
197/2012 | 412115309 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 586,03 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 491.17 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 94.86 Eur, |
11.09.2012 | 06.09.2012 | 20.09.2012 | 11.09.2012 | |||||||||||||||||||||
195/2012 | 2012079 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 8/2012 Položky: účtovné služby 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
07.09.2012 | 05.09.2012 | 19.09.2012 | 10.09.2012 | |||||||||||||||||||||
196/2012 | 7267601394 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 9/2012 Položky: plyn 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
01.09.2012 | 01.09.2012 | 17.09.2012 | 10.09.2012 | |||||||||||||||||||||
194/2012 | 621202125 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
01.09.2012 | 01.09.2012 | 30.08.2012 | 25.09.2012 | |||||||||||||||||||||
193/2012 | 1031202069 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 271,54 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 271.54 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 17.09.2012 | 18.09.2012 | |||||||||||||||||||||
192/2012 | 6742015807 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 15,05 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 15.05 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 17.09.2012 | 11.09.2012 | |||||||||||||||||||||
191/2012 | 20121940 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 25,16 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 25.16 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 24.09.2012 | 18.09.2012 | |||||||||||||||||||||
190/2012 | 882012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 318,24 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 318.24 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 10.09.2012 | |||||||||||||||||||||
189/2012 | 1031201996 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 5,23 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5.23 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 15.09.2012 | 12.09.2012 | |||||||||||||||||||||
188/2012 | 120065 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 43,48 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.48 Eur, |
31.08.2012 | 31.08.2012 | 14.09.2012 | 10.09.2012 | |||||||||||||||||||||
187/2012 | 20121840 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 36,20 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.20 Eur, |
30.08.2012 | 17.08.2012 | 31.08.2012 | 10.09.2012 | |||||||||||||||||||||
186/2012 | 120100060 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 138,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia priestorov ZOO Položky: deratizácia priestorov ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
28.08.2012 | 28.08.2012 | 11.09.2012 | 29.08.2012 | |||||||||||||||||||||
185/2012 | 201211 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 247,00 | EUR | |||||||||||||||||||
maľovanie Položky: maľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, |
23.08.2012 | 22.08.2012 | 31.08.2012 | 24.08.2012 | |||||||||||||||||||||
184/2012 | 7208180108 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,74 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur, |
21.08.2012 | 08.08.2012 | 25.08.2012 | 24.08.2012 | |||||||||||||||||||||
183/2012 | 62012 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 5 470,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava budovy Položky: oprava budovy, 1.000000 ks, Suma položky 5470.00 Eur, |
16.08.2012 | 14.08.2012 | 21.08.2012 | 22.08.2012 | |||||||||||||||||||||
182/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 83,19 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.7.12 - 7.9.12 Položky: tel.poplatky 8.7.12 - 7.9.12, 1.000000 ks, Suma položky 83.19 Eur, |
16.08.2012 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | 20.08.2012 | |||||||||||||||||||||
181/2012 | 201220060 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 2 108,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 2108.00 Eur, |
15.08.2012 | 13.08.2012 | 12.09.2012 | 11.09.2012 | |||||||||||||||||||||
180/2012 | 1020120009 | 45587302 | GAMON s.r.o. | Lúčna 549, 05315 Hrabušice | 1 650,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava podlahy v pavilóne Položky: oprava podlahy v pavilóne, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, |
14.08.2012 | 14.08.2012 | 21.08.2012 | 14.08.2012 | |||||||||||||||||||||
179/2012 | 1201242 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 1 229,87 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 1119.91 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 109.96 Eur, |
14.08.2012 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | 20.08.2012 | |||||||||||||||||||||
178/2012 | 62207043 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 323,16 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 323.16 Eur, |
09.08.2012 | 08.08.2012 | 23.08.2012 | 20.08.2012 | |||||||||||||||||||||
177/2012 | 782012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 417,60 | EUR | |||||||||||||||||||
spotreba materiálu, krmivo Položky: spotreba materiálu, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur, spotreba materiálu, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, spotreba materiálu, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, |
09.08.2012 | 03.08.2012 | 10.08.2012 | 10.08.2012 | |||||||||||||||||||||
176/2012 | 7 | 33849536 | Štefan Gvozdiak | J.Wolkera 14, 05201 Spišská Nová Ves | 208,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava budovy Položky: oprava budovy, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, |
07.08.2012 | 03.08.2012 | 07.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
175/2012 | 2012072 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 7/2012 Položky: účtovné služby 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
07.08.2012 | 06.08.2012 | 20.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
174/2012 | 7307523934 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 8/2012 Položky: plyn 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
03.08.2012 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
166/2012 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 341,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.6.12 - 31.8.12 Položky: el.energia 1.6.12 - 31.8.12, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, |
03.08.2012 | 31.08.2012 | 08.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
165/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 535,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.6.12 - 31.8.12 Položky: el.energia 1.6.12 - 31.8.12, 1.000000 ks, Suma položky 129.46 Eur, el.energia 1.6.12 - 31.8.12, 1.000000 ks, Suma položky 4405.54 Eur, |
03.08.2012 | 31.08.2012 | 08.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
173/2012 | 210712 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | |||||||||||||||||||||
172/2012 | 20121607 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 28,73 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 28.73 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 21.08.2012 | 16.08.2012 | |||||||||||||||||||||
171/2012 | 9741025857 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 28,68 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 17.08.2012 | 16.08.2012 | |||||||||||||||||||||
169/2012 | 1031201739 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 198,18 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 198.18 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 12.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
168/2012 | 20121037 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 02.09.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
167/2012 | 120051 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 46,93 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.93 Eur, |
31.07.2012 | 31.07.2012 | 14.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
164/2012 | 20712 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
26.07.2012 | 10.07.2012 | 24.07.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
163/2012 | 1237686 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
26.07.2012 | 13.07.2012 | 30.07.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
160/2012 | 521201720 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
25.07.2012 | 01.07.2012 | 30.07.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
161/2012 | 120218 | 18630731 | AGRO-BIO spol. s r.o. | Belušova 1861, 15500 Praha 5 | 66,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 66.50 Eur, |
20.07.2012 | 20.07.2012 | 10.08.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
158/2012 | 201220051 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 114,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1114.85 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.85 Eur, |
20.07.2012 | 20.07.2012 | 19.08.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
155/2012 | 62207043 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 126,70 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, |
18.07.2012 | 17.07.2012 | 31.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
159/2012 | 120717 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 110,40 | EUR | |||||||||||||||||||
aktualizácia tabulí Položky: aktualizácia tabulí, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur, |
17.07.2012 | 17.07.2012 | 24.07.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
157/2012 | 172012 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 265,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava mreží,dverí Položky: oprava mreží,dverí, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, |
17.07.2012 | 17.07.2012 | 31.07.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
156/2012 | 120070 | 45433283 | Bc.Zuzana Rošková - Tally Dog | Jána Hollého 3513/7101, 07101 Michalovce | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
16.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 16.07.2012 | |||||||||||||||||||||
154/2012 | 732012 | 36821128 | ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. | Podkylava 170, 91616 Podkylava | 158,91 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 158.91 Eur, |
16.07.2012 | 14.07.2012 | 21.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
153/2012 | 342012 | 40422372 | ENTO TERA | Tolstého rad 9, 97101 Prievidza | 32,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, |
13.07.2012 | 13.07.2012 | 27.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
152/2012 | 1237312 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
13.07.2012 | 09.07.2012 | 18.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
151/2012 | 1201194 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 810,02 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 736.93 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 73.09 Eur, |
13.07.2012 | 10.07.2012 | 24.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
150/2012 | 7207124591 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
13.07.2012 | 08.07.2012 | 25.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
149/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,26 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.6.12 - 7.8.12 Položky: tel.poplatky 8.6.12 - 7.8.12, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur, |
13.07.2012 | 10.07.2012 | 24.07.2012 | 18.07.2012 | |||||||||||||||||||||
170/2012 | 20125422 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 4,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 4.32 Eur, |
12.07.2012 | 12.07.2012 | 10.08.2012 | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||
148/2012 | 2012062 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 6/2012 Položky: účtovné služby 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
07.07.2012 | 06.07.2012 | 20.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
162/2012 | 2101220341 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 309,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, |
06.07.2012 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 26.07.2012 | |||||||||||||||||||||
147/2012 | 7154294205 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 7/2012 Položky: plyn 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
03.07.2012 | 01.07.2012 | 16.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
146/2012 | 1031201549 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 17,11 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.11 Eur, |
30.06.2012 | 30.06.2012 | 14.07.2012 | 12.07.2012 | |||||||||||||||||||||
145/2012 | 8740029532 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 15,30 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, |
30.06.2012 | 30.06.2012 | 04.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
144/2012 | 1031201444 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 200,56 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 200.56 Eur, |
30.06.2012 | 30.06.2012 | 14.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
142/2012 | 0472012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 56,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, |
30.06.2012 | 30.06.2012 | 18.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
141/2012 | 120043 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 136,28 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 136.28 Eur, |
29.06.2012 | 29.06.2012 | 13.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
140/2012 | 201220046 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 090,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1089.88 Eur, hračky, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, |
29.06.2012 | 26.06.2012 | 26.07.2012 | 19.07.2012 | |||||||||||||||||||||
139/2012 | 120101 | 31679315 | SLOVPREZENT s.r.o. | Duklianska 22, 05201 Spišská Nová Ves | 102,00 | EUR | |||||||||||||||||||
pracovné odevy Položky: pracovné odevy, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, |
27.06.2012 | 27.06.2012 | 04.07.2012 | 02.07.2012 | |||||||||||||||||||||
138/2012 | 20125290 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 6,72 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur, |
27.06.2012 | 01.06.2012 | 10.06.2012 | 02.07.2012 | |||||||||||||||||||||
137/2012 | 1236568 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
27.06.2012 | 21.06.2012 | 28.06.2012 | 02.07.2012 | |||||||||||||||||||||
143/2012 | 1236964 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 3,96 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 3.96 Eur, |
26.06.2012 | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 10.07.2012 | |||||||||||||||||||||
136/2012 | 120617 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 151,20 | EUR | |||||||||||||||||||
DM + spotrebný materiál Položky: DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur, |
26.06.2012 | 19.06.2012 | 26.06.2012 | 02.07.2012 | |||||||||||||||||||||
135/2012 | 2012071 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 256,14 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 256.14 Eur, |
18.06.2012 | 14.06.2012 | 28.06.2012 | 20.06.2012 | |||||||||||||||||||||
134/2012 | 621201376 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
18.06.2012 | 01.06.2012 | 30.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
132/2012 | 20121059 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 72,95 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.95 Eur, |
15.06.2012 | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
131/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 70,44 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.6.12 - 7.7.12 Položky: tel.poplatky 8.6.12 - 7.7.12, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur, |
15.06.2012 | 10.06.2012 | 24.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
130/2012 | 7206060601 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, |
15.06.2012 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
133/2012 | 201233 | 37883844 | MVDR. Michal Demčák | Lipníky 35, 08212 Lipníky | 61,20 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, |
14.06.2012 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
129/2012 | 1201147 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 310,94 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 274.20 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, |
12.06.2012 | 06.06.2012 | 20.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
128/2012 | 2012055 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 5/2012 Položky: účtovné služby 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.06.2012 | 08.06.2012 | 22.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
127/2012 | 412109401 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 515,28 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 515.28 Eur, |
08.06.2012 | 06.06.2012 | 20.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
125/2012 | 120066 | 31679315 | SLOVPREZENT s.r.o. | Duklianska 22, 05201 Spišská Nová Ves | 42,00 | EUR | |||||||||||||||||||
pracovné odevy Položky: pracovné odevy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
08.06.2012 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 09.05.2012 | |||||||||||||||||||||
124/2012 | 201220038 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 939,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 938.38 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, |
08.06.2012 | 07.06.2012 | 07.07.2012 | 11.07.2012 | |||||||||||||||||||||
126/2012 | 20120604 | 10757031 | Ing.arch. František Papcún | Česká 2, 05201 Spišská Nová Ves | 1 800,00 | EUR | |||||||||||||||||||
projektová dokumentácia Položky: projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, |
06.06.2012 | 06.06.2012 | 20.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
123/2012 | 7267527053 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 6/2012 Položky: plyn 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
06.06.2012 | 01.06.2012 | 15.06.2012 | 07.06.2012 | |||||||||||||||||||||
118/2012 | 1031201190 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 166,34 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 166.34 Eur, |
06.06.2012 | 31.05.2012 | 14.06.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
122/2012 | 20125260 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 9,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, |
31.05.2012 | 22.05.2012 | 07.06.2012 | 18.06.2012 | |||||||||||||||||||||
121/2012 | 0372012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 67,80 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 67.80 Eur, |
31.05.2012 | 31.05.2012 | 20.06.2012 | 11.06.2012 | |||||||||||||||||||||
120/2012 | 20121031 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
31.05.2012 | 24.05.2012 | 05.07.2012 | 11.06.2012 | |||||||||||||||||||||
119/2012 | 4739034978 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 19,84 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur, |
31.05.2012 | 31.05.2012 | 17.06.2012 | 11.06.2012 | |||||||||||||||||||||
117/2012 | 0112049694 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 3 439,30 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 1060 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 1060 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1208.40 Eur, stravné lístky 1060 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 47.30 Eur, stravné lístky 1060 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 318.00 Eur, stravné lístky 1060 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, stravné lístky 1060 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 865.60 Eur, |
28.05.2012 | 25.05.2012 | 08.06.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
116/2012 | 120100118 | 36589071 | WELLNESS SYSTEM, s.r.o. | Duklianska 38, 05201 Spišská Nová Ves | 24,24 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.24 Eur, |
25.05.2012 | 22.05.2012 | 05.06.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
115/2012 | 120500 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 1 257,00 | EUR | |||||||||||||||||||
výročná správa Položky: výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 1257.50 Eur, výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky -0.50 Eur, |
24.05.2012 | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
114/2012 | 20512 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | Nálepkovo 452, 05333 Hnilec | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
21.05.2012 | 16.05.2012 | 31.05.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
113/2012 | 120100032 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 138,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizačné služby Položky: deratizačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
20.05.2012 | 17.05.2012 | 31.05.2012 | 20.05.2012 | |||||||||||||||||||||
111/2012 | 20125256 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 4,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, |
18.05.2012 | 09.05.2012 | 31.05.2012 | 06.06.2012 | |||||||||||||||||||||
110/2012 | 20120792 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 316,79 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 316.79 Eur, |
17.05.2012 | 15.05.2012 | 29.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
109/2012 | 120473 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 493,20 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, |
17.05.2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
108/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 70,25 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.5.12 - 7.6.12 Položky: tel.poplatky 8.5.12 - 7.6.12, 1.000000 ks, Suma položky 70.25 Eur, |
17.05.2012 | 10.05.2012 | 24.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
107/2012 | 12010034 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 70,39 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 70.39 Eur, |
16.05.2012 | 16.05.2012 | 30.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
112/2012 | 43582012 | 35844230 | Atlantis Systém s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 27,98 | EUR | |||||||||||||||||||
domena 12.6.12 - 12.6.2013 Položky: domena 12.6.12 - 12.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 12.49 Eur, domena 12.6.12 - 12.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.49 Eur, |
15.05.2012 | 04.06.2012 | 04.07.2012 | 01.06.2012 | |||||||||||||||||||||
106/2012 | 1235017 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
15.05.2012 | 02.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
105/2012 | 1205201202 | 377084422 | Jozef Hricko | Hurbanova 12, 05201 Spišská Nová Ves | 460,00 | EUR | |||||||||||||||||||
práce na teráriách Položky: práce na teráriách, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur, |
14.05.2012 | 12.05.2012 | 27.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
103/2012 | 7204829050 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
11.05.2012 | 07.05.2012 | 25.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
104/2012 | 1210158 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 103,00 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata k: 25,243 - 2600,- CZK Položky: drevitá vata k: 25,243 - 2600,- CZK, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 23.77 Eur, zaokr.rozdiel, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, |
10.05.2012 | 10.05.2012 | 24.05.2012 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
102/2012 | 2012047 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 4/2012 Položky: účtovné služby 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
10.05.2012 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
99/2012 | 2012033 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 235,44 | EUR | |||||||||||||||||||
turistické známky + stojan Položky: turistické známky + stojan, 1.000000 ks, Suma položky 233.70 Eur, turistické známky + stojan, 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, turistické známky + stojan, 1.000000 ks, Suma položky 1.14 Eur, |
07.05.2012 | 01.05.2012 | 15.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
101/2012 | 7114271790 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 5/2012 Položky: plyn 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
07.05.2012 | 01.05.2012 | 15.05.2012 | 09.05.2012 | |||||||||||||||||||||
100/2012 | 92012 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 94,45 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava vodovodu Položky: oprava vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 94.45 Eur, |
07.05.2012 | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
98/2012 | 621201084 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 30.05.2012 | 18.05.2012 | |||||||||||||||||||||
97/2012 | 0292012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 94,10 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 94.10 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 24.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
96/2012 | 1031200895 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 102,65 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.65 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 17.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
95/2012 | 20121022 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 05.06.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
94/2012 | 1031200847 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 373,88 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 373.88 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 13.05.2012 | 09.05.2012 | |||||||||||||||||||||
93/2012 | 1738042061 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 17,90 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 17.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
92/2012 | 2412 | 41654439 | Šnajder Štefan | A.Nográdyho 576, 96001 Zvolen | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 02.05.2012 | 30.04.2012 | |||||||||||||||||||||
91/2012 | 20120605 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 50,39 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.39 Eur, |
30.04.2012 | 27.04.2012 | 11.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
90/2012 | 201220019 | 69743258 | Ing. Jiří Barvíř | Drobného 46, 60200 Brno | 1 844,00 | EUR | |||||||||||||||||||
hračky Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 1843.49 Eur, hračky, 1.000000 ks, Suma položky 0.51 Eur, |
30.04.2012 | 24.04.2012 | 30.07.2012 | 07.06.2012 | |||||||||||||||||||||
89/2012 | 24120912 | 31621589 | LORIKA SLOVAKIA, s.r.o. | Langsfeldova 2, 03601 Martin | 157,73 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.73 Eur, |
24.04.2012 | 23.04.2012 | 07.05.2012 | 24.04.2012 | |||||||||||||||||||||
88/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 535,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.3.2012 - 31.5.2012 Položky: el.energia 1.3.2012 - 31.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, el.energia 1.3.2012 - 31.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2535.00 Eur, |
24.04.2012 | 23.04.2012 | 09.05.2012 | 09.05.2012 | |||||||||||||||||||||
87/2012 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 341,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.3.2012 - 31.5.2012 Položky: el.energia 1.3.2012 - 31.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, |
24.04.2012 | 23.04.2012 | 09.05.2012 | 09.05.2012 | |||||||||||||||||||||
86/2012 | 1204001 | 37702432 | Róbert Marko | Údernícka 42, 97251 Handlová | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky Položky: magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
24.04.2012 | 22.04.2012 | 30.06.2012 | 17.01.2013 | |||||||||||||||||||||
85/2012 | 7203607616 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,24 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, |
17.04.2012 | 07.04.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
84/2012 | 112012 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 1 228,00 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál + stroje prístrojeDM Položky: spotrebný materiál + stroje prístrojeDM, 1.000000 ks, Suma položky 989.00 Eur, spotrebný materiál + stroje prístrojeDM, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur, |
17.04.2012 | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
83/2012 | 122012 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 1 079,31 | EUR | |||||||||||||||||||
realizáciá a spudtenie akváríí Položky: realizáciá a spudtenie akváríí, 1.000000 ks, Suma položky 1079.31 Eur, |
16.04.2012 | 14.04.2012 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
82/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 78,45 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.4.12 - 7.5.12 Položky: tel.poplatky 8.4.12 - 7.5.12, 1.000000 ks, Suma položky 78.45 Eur, |
13.04.2012 | 10.04.2012 | 24.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
81/2012 | 2504201202 | 377084422 | Jozef Hricko | Hurbanova 12, 05201 Spišská Nová Ves | 790,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 790.00 Eur, |
12.04.2012 | 10.04.2012 | 25.04.2012 | 13.04.2012 | |||||||||||||||||||||
80/2012 | 2012164 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum | Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | 23,70 | EUR | |||||||||||||||||||
kniha účtovné postupy Položky: kniha účtovné postupy, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, kniha účtovné postupy, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, |
12.04.2012 | 10.04.2012 | 01.05.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
79/2012 | 8737047613 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 24,72 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 24.72 Eur, |
11.04.2012 | 01.04.2012 | 17.04.2012 | 13.04.2012 | |||||||||||||||||||||
78/2012 | 2012034 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 3/2012 Položky: účtovné služby 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
11.04.2012 | 05.04.2012 | 19.04.2012 | 11.04.2012 | |||||||||||||||||||||
77/2012 | 120100004 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 339,67 | EUR | |||||||||||||||||||
členské 8400 Czk , K: 24,73 Položky: členské 8400 Czk , K: 24,73, 1.000000 ks, Suma položky 339.67 Eur, |
05.04.2012 | 01.04.2012 | 15.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
76/2012 | 2012018 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 247,20 | EUR | |||||||||||||||||||
stampky ZOO Položky: stampky ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, stampky ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, |
04.04.2012 | 04.04.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
75/2012 | 7164130588 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 4/2012 Položky: plyn 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
04.04.2012 | 01.04.2012 | 16.04.2012 | 04.04.2012 | |||||||||||||||||||||
74/2012 | 120100029 | 33984948 | Lešňovský Miroslav | Levočská 31, 05301 Harichovce | 370,35 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 193.23 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 177.12 Eur, |
03.04.2012 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 14.05.2012 | |||||||||||||||||||||
73/2012 | 621200716 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.03.2012 | 31.03.2012 | 30.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
72/2012 | 0182012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 39,40 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.40 Eur, |
31.03.2012 | 31.03.2012 | 26.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
71/2012 | 62203155 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 77,17 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 77.17 Eur, |
31.03.2012 | 30.03.2012 | 14.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
70/2012 | 1031200667 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 50,38 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, |
31.03.2012 | 31.03.2012 | 14.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
69/2012 | 2101220126 | 31568297 | GEMERNÁKUP a.s. | Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota | 304,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur, |
31.03.2012 | 14.03.2012 | 13.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
68/2012 | 1200022 | 45952141 | 3B Color,s.r.o. | Štúrova 31, 08633 Zborov | 241,58 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 241.58 Eur, |
31.03.2012 | 31.03.2012 | 14.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
67/2012 | 1031200552 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 184,87 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.87 Eur, |
31.03.2012 | 29.03.2012 | 07.04.2012 | 04.04.2012 | |||||||||||||||||||||
66/2012 | 1201058 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová | 497,86 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 452.64 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 45.22 Eur, |
31.03.2012 | 26.03.2012 | 09.04.2012 | 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||
65/2012 | 20120179 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 49,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur, |
29.03.2012 | 13.03.2012 | 27.03.2012 | 13.03.2012 | |||||||||||||||||||||
64/2012 | 1200426 | 31733433 | MIROND, spol. s r.o. | Nad Traťou 1, 06001 Kežmarok | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
29.03.2012 | 02.03.2012 | 02.03.2012 | 02.03.2012 | |||||||||||||||||||||
63/2012 | 20120358 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 111,94 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 111.94 Eur, |
29.03.2012 | 27.03.2012 | 10.04.2012 | 03.04.2012 | |||||||||||||||||||||
62/2012 | 502012 | 31722644 | ŠTARK s.r.o. Košice | Protif.bojovníkov 3, 04001 Košice-Staré Mesto | 38,30 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.30 Eur, |
26.03.2012 | 15.03.2012 | 22.03.2012 | 27.03.2012 | |||||||||||||||||||||
61/2012 | 62203058 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 155,05 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 155.05 Eur, |
20.03.2012 | 19.03.2012 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | |||||||||||||||||||||
60/2012 | 62203057 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 196,43 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 46.43 Eur, oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
20.03.2012 | 19.03.2012 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | |||||||||||||||||||||
59/2012 | 7202695868 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 16,33 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur, |
20.03.2012 | 08.03.2012 | 25.03.2012 | 21.03.2012 | |||||||||||||||||||||
58/2012 | 50312 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 15,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
16.03.2012 | 02.03.2012 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | |||||||||||||||||||||
54/2012 | 621200421 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
16.03.2012 | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 16.03.2012 | |||||||||||||||||||||
53/2012 | 1031200416 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 91,62 | EUR | |||||||||||||||||||
ostatné služby Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 91.62 Eur, |
15.03.2012 | 05.03.2012 | 15.03.2012 | 16.03.2012 | |||||||||||||||||||||
56/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 69,34 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.3.12 - 7.4.12 Položky: tel.poplatky 8.3.12 - 7.4.12, 1.000000 ks, Suma položky 69.34 Eur, |
14.03.2012 | 10.03.2012 | 24.03.2012 | 15.03.2012 | |||||||||||||||||||||
55/2012 | 2012025 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 2/2012 Položky: účtovné služby 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.03.2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 15.03.2012 | |||||||||||||||||||||
51/2012 | 0102012 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 26,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, |
07.03.2012 | 05.03.2012 | 19.02.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
50/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | -244,93 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava zúčtovania Položky: oprava zúčtovania, 1.000000 ks, Suma položky -244.93 Eur, |
06.03.2012 | 27.02.2012 | 27.02.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
49/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 283,13 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava zúčtovania Položky: oprava zúčtovania, 1.000000 ks, Suma položky 283.13 Eur, |
06.03.2012 | 27.02.2012 | 27.02.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
48/2012 | 20120252 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | -38,88 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál - dobropis Položky: spotrebný materiál - dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -38.88 Eur, |
06.03.2012 | 05.03.2012 | 19.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
47/2012 | 20120225 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 58,44 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 58.44 Eur, |
06.03.2012 | 05.03.2012 | 19.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
46/2012 | 1031200325 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 96,78 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 96.78 Eur, |
06.03.2012 | 01.03.2012 | 10.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
57/2012 | 412103149 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 420,04 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 320.04 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
05.03.2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 16.03.2012 | |||||||||||||||||||||
45/2012 | 7272440157 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 3/2012 Položky: plyn 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
05.03.2012 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
44/2012 | 4012 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 1 482,58 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 1482.58 Eur, |
05.03.2012 | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
33/2012 | 120120519 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 209,16 | EUR | |||||||||||||||||||
update - software Položky: update - software, 1.000000 ks, Suma položky 209.16 Eur, |
05.03.2012 | 16.02.2012 | 14.03.2012 | 15.02.2012 | |||||||||||||||||||||
52/2012 | 6736053624 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 14,26 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur, |
29.02.2012 | 03.03.2012 | 17.03.2012 | 07.03.2012 | |||||||||||||||||||||
43/2012 | 0112021500 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 2 208,71 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 680 ks x 3,20 € Položky: stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 775.20 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 32.71 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, stravné lístky 680 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 1196.80 Eur, |
27.02.2012 | 24.02.2012 | 09.03.2012 | 13.03.2012 | |||||||||||||||||||||
42/2012 | 7201512386 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 2,60 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.1.12 - 7.2.12 Položky: tel.poplatky 8.1.12 - 7.2.12, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, |
22.02.2012 | 08.02.2012 | 25.02.2012 | 22.02.2012 | |||||||||||||||||||||
41/2012 | 21200003 | 40849406 | Mgr. Marián Jankovčin | Ľaliová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
akvarium Položky: akvarium, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, |
22.02.2012 | 20.02.2012 | 21.02.2012 | 22.02.2012 | |||||||||||||||||||||
40/2012 | 21200002 | 40849406 | Mgr. Marián Jankovčin | Ľaliová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 1 435,00 | EUR | |||||||||||||||||||
terária Položky: terária, 1.000000 ks, Suma položky 1435.00 Eur, |
21.02.2012 | 15.02.2012 | 16.02.2012 | 22.02.2012 | |||||||||||||||||||||
38/2012 | 92012 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 1 381,40 | EUR | |||||||||||||||||||
svietidlá + vodomer Položky: svietidlá + vodomer, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, svietidlá + vodomer, 1.000000 ks, Suma položky 1307.00 Eur, |
20.02.2012 | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
39/2012 | 20471724 | 0 | zoohit | Pražska 422 0, 00000 Javorina (vojenský obvod) | 126,42 | EUR | |||||||||||||||||||
klietka pre činčilu Položky: klietka pre činčilu, 1.000000 ks, Suma položky 126.42 Eur, |
16.02.2012 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
37/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 70,60 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.2.12 - 7.3.12 Položky: tel.poplatky 8.2.12 - 7.3.12, 1.000000 ks, Suma položky 70.60 Eur, |
16.02.2012 | 10.02.2012 | 24.02.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
36/2012 | 20121008 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
16.02.2012 | 10.02.2012 | 15.03.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
35/2012 | 1231056 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
16.02.2012 | 07.02.2012 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
34/2012 | 3000102012 | Ing. Anton Koperdan | Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
15.02.2012 | 07.02.2012 | 24.02.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
32/2012 | 2012012 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 1/2012 Položky: účtovné služby 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
13.02.2012 | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 15.02.2012 | |||||||||||||||||||||
30/2012 | 8735056819 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 56,77 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 56.77 Eur, |
10.02.2012 | 31.01.2012 | 17.02.2012 | 15.02.2012 | |||||||||||||||||||||
29/2012 | 1031200102 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 104,87 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 104.87 Eur, |
08.02.2012 | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 08.02.2012 | |||||||||||||||||||||
28/2012 | 120040 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 1 425,60 | EUR | |||||||||||||||||||
infotabulky, nálepky,označenie budovy Položky: infotabulky, nálepky,označenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 946.80 Eur, infotabulky, nálepky,označenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 478.80 Eur, |
08.02.2012 | 26.01.2012 | 03.02.2012 | 08.02.2012 | |||||||||||||||||||||
27/2012 | 20120056 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 687,77 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 687.77 Eur, |
06.02.2012 | 31.01.2012 | 14.02.2012 | 08.02.2012 | |||||||||||||||||||||
26/2012 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 438,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.1.2012 - 29.2.2012 Položky: el.energia 1.1.2012 - 29.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 4438.00 Eur, |
03.02.2012 | 24.01.2012 | 08.02.2012 | 08.02.2012 | |||||||||||||||||||||
25/2012 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 341,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.1.2012 - 29.2.2012 Položky: el.energia 1.1.2012 - 29.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, |
03.02.2012 | 24.01.2012 | 08.02.2012 | 06.02.2012 | |||||||||||||||||||||
24/2012 | 1231056 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
03.02.2012 | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 06.02.2012 | |||||||||||||||||||||
31/2012 | 7104418744 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 2/2012 Položky: plyn 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
02.02.2012 | 01.02.2012 | 15.02.2012 | 03.02.2012 | |||||||||||||||||||||
23/2012 | 22012 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 384,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, |
01.02.2012 | 01.02.2012 | 15.02.2012 | 03.02.2012 | |||||||||||||||||||||
22/2012 | 201203 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 922,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 922.00 Eur, |
31.01.2012 | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 03.02.2012 | |||||||||||||||||||||
21/2012 | 621200080 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.01.2012 | 31.01.2012 | 01.03.2012 | 20.02.2012 | |||||||||||||||||||||
18/2012 | 212035 | 35851627 | GARP Slovakia, spol. s r.o. | Parašutistov 19, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
31.01.2012 | 31.01.2012 | 10.02.2012 | 02.02.2012 | |||||||||||||||||||||
17/2012 | 0112013622 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 552,96 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 180 x 3,- € Položky: stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, |
31.01.2012 | 30.01.2012 | 13.02.2012 | 03.02.2012 | |||||||||||||||||||||
19/2012 | 3307086712 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 11,00 | EUR | |||||||||||||||||||
aktivácia telefónu+telefón Položky: aktivácia telefónu+telefón, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, aktivácia telefónu+telefón, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
30.01.2012 | 30.01.2012 | 02.02.2012 | 02.02.2012 | |||||||||||||||||||||
16/2012 | 0012012 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 480,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
26.01.2012 | 25.01.2012 | 25.01.2012 | 27.01.2012 | |||||||||||||||||||||
15/2012 | 82012 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 1 365,00 | EUR | |||||||||||||||||||
DHM do akvárií Položky: DHM do akvárií, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, DHM do akvárií, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur, |
26.01.2012 | 26.01.2012 | 30.01.2012 | 30.01.2012 | |||||||||||||||||||||
14/2012 | 1230647 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
26.01.2012 | 23.01.2012 | 30.01.2012 | 27.01.2012 | |||||||||||||||||||||
13/2012 | 20121003 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
24.01.2012 | 23.01.2012 | 22.02.2012 | 27.01.2012 | |||||||||||||||||||||
12/2012 | 21200001 | 40849406 | Mgr. Marián Jankovčin | Ľaliová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 800,00 | EUR | |||||||||||||||||||
lepenie akvárií Položky: lepenie akvárií, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, |
23.01.2012 | 19.01.2012 | 21.01.2012 | 24.01.2012 | |||||||||||||||||||||
20/2012 | 20125007 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 29,99 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur, |
19.01.2012 | 19.01.2012 | 29.01.2012 | 03.02.2012 | |||||||||||||||||||||
9/2012 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,14 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.1.12 - 7.2.12 Položky: tel.poplatky 8.1.12 - 7.2.12, 1.000000 ks, Suma položky 73.14 Eur, |
16.01.2012 | 11.01.2012 | 25.01.2012 | 16.01.2012 | |||||||||||||||||||||
8/2012 | 010112 | 43823271 | rt wellness technik s.r.o. | Sadová 1, 05201 Spišská Nová Ves | 46,51 | EUR | |||||||||||||||||||
pásovina - spotreba Položky: pásovina - spotreba, 1.000000 ks, Suma položky 46.51 Eur, |
16.01.2012 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||
11/2012 | 2012000011 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | 00000 | 148,76 | EUR | |||||||||||||||||||
pracovná zdravotná služba - paušál Položky: pracovná zdravotná služba - paušál, 1.000000 ks, Suma položky 148.76 Eur, |
16.01.2012 | 13.01.2012 | 12.02.2012 | 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||
10/2012 | 1230194 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
16.01.2012 | 11.01.2012 | 18.01.2012 | 16.01.2012 | |||||||||||||||||||||
7/2012 | 1219110001 | 36377147 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej armády 1, 03601 Martin | 273,05 | EUR | |||||||||||||||||||
filtrácia DM Položky: filtrácia DM, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, filtrácia DM, 1.000000 ks, Suma položky 263.05 Eur, |
12.01.2012 | 12.01.2012 | 02.02.2012 | 12.01.2012 | |||||||||||||||||||||
6/2012 | 12012 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 6 536,16 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 6536.16 Eur, |
10.01.2012 | 10.01.2012 | 17.01.2012 | 11.01.2012 | |||||||||||||||||||||
5/2012 | 1120002 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 9 968,88 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD vlastné Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 9968.88 Eur, |
09.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 11.01.2012 | |||||||||||||||||||||
4/2012 | 021844 | 36756709 | Diego Košice s.r.o. | Duklianska 19, 08001 Prešov | 36,21 | EUR | |||||||||||||||||||
koberec, tapety Položky: koberec, 1.000000 ks, Suma položky 36.21 Eur, |
05.01.2012 | 05.01.2012 | 05.01.2012 | 09.01.2012 | |||||||||||||||||||||
1/2012 | 20120008 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 52,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 52.49 Eur, |
04.01.2012 | 04.01.2012 | 18.01.2012 | 12.01.2012 | |||||||||||||||||||||
3/2012 | 0112000475 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 614,40 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 200 x 3,- € Položky: stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, |
03.01.2012 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 12.01.2012 | |||||||||||||||||||||
2/2012 | 7124148453 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 221,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 1/2012 Položky: plyn 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, |
03.01.2012 | 01.01.2012 | 16.01.2012 | 12.01.2012 | |||||||||||||||||||||
303/2011 | 2227001038 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 5 290,54 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.1.2011 - 31.12.2011 - vyúčtovanie Položky: energia 1.1.2011 - 31.12.2011 - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5290.54 Eur, |
31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||
302/2011 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 537,80 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 18.4.2011 - 31.12.2011 - vyúčtovanie Položky: energia 18.4.2011 - 31.12.2011 - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 537.80 Eur, |
31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||
301/2011 | 4734045674 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 46,52 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky rok 2012 Položky: tel.poplatky rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.52 Eur, |
31.12.2011 | 31.12.2011 | 17.01.2012 | 11.01.2012 | |||||||||||||||||||||
300/2011 | 1031103219 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 6,27 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 6.27 Eur, |
31.12.2011 | 31.12.2011 | 14.01.2012 | 10.01.2012 | |||||||||||||||||||||
299/2011 | 1031103237 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 187,57 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 187.57 Eur, |
31.12.2011 | 31.12.2011 | 14.01.2012 | 10.01.2012 | |||||||||||||||||||||
298/2011 | 0882011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 15,20 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, |
31.12.2011 | 02.12.2011 | 18.01.2011 | 10.01.2012 | |||||||||||||||||||||
296/2011 | 236511 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 17,20 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, |
30.12.2011 | 27.12.2011 | 10.01.2011 | 30.12.2011 | |||||||||||||||||||||
295/2011 | 20113192 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 186,54 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Akvaterra Položky: spotrebný materiál Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 186.54 Eur, |
30.12.2011 | 22.12.2011 | 05.01.2011 | 30.12.2011 | |||||||||||||||||||||
297/2011 | 31211 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | Nálepkovo 452, 05333 Hnilec | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
29.12.2011 | 29.12.2011 | 12.01.2011 | 05.01.2012 | |||||||||||||||||||||
294/2011 | 172011 | 45962464 | Róbert Engel | Medená 1, 05201 Spišská Nová Ves | 354,44 | EUR | |||||||||||||||||||
výmena stĺpikov - kengury Položky: výmena stĺpikov - kengury, 1.000000 ks, Suma položky 354.44 Eur, |
29.12.2011 | 29.12.2011 | 08.01.2012 | 30.12.2011 | |||||||||||||||||||||
293/2011 | 2011132 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 12/2011 Položky: účtovné služby 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
29.12.2011 | 29.12.2011 | 12.01.2012 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
292/2011 | 1142388 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, |
27.12.2011 | 19.12.2011 | 28.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
291/2011 | 20111087 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
27.12.2011 | 21.12.2011 | 21.01.2012 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
289/2011 | 2011202 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 849,85 | EUR | |||||||||||||||||||
spotreba mater. - voliera krkavce Položky: spotreba mater. - voliera krkavce, 1.000000 ks, Suma položky 849.85 Eur, |
27.12.2011 | 21.12.2011 | 04.01.2012 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
288/2011 | 5211 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 2 850,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Pavilón v.mač.šelmy Položky: oprava Pavilón v.mač.šelmy, 1.000000 ks, Suma položky 2850.00 Eur, |
27.12.2011 | 27.12.2011 | 27.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
290/2011 | 7436096429 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 200,76 | EUR | |||||||||||||||||||
zúčtovacia FA plyn 19.9.2011 - 18.12.2011 Položky: zúčtovacia FA plyn 19.9.2011 - 18.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.76 Eur, |
21.12.2011 | 21.12.2011 | 04.01.2012 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
287/2011 | 11010076 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 95,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, |
21.12.2011 | 21.12.2011 | 04.01.2012 | 21.12.2011 | |||||||||||||||||||||
286/2011 | 1141928 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
16.12.2011 | 12.12.2011 | 19.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
285/2011 | 110100041 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 94,88 | EUR | |||||||||||||||||||
náklady na výrobu Výročnej správy Položky: náklady na výrobu Výročnej správy, 1.000000 ks, Suma položky 94.88 Eur, |
15.12.2011 | 12.12.2011 | 26.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
284/2011 | 20115964 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 29,92 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 29.92 Eur, |
14.12.2011 | 09.12.2011 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
283/2011 | 621103218 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
14.12.2011 | 12.12.2011 | 11.01.2012 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
282/2011 | 110122 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 132,94 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 132.94 Eur, |
14.12.2011 | 12.12.2011 | 26.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
281/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 69,34 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.12.11 - 7.1.2012 Položky: tel.poplatky 8.12.11 - 7.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur, tel.poplatky 8.12.11 - 7.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.58 Eur, |
14.12.2011 | 11.12.2011 | 25.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
280/2011 | 11120419 | 36575852 | TZB-komplet, s.r.o. | Markušovská cesta 36, 05201 Spišská Nová Ves | 118,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Oprava Akvaterra Položky: Oprava Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, |
13.12.2011 | 12.12.2011 | 26.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
279/2011 | 0062011 | 34526757 | Štefan Bendik | Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce | 750,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava SAD Položky: oprava SAD, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, |
13.12.2011 | 12.12.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
278/2011 | 411122156 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 141,31 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné 20.9.11 - 02.12.11 Položky: vodné, stočné 20.9.11 - 02.12.11, 1.000000 ks, Suma položky 141.31 Eur, |
12.12.2011 | 02.12.2011 | 21.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
276/2011 | 112425 | 36186511 | ZINKOZA a.s. | Hornádska 83, 05342 Krompachy | 22,80 | EUR | |||||||||||||||||||
zinkovanie Položky: zinkovanie, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur, |
09.12.2011 | 09.12.2011 | 09.12.2011 | 09.12.2011 | |||||||||||||||||||||
275/2011 | 011211 | 43823271 | rt wellness technik s.r.o. | Sadová 1, 05201 Spišská Nová Ves | 265,08 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.08 Eur, |
09.12.2011 | 02.12.2011 | 09.12.2011 | 27.12.2011 | |||||||||||||||||||||
274/2011 | 2011127 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 450,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 11/2011 Položky: účtovné služby 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, |
08.12.2011 | 08.12.2011 | 22.12.2011 | 12.12.2011 | |||||||||||||||||||||
277/2011 | 9115100265 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | 00000 | 235,76 | EUR | |||||||||||||||||||
poistenie budovy od 1.2.2011 - 2.1.2012 Položky: poistenie budovy od 1.2.2011 - 2.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 233.21 Eur, poistenie budovy od 1.2.2011 - 2.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.55 Eur, |
07.12.2011 | 07.12.2011 | 07.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
273/2011 | 621102994 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
272/2011 | 20110038 | 45411743 | EM centrum, s.r.o. | Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves | 851,38 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Akvaterra Položky: oprava Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 851.38 Eur, |
30.11.2011 | 28.11.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
271/2011 | 1031103033 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 46,26 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 46.26 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 17.12.2011 | 14.12.2011 | |||||||||||||||||||||
270/2011 | 7733042826 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 57,08 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 57.08 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 17.12.2011 | 12.12.2011 | |||||||||||||||||||||
269/2011 | 20112984 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 1 727,22 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Akvaterra Položky: spotrebný materiál Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 1727.22 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 12.12.2011 | |||||||||||||||||||||
268/2011 | 1031102878 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 102,10 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 102.10 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 15.12.2011 | 06.12.2011 | |||||||||||||||||||||
267/2011 | 1141551 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 07.12.2011 | 06.12.2011 | |||||||||||||||||||||
266/2011 | 110105 | 10756167 | FARBY - LAKY | Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves | 85,87 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 85.87 Eur, |
30.11.2011 | 29.11.2011 | 13.12.2011 | 06.12.2011 | |||||||||||||||||||||
265/2011 | 11010066 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 229,55 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 229.55 Eur, |
30.11.2011 | 24.11.2011 | 08.12.2011 | 01.12.2011 | |||||||||||||||||||||
264/2011 | 11110392 | 36575852 | TZB-komplet, s.r.o. | Markušovská cesta 36, 05201 Spišská Nová Ves | 4 951,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Oprava Akvaterra Položky: Oprava Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 4951.20 Eur, |
30.11.2011 | 29.11.2011 | 13.12.2011 | 30.11.2011 | |||||||||||||||||||||
263/2011 | 62011 | 44129581 | Maroš Hyroš | Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves | 882,37 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Akvaterra Položky: oprava Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 882.37 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 05.12.2011 | 30.11.2011 | |||||||||||||||||||||
262/2011 | 492011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 280,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Akvarerra Položky: oprava Akvarerra, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, |
30.11.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 30.11.2011 | |||||||||||||||||||||
261/2011 | 11100 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves | 9 869,80 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava elektroinštalácie Akvaterra Položky: oprava elektroinštalácie Akvaterra, 1.000000 ks, Suma položky 9869.80 Eur, |
29.11.2011 | 28.11.2011 | 12.12.2011 | 01.12.2011 | |||||||||||||||||||||
260/2011 | 2011186 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 1 290,74 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Akvaterra Položky: Materiál + montáž, 1.000000 ks, Suma položky 810.74 Eur, Materiál + montáž, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
29.11.2011 | 28.11.2011 | 12.12.2011 | 29.11.2011 | |||||||||||||||||||||
258/2011 | 42011 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 1 665,30 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava AKVATERRA Položky: oprava AKVATERRA, 1.000000 ks, Suma položky 1665.30 Eur, |
25.11.2011 | 24.11.2011 | 08.12.2011 | 29.11.2011 | |||||||||||||||||||||
257/2011 | 20111077 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
23.11.2011 | 21.11.2011 | 21.12.2011 | 24.11.2011 | |||||||||||||||||||||
256/2011 | 621102694 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
23.11.2011 | 23.11.2011 | 30.11.2011 | 24.11.2011 | |||||||||||||||||||||
255/2011 | 110100076 | 36572721 | PC Network s.r.o. | Rajecká 20 20, 05201 Spišská Nová Ves | 958,73 | EUR | |||||||||||||||||||
Počítač Položky: Počítač, 1.000000 ks, Suma položky 958.73 Eur, |
16.11.2011 | 10.11.2011 | 17.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
249/2011 | 1031102747 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 173,32 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 173.32 Eur, |
15.11.2011 | 10.11.2011 | 20.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
254/2011 | 1140688 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
14.11.2011 | 11.11.2011 | 18.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
253/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 69,20 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.11.11 - 7.12.2011 Položky: tel.poplatky 8.11.11 - 7.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur, |
14.11.2011 | 11.11.2011 | 25.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
252/2011 | 0692011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 169,15 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 169.15 Eur, |
11.11.2011 | 11.11.2011 | 25.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
251/2011 | 2011116 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 10/2011 Položky: účtovné služby 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
11.11.2011 | 09.11.2011 | 23.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
250/2011 | 114033 | 31297846 | Spišské divadlo | Radničné námestie 4/5201, 05201 Spišská Nová Ves | 133,56 | EUR | |||||||||||||||||||
náklady na tlač vstupeniek Položky: náklady na tlač vstupeniek, 1.000000 ks, Suma položky 133.56 Eur, |
08.11.2011 | 07.11.2011 | 21.11.2011 | 16.11.2011 | |||||||||||||||||||||
242/2011 | 2011160 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 734,65 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 734.65 Eur, |
04.11.2011 | 03.11.2011 | 17.11.2011 | 04.11.2011 | |||||||||||||||||||||
241/2011 | 7267318755 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto | 207,00 | EUR | |||||||||||||||||||
plyn 8.9.2011 - 18.12.2011 Položky: plyn 8.9.2011 - 18.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, |
04.11.2011 | 01.11.2011 | 15.11.2011 | 04.11.2011 | |||||||||||||||||||||
240/2011 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.9.11 - 30.11.11 Položky: energia 1.9.11 - 30.11.11, 1.000000 ks, Suma položky 2565.00 Eur, energia 1.9.11 - 30.11.11, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur, |
03.11.2011 | 30.11.2011 | 08.11.2011 | 04.11.2011 | |||||||||||||||||||||
237/2011 | 0111107471 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 368,64 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 120 x 3,-€ Položky: stravné lístky 120 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, stravné lístky 120 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, stravné lístky 120 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, stravné lístky 120 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 161.29 Eur, stravné lístky 120 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 36.71 Eur, |
02.11.2011 | 31.10.2011 | 14.11.2011 | 04.11.2011 | |||||||||||||||||||||
248/2011 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.9.2011 - 30.11.2011 Položky: energia 1.9.2011 - 30.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
31.10.2011 | 30.11.2011 | 09.11.2011 | 04.11.2011 | |||||||||||||||||||||
247/2011 | 20112639 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 114,32 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 114.32 Eur, |
31.10.2011 | 31.10.2011 | 14.11.2011 | 11.11.2011 | |||||||||||||||||||||
246/2011 | 9732041266 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 54,62 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 8.98 Eur, tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 18.88 Eur, tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 26.76 Eur, |
31.10.2011 | 31.10.2011 | 17.11.2011 | 11.11.2011 | |||||||||||||||||||||
245/2011 | 101113266 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | -18,92 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo + obaly Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 34.84 Eur, obaly, 1.000000 ks, Suma položky -53.76 Eur, |
31.10.2011 | 21.10.2011 | 16.11.2011 | 16.01.2012 | |||||||||||||||||||||
244/2011 | 432011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 1 430,00 | EUR | |||||||||||||||||||
chovný box presklenný 2 ks Položky: chovný box presklenný 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1430.00 Eur, |
31.10.2011 | 26.10.2011 | 09.11.2011 | 07.11.2011 | |||||||||||||||||||||
243/2011 | 1140347 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
31.10.2011 | 28.10.2011 | 09.11.2011 | 07.11.2011 | |||||||||||||||||||||
239/2011 | 1193 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | 00000 | 5 120,81 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia elektroinštalácie SAD Položky: oprava elektroinštalácie SAD, 1.000000 ks, Suma položky 5120.81 Eur, |
31.10.2011 | 20.10.2011 | 03.11.2011 | 02.11.2011 | |||||||||||||||||||||
238/2011 | 1194 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves | 1 137,43 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia elektroinštalácie SAD Položky: oprava elektroinštalácie SAD, 1.000000 ks, Suma položky 1137.43 Eur, |
31.10.2011 | 20.10.2011 | 03.11.2011 | 02.11.2011 | |||||||||||||||||||||
236/2011 | 1731038948 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 57,17 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 57.17 Eur, |
27.10.2011 | 01.10.2011 | 17.10.2011 | 28.10.2011 | |||||||||||||||||||||
235/2011 | 101112571 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 95,70 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo + obaly Položky: krmivo , 1.000000 ks, Suma položky 65.82 Eur, obaly, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, |
27.10.2011 | 19.10.2011 | 02.11.2011 | 28.10.2011 | |||||||||||||||||||||
234/2011 | 1139904 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
27.10.2011 | 17.10.2011 | 28.10.2011 | 28.10.2011 | |||||||||||||||||||||
233/2011 | 20111070 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
27.10.2011 | 13.10.2011 | 17.11.2011 | 28.10.2011 | |||||||||||||||||||||
232/2011 | 20115675 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
27.10.2011 | 01.10.2011 | 01.10.2011 | 28.10.2011 | |||||||||||||||||||||
231/2011 | 252011 | 46263896 | Ing. Pavol Čekovský | E.M.Šoltésovej 11, 05201 Spišská Nová Ves | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
pracovanie popisných textov drevín + poradenstvo Položky: pracovanie popisných textov drevín + poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
17.10.2011 | 12.10.2011 | 26.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
230/2011 | 111000018 | 36469416 | Ekobit consulting, s r.o. | 00000 | 150,48 | EUR | |||||||||||||||||||
webservis Položky: webservis, 1.000000 ks, Suma položky 150.48 Eur, |
13.10.2011 | 12.10.2011 | 26.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
229/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 93,59 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.10.11 - 7.11.2011 Položky: tel.poplatky 8.10.11 - 7.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 93.59 Eur, |
13.10.2011 | 11.10.2011 | 25.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
228/2011 | 0592011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 82,30 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 82.30 Eur, |
12.10.2011 | 11.10.2011 | 25.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
227/2011 | 1031102378 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 159,00 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, |
11.10.2011 | 06.10.2011 | 15.10.2011 | 12.10.2011 | |||||||||||||||||||||
226/2011 | 20110104 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 9/2011 Položky: účtovné služby 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
11.10.2011 | 06.10.2011 | 20.10.2011 | 12.10.2011 | |||||||||||||||||||||
225/2011 | 110100085 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 192,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizačné služby Položky: deratizačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, |
11.10.2011 | 10.10.2011 | 24.10.2011 | 11.10.2011 | |||||||||||||||||||||
224/2011 | 11010053 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 112,39 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 112.39 Eur, |
10.10.2011 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | |||||||||||||||||||||
223/2011 | 372011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 209,00 | EUR | |||||||||||||||||||
stĺpiky Položky: stĺpiky, 1.000000 ks, Suma položky 209.00 Eur, |
05.10.2011 | 02.10.2011 | 16.10.2011 | 06.10.2011 | |||||||||||||||||||||
222/2011 | 082011 | 11952407 | Ing. Vladimír Trošok | Agátová 8, 05201 Spišská Nová Ves | 1 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vypracovanie projektu - Chovné zariadenie pre medveďa Položky: projekt Chovné zariadenie pre medveďa, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, |
05.10.2011 | 04.10.2011 | 04.10.2011 | 05.10.2011 | |||||||||||||||||||||
221/2011 | 621102394 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.09.2011 | 30.09.2011 | 30.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
220/2011 | 20112402 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 7,64 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur, |
30.09.2011 | 30.09.2011 | 17.10.2011 | 19.10.2011 | |||||||||||||||||||||
219/2011 | 101112096 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 135,26 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 66.01 Eur, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 69.25 Eur, |
30.09.2011 | 28.09.2011 | 19.10.2011 | 10.10.2011 | |||||||||||||||||||||
218/2011 | 1139187 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, |
30.09.2011 | 30.09.2011 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | |||||||||||||||||||||
217/2011 | 20110841 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 70,01 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 70.01 Eur, |
30.09.2011 | 29.09.2011 | 13.10.2011 | 29.09.2011 | |||||||||||||||||||||
215/2011 | 20111066 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
30.09.2011 | 30.09.2011 | 30.10.2011 | 06.10.2011 | |||||||||||||||||||||
214/2011 | 0111096867 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 614,40 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 200 x 3,- € Položky: stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, |
30.09.2011 | 30.09.2011 | 14.10.2011 | 06.10.2011 | |||||||||||||||||||||
216/2011 | 201119 | 14373122 | Miroslav Mati | Iliašovská 42, 05311 Smižany | 263,00 | EUR | |||||||||||||||||||
udržba Položky: udržba, 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, |
28.09.2011 | 28.09.2011 | 07.10.2011 | 06.10.2011 | |||||||||||||||||||||
213/2011 | 20112147 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 530,77 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 530.77 Eur, |
28.09.2011 | 26.09.2011 | 10.10.2011 | 06.10.2011 | |||||||||||||||||||||
212/2011 | 4101105258 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves | 9,30 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, |
28.09.2011 | 23.09.2011 | 23.09.2011 | 23.09.2011 | |||||||||||||||||||||
211/2011 | 411116433 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 502,14 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 502.14 Eur, |
28.09.2011 | 21.09.2011 | 05.10.2011 | 28.09.2011 | |||||||||||||||||||||
210/2011 | 1138800 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
27.09.2011 | 21.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | |||||||||||||||||||||
209/2011 | 110854 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves | 247,20 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur, |
27.09.2011 | 23.09.2011 | 30.09.2011 | 28.09.2011 | |||||||||||||||||||||
208/2011 | 11100279 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | Uhřice 92, 69634 Žarošice | 91,03 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál 2242,- CZK kurz 24,63 € Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.42 Eur, spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.61 Eur, |
26.09.2011 | 20.09.2011 | 04.10.2011 | 29.09.2011 | |||||||||||||||||||||
207/2011 | 101111079 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 51,85 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 51.85 Eur, |
26.09.2011 | 08.09.2011 | 03.10.2011 | 28.09.2011 | |||||||||||||||||||||
206/2011 | 62109037 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 374,41 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 374.41 Eur, |
22.09.2011 | 20.09.2011 | 05.10.2011 | 22.09.2011 | |||||||||||||||||||||
194/2011 | 621102100 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné poč.služby Položky: servisné poč.služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
22.09.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 22.09.2011 | |||||||||||||||||||||
205/2011 | 1138344 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
20.09.2011 | 12.09.2011 | 19.09.2011 | 20.09.2011 | |||||||||||||||||||||
204/2011 | 0512011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 37,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, |
16.09.2011 | 12.09.2011 | 26.09.2011 | 20.09.2011 | |||||||||||||||||||||
193/2011 | 1031102171 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 153,94 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 153.94 Eur, |
16.09.2011 | 12.09.2011 | 22.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
203/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 68,10 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.9.11 - 7.10.2011 Položky: tel.poplatky 8.9.11 - 7.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 68.10 Eur, |
14.09.2011 | 11.09.2011 | 25.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
202/2011 | 155411 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever | 7,20 | EUR | |||||||||||||||||||
kultivácia Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, |
14.09.2011 | 08.09.2011 | 22.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
192/2011 | 144639 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 28,68 | EUR | |||||||||||||||||||
odstránenie ŽVP Položky: odstránenie ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur, |
12.09.2011 | 31.08.2011 | 21.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
191/2011 | 20111895 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 14,92 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 14.92 Eur, |
12.09.2011 | 07.09.2011 | 21.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
201/2011 | 2011096 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 8/2011 Položky: účtovné služby 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.09.2011 | 08.09.2011 | 22.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
190/2011 | 101110555 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 118,09 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 118.09 Eur, |
09.09.2011 | 05.09.2011 | 19.09.2011 | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||
200/2011 | 11010038 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 25,05 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.05 Eur, |
08.09.2011 | 08.09.2011 | 08.09.2011 | 08.09.2011 | |||||||||||||||||||||
199/2011 | 2011145 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 21,60 | EUR | |||||||||||||||||||
tur.nálepky Položky: tur.nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, |
07.09.2011 | 06.09.2011 | 20.09.2011 | 07.09.2011 | |||||||||||||||||||||
198/2011 | 4101104805 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves | 177,55 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 177.55 Eur, |
07.09.2011 | 07.09.2011 | 07.09.2011 | 07.09.2011 | |||||||||||||||||||||
197/2011 | 0111087719 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 552,96 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 180 x 3,- € Položky: stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, stravné lístky 180 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, |
07.09.2011 | 05.09.2011 | 19.09.2011 | 06.09.2011 | |||||||||||||||||||||
196/2011 | 110100917 | 44887531 | UNISA s.r.o. | Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves | 5,76 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur, |
06.09.2011 | 06.09.2011 | 20.09.2011 | 13.10.2011 | |||||||||||||||||||||
189/2011 | 1138000 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, |
06.09.2011 | 02.09.2011 | 09.09.2011 | 06.09.2011 | |||||||||||||||||||||
188/2011 | 5730034633 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 52,75 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 82011 Položky: tel.poplatky 82011, 1.000000 ks, Suma položky 52.75 Eur, |
06.09.2011 | 03.09.2011 | 17.09.2011 | 07.09.2011 | |||||||||||||||||||||
195/2011 | 62109001 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 16,54 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur, |
05.09.2011 | 02.09.2011 | 17.09.2011 | 06.09.2011 | |||||||||||||||||||||
187/2011 | 32011 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 1 076,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava ubikácií Položky: rekonštrukcia SAD vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 1076.00 Eur, |
02.09.2011 | 22.08.2011 | 02.09.2011 | 05.09.2011 | |||||||||||||||||||||
186/2011 | 101110028 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 65,26 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 65.26 Eur, |
02.09.2011 | 17.08.2011 | 31.08.2011 | 05.09.2011 | |||||||||||||||||||||
185/2011 | 20111057 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
02.09.2011 | 23.08.2011 | 22.09.2011 | 05.09.2011 | |||||||||||||||||||||
184/2011 | 1137597 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
26.08.2011 | 22.08.2011 | 29.08.2011 | 05.09.2011 | |||||||||||||||||||||
183/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 69,46 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.8.11 - 7.9.2011 Položky: tel.poplatky 8.8.11 - 7.9.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.46 Eur, |
16.08.2011 | 11.08.2011 | 25.08.2011 | 16.08.2011 | |||||||||||||||||||||
182/2011 | 11010034 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 70,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, |
16.08.2011 | 16.08.2011 | 16.08.2011 | 16.08.2011 | |||||||||||||||||||||
178/2011 | 621101811 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
servisné služby Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
16.08.2011 | 31.07.2011 | 30.08.2011 | 16.08.2011 | |||||||||||||||||||||
181/2011 | 1137240 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
15.08.2011 | 11.08.2011 | 18.08.2011 | 16.08.2011 | |||||||||||||||||||||
180/2011 | 10811 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
15.08.2011 | 05.08.2011 | 19.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
177/2011 | 20111564 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 20,22 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur, |
12.08.2011 | 31.07.2011 | 23.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
176/2011 | 1031101894 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 75,80 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur, |
10.08.2011 | 31.07.2011 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
175/2011 | 1031101796 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 20,74 | EUR | |||||||||||||||||||
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, |
09.08.2011 | 31.07.2011 | 13.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
174/2011 | 6729024811 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,58 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur, |
09.08.2011 | 31.07.2011 | 17.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
179/2011 | 2011087 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 72011 Položky: účtovníctvo 72011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
08.08.2011 | 08.08.2011 | 22.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
173/2011 | 101109359 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 65,04 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 65.04 Eur, |
05.08.2011 | 27.07.2011 | 16.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
172/2011 | 22011 | 34524801 | František Kuľa ml. | Slovenská 18, 05201 Spišská Nová Ves | 697,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 697.00 Eur, |
05.08.2011 | 25.07.2011 | 05.08.2011 | 15.08.2011 | |||||||||||||||||||||
171/2011 | 1031101767 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 92,42 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 92.42 Eur, |
05.08.2011 | 28.07.2011 | 06.08.2011 | 05.08.2011 | |||||||||||||||||||||
170/2011 | 30711 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
02.08.2011 | 21.07.2011 | 04.08.2011 | 05.08.2011 | |||||||||||||||||||||
169/2011 | 2270160758 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.6.2011 - 31.8.2011 Položky: energia 1.6.2011 - 31.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
02.08.2011 | 22.07.2011 | 08.08.2011 | 05.08.2011 | |||||||||||||||||||||
168/2011 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.6.11 - 31.8.11 Položky: energia 1.6.11 - 31.8.11, 1.000000 ks, Suma položky 3115.00 Eur, |
02.08.2011 | 22.07.2011 | 08.08.2011 | 05.08.2011 | |||||||||||||||||||||
167/2011 | 0111076555 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 737,28 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 240 x 3,- € Položky: stravné lístky 240 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, stravné lístky 240 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, stravné lístky 240 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, stravné lístky 240 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 161.29 Eur, stravné lístky 240 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 234.71 Eur, |
28.07.2011 | 28.07.2011 | 11.08.2011 | 05.08.2011 | |||||||||||||||||||||
166/2011 | 282011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 380,00 | EUR | |||||||||||||||||||
údržba areálu okolo jazierka Položky: údržba areálu okolo jazierka, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, |
28.07.2011 | 25.07.2011 | 08.08.2011 | 29.07.2011 | |||||||||||||||||||||
165/2011 | 292011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 180,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava turniketu a výroba mreží na ubikácií MOMO Položky: oprava turniketu a výroba mreží na ubikácií MOMO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, oprava turniketu a výroba mreží na ubikácií MOMO, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, |
27.07.2011 | 25.07.2011 | 08.08.2011 | 28.07.2011 | |||||||||||||||||||||
164/2011 | 20120073 | 31558241 | SITOUR spol. s r.o. | T.Vansovej 10, 97401 Banská Bystrica | 30,60 | EUR | |||||||||||||||||||
prezentácia ZOO na monitore 1.4.11 - 31.12.11 Položky: prezentácia ZOO na monitore 1.4.11 - 31.12.11, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, |
22.07.2011 | 22.07.2011 | 05.08.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
163/2011 | 01552011 | 14802331 | Ján Alezár | 00000 | 165,12 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup DM Položky: nákup DM, 1.000000 ks, Suma položky 150.72 Eur, nákup DM, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, |
22.07.2011 | 19.07.2011 | 04.08.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
162/2011 | 110059 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 156,22 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.22 Eur, |
21.07.2011 | 21.07.2011 | 31.07.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
161/2011 | 101108690 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 58,33 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur, |
21.07.2011 | 19.07.2011 | 31.07.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
160/2011 | 110655 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 127,20 | EUR | |||||||||||||||||||
tabule + výroba Položky: tabule + výroba, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur, tabule + výroba, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, |
20.07.2011 | 18.07.2011 | 25.07.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
159/2011 | 20110022 | 40356167 | ELEKTRÓN - Róbert Onder | 00000 | 577,82 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 577.82 Eur, |
20.07.2011 | 17.07.2011 | 24.07.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
158/2011 | 82011 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 293,93 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD , 1.000000 ks, Suma položky 293.93 Eur, |
19.07.2011 | 18.07.2011 | 25.07.2011 | 26.07.2011 | |||||||||||||||||||||
157/2011 | 1136149 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
15.07.2011 | 07.07.2011 | 18.07.2011 | 20.07.2011 | |||||||||||||||||||||
156/2011 | 11010032 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 70,04 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 70.04 Eur, |
13.07.2011 | 13.07.2011 | 13.07.2011 | 13.07.2011 | |||||||||||||||||||||
155/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 67,98 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 08.07.2011 - 07.08.2011 Položky: tel.poplatky 08.07.2011 - 07.08.2011, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur, |
13.07.2011 | 11.07.2011 | 25.07.2011 | 13.07.2011 | |||||||||||||||||||||
154/2011 | 2011077 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 6/2011 Položky: účtovné služby 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
12.07.2011 | 08.07.2011 | 22.07.2011 | 13.07.2011 | |||||||||||||||||||||
150/2011 | 01146 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | 00000 | 3 581,14 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 3581.14 Eur, |
09.07.2011 | 01.07.2011 | 14.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
153/2011 | 0412011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 18,30 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, |
07.07.2011 | 01.07.2011 | 15.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
152/2011 | 1037 | 00083089 | ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE | 00000 | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Krkavec čierny Položky: Krkavec čierny, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
07.07.2011 | 07.07.2011 | 21.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
151/2011 | 2011085 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 135,60 | EUR | |||||||||||||||||||
stampky ZOO Položky: stampky ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, stampky ZOO, 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, |
04.07.2011 | 03.07.2011 | 17.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
149/2011 | 621101514 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
počitáčové služby Položky: počitáčové služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 31.07.2011 | 20.07.2011 | |||||||||||||||||||||
148/2011 | 42011 | 41688147 | Ladislav Krupa | 00000 | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 11.07.2011 | 14.07.2011 | |||||||||||||||||||||
146/2011 | 1031101589 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 226,97 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 226.97 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 18.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
145/2011 | 1031101580 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 15,67 | EUR | |||||||||||||||||||
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.67 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 18.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
144/2011 | 143609 | 0 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 32,27 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Položky: odvoz a neškodné odstránenie ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 32.27 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 21.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
142/2011 | 101107923 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 76,85 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 76.85 Eur, |
30.06.2011 | 29.06.2011 | 17.07.2011 | 08.07.2011 | |||||||||||||||||||||
141/2011 | 20111193 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 213,96 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 213.96 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 14.07.2011 | 08.07.2011 | |||||||||||||||||||||
139/2011 | 0111066732 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 675,84 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 220 ks x 3,- Položky: stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur, |
30.06.2011 | 30.06.2011 | 14.07.2011 | 01.07.2011 | |||||||||||||||||||||
138/2011 | 012011 | 41688341 | Ján Hric | 00000 | 268,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, |
29.06.2011 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | 08.07.2011 | |||||||||||||||||||||
137/2011 | 0012011 | 34526757 | Štefan Bendik | 00000 | 295,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur, |
29.06.2011 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | 08.07.2011 | |||||||||||||||||||||
136/2011 | 20111052 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
29.06.2011 | 28.06.2011 | 28.07.2011 | 01.07.2011 | |||||||||||||||||||||
135/2011 | 20111051 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
29.06.2011 | 24.06.2011 | 24.07.2011 | 01.07.2011 | |||||||||||||||||||||
134/2011 | 72011 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 129,65 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava kuchyne Položky: oprava kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 129.65 Eur, |
28.06.2011 | 27.06.2011 | 03.07.2011 | 01.07.2011 | |||||||||||||||||||||
133/2011 | 101107359 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 57,67 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 57.67 Eur, |
28.06.2011 | 19.06.2011 | 03.07.2011 | 06.07.2011 | |||||||||||||||||||||
132/2011 | 1135440 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
28.06.2011 | 21.06.2011 | 28.06.2011 | 06.07.2011 | |||||||||||||||||||||
147/2011 | 2011066 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 823,75 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 823.75 Eur, |
27.06.2011 | 27.06.2011 | 11.07.2011 | 12.07.2011 | |||||||||||||||||||||
140/2011 | 20115461 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,88 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.88 Eur, |
24.06.2011 | 24.06.2011 | 08.07.2011 | 06.07.2011 | |||||||||||||||||||||
131/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,41 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 73.41 Eur, |
15.06.2011 | 12.06.2011 | 12.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
130/2011 | 201110 | 14373122 | Miroslav Mati | 00000 | 495,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, |
14.06.2011 | 13.06.2011 | 21.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
129/2011 | 411109692 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 225,40 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 225.40 Eur, |
14.06.2011 | 07.06.2011 | 21.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
128/2011 | 11010022 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 49,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, |
10.06.2011 | 08.06.2011 | 22.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
127/2011 | 110506 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 204,76 | EUR | |||||||||||||||||||
pohľadnice Položky: pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 201.25 Eur, pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 3.51 Eur, |
10.06.2011 | 08.06.2011 | 15.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
126/2011 | 0342011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 87,90 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 87.90 Eur, |
09.06.2011 | 08.06.2011 | 22.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
125/2011 | 2011067 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 5/2011 Položky: účtovníctvo 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.06.2011 | 08.06.2011 | 22.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
124/2011 | 45812011 | 35844230 | Atlantis Systém s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 27,98 | EUR | |||||||||||||||||||
domena 12.6.11 - 12.6.2012 Položky: domena 12.6.11 - 12.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, domena 12.6.11 - 12.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.48 Eur, |
07.06.2011 | 08.06.2011 | 08.07.2011 | 07.06.2011 | |||||||||||||||||||||
123/2011 | 52011 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 1 644,31 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 1644.31 Eur, |
02.06.2011 | 02.06.2011 | 09.06.2011 | 07.06.2011 | |||||||||||||||||||||
122/2011 | 2 | 33849536 | Štefan Gvozdiak | 00000 | 216,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava soc.zariadení Položky: oprava soc.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, |
02.06.2011 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | |||||||||||||||||||||
121/2011 | 621101231 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
počitáčové služby Položky: počitáčové služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 30.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
120/2011 | 110617 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | 00000 | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
výkopové zemné práce Položky: výkopové zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 24.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
119/2011 | 1031101286 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 134,09 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.09 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 18.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
118/2011 | 20110964 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 145,60 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 145.60 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 16.06.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
117/2011 | 80511 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 31.05.2011 | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||
116/2011 | 90511 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 15,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
31.05.2011 | 30.05.2011 | 13.06.2011 | 13.06.2011 | |||||||||||||||||||||
115/2011 | 70511 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
31.05.2011 | 11.05.2011 | 25.05.2011 | 13.06.2011 | |||||||||||||||||||||
114/2011 | 60511 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
31.05.2011 | 03.05.2011 | 17.05.2011 | 13.06.2011 | |||||||||||||||||||||
113/2011 | 8727006255 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,09 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 5/2011 Položky: tel.poplatky 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.09 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 17.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
112/2011 | 101106681 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 52,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 21.06.2011 | 14.06.2011 | |||||||||||||||||||||
111/2011 | 110043 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 172,38 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 172.38 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 14.06.2011 | 10.06.2011 | |||||||||||||||||||||
110/2011 | 110042 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 270,17 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný matreiál Položky: spotrebný matreiál, 1.000000 ks, Suma položky 270.17 Eur, |
31.05.2011 | 31.05.2011 | 14.06.2011 | 07.06.2011 | |||||||||||||||||||||
109/2011 | 0111054672 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 675,84 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 220 ks x 3,- Položky: stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, stravné lístky 220 ks x 3,- , 1.000000 ks, Suma položky 363.00 Eur, |
30.05.2011 | 27.05.2011 | 10.06.2011 | 30.05.2011 | |||||||||||||||||||||
108/2011 | 110516 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | 00000 | 156,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava potrubia Položky: oprava potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, |
26.05.2011 | 23.05.2011 | 06.06.2011 | 27.05.2011 | |||||||||||||||||||||
107/2011 | 20110770 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 29,45 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.45 Eur, |
25.05.2011 | 18.05.2011 | 01.06.2011 | 26.05.2011 | |||||||||||||||||||||
106/2011 | 1134481 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
25.05.2011 | 23.05.2011 | 30.05.2011 | 26.05.2011 | |||||||||||||||||||||
105/2011 | 4101102172 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | 00000 | 68,46 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.46 Eur, |
25.05.2011 | 25.05.2011 | 25.05.2011 | 25.05.2011 | |||||||||||||||||||||
104/2011 | 111000010 | 36469416 | Ekobit consulting, s r.o. | 00000 | 155,52 | EUR | |||||||||||||||||||
webservis Položky: webservis, 1.000000 ks, Suma položky 155.52 Eur, |
24.05.2011 | 06.05.2011 | 20.05.2011 | 26.05.2011 | |||||||||||||||||||||
103/2011 | 20110452 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
23.05.2011 | 23.05.2011 | 06.06.2011 | 02.01.2012 | |||||||||||||||||||||
102/2011 | 101105700 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 32,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, |
19.05.2011 | 17.05.2011 | 31.05.2011 | 19.05.2011 | |||||||||||||||||||||
101/2011 | 37310511 | 17078491 | Stredná odborná škola | 00000 | 463,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 463.00 Eur, |
19.05.2011 | 17.05.2011 | 31.05.2011 | 30.05.2011 | |||||||||||||||||||||
100/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 68,66 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.5.11 - 7.6.2011 Položky: tel.poplatky 8.5.11 - 7.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 68.66 Eur, |
18.05.2011 | 17.05.2011 | 31.05.2011 | 19.05.2011 | |||||||||||||||||||||
99/2011 | 11010018 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 53,45 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 53.45 Eur, |
16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | |||||||||||||||||||||
98/2011 | 2011045 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 67,50 | EUR | |||||||||||||||||||
stamp - mater.zásoby Položky: stamp - mater.zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, |
15.05.2011 | 08.05.2011 | 22.05.2011 | 17.05.2011 | |||||||||||||||||||||
97/2011 | 1134102 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 23,82 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.82 Eur, |
13.05.2011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 | 18.05.2011 | |||||||||||||||||||||
96/2011 | 0282011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 88,00 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, |
11.05.2011 | 11.05.2011 | 25.05.2011 | 12.05.2011 | |||||||||||||||||||||
95/2011 | 2011059 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 4/2011 Položky: účtovníctvo 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.05.2011 | 09.05.2011 | 23.05.2011 | 09.05.2011 | |||||||||||||||||||||
85/2011 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el. energia Položky: el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 3115.00 Eur, |
04.05.2011 | 31.05.2011 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | |||||||||||||||||||||
94/2011 | 2110001 | 42088259 | Longhorns | 00000 | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vystúpenie hudobnej skupiny Položky: vystúpenie hudobnej skupiny, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
03.05.2011 | 02.05.2011 | 09.05.2011 | 03.05.2011 | |||||||||||||||||||||
93/2011 | 192011 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 385,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava plota Položky: oprava plota, 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur, |
03.05.2011 | 02.05.2011 | 16.05.2011 | 04.05.2011 | |||||||||||||||||||||
92/2011 | 621100946 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
počítačové služby Položky: počítačové služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
30.04.2011 | 30.04.2011 | 30.05.2011 | 17.05.2011 | |||||||||||||||||||||
90/2011 | 1031101013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 302,77 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 302.77 Eur, |
30.04.2011 | 30.04.2011 | 20.05.2011 | 12.05.2011 | |||||||||||||||||||||
89/2011 | 1031100924 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 37,32 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
30.04.2011 | 30.04.2011 | 15.05.2011 | 11.05.2011 | |||||||||||||||||||||
88/2011 | 4725982227 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,22 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 58.22 Eur, |
30.04.2011 | 30.04.2011 | 17.05.2011 | 11.05.2011 | |||||||||||||||||||||
79/2011 | 22011 | 45962464 | Róbert Engel | 00000 | 850,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur, |
30.04.2011 | 29.04.2011 | 09.05.2011 | 05.05.2011 | |||||||||||||||||||||
143/2011 | 0728017856 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 52,55 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 52.55 Eur, |
30.04.2011 | 30.06.2011 | 17.07.2011 | 08.07.2011 | |||||||||||||||||||||
91/2011 | 20110671 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 106,06 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia Položky: rekonštrukcia, 1.000000 ks, Suma položky 106.06 Eur, |
29.04.2011 | 29.04.2011 | 17.05.2011 | 19.05.2011 | |||||||||||||||||||||
87/2011 | 101104912 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 54,18 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 54.18 Eur, |
29.04.2011 | 29.04.2011 | 16.05.2011 | 09.05.2011 | |||||||||||||||||||||
84/2011 | 42011 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 3 943,73 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 3943.73 Eur, |
29.04.2011 | 29.04.2011 | 06.05.2011 | 12.05.2011 | |||||||||||||||||||||
83/2011 | 1110049 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 2 985,60 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 2985.60 Eur, |
29.04.2011 | 29.04.2011 | 09.05.2011 | 05.05.2011 | |||||||||||||||||||||
78/2011 | 0111045219 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 632,83 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 206,- € x 3,- € Položky: stravné lístky 206,- € x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 226.60 Eur, stravné lístky 206,- € x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 14.83 Eur, stravné lístky 206,- € x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 51.50 Eur, stravné lístky 206,- € x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 339.90 Eur, |
29.04.2011 | 28.04.2011 | 12.05.2011 | 04.05.2011 | |||||||||||||||||||||
80/2011 | 802011 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 864,00 | EUR | |||||||||||||||||||
ZOO záložky Položky: ZOO záložky, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, ZOO záložky, 1.000000 ks, Suma položky 775.00 Eur, ZOO záložky, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, |
28.04.2011 | 28.04.2011 | 05.05.2011 | 04.05.2011 | |||||||||||||||||||||
86/2011 | 1133803 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
27.04.2011 | 27.04.2011 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | |||||||||||||||||||||
77/2011 | 1133474 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
27.04.2011 | 21.04.2011 | 28.04.2011 | 28.04.2011 | |||||||||||||||||||||
76/2011 | 9116100099 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | 00000 | 177,00 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia Položky: rekonštrukcia , 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, |
26.04.2011 | 20.04.2011 | 04.05.2011 | 05.05.2011 | |||||||||||||||||||||
75/2011 | 101104365 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 115,30 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 115.30 Eur, |
26.04.2011 | 19.04.2011 | 03.05.2011 | 20.05.2011 | |||||||||||||||||||||
74/2011 | 62011 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 138,20 | EUR | |||||||||||||||||||
hasiace prístroje Položky: hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 138.20 Eur, |
21.04.2011 | 06.04.2011 | 06.04.2011 | 21.04.2011 | |||||||||||||||||||||
81/2011 | 112003 | 73147907 | Blanka Varšová | 00000 | 141,39 | EUR | |||||||||||||||||||
trička 3 420,- Czk , kurz: 24,188 Položky: trička 3 420,- Czk , kurz: 24,188, 1.000000 ks, Suma položky 141.36 Eur, trička 3 420,- Czk , kurz: 24,188, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, |
19.04.2011 | 19.04.2011 | 30.04.2011 | 04.05.2011 | |||||||||||||||||||||
73/2011 | 32011 | 33848386 | Rastislav Janičko | 00000 | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
drevené tabuľky Položky: drevené tabuľky, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
19.04.2011 | 19.04.2011 | 21.04.2011 | 20.04.2011 | |||||||||||||||||||||
72/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,97 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.4.11 - 7.5.11 Položky: tel.poplatky 8.4.11 - 7.5.11, 1.000000 ks, Suma položky 77.97 Eur, |
18.04.2011 | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 27.04.2011 | |||||||||||||||||||||
61/2011 | 621100633 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
počítač.služby Položky: počítač.služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
15.04.2011 | 31.03.2011 | 30.04.2011 | 15.04.2011 | |||||||||||||||||||||
71/2011 | 110100021 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 192,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizačné služby Položky: deratizačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, |
14.04.2011 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | 15.04.2011 | |||||||||||||||||||||
70/2011 | 52011 | 10759474 | Peter Engel | 00000 | 107,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 107.50 Eur, |
14.04.2011 | 14.04.2011 | 14.04.2011 | 14.04.2011 | |||||||||||||||||||||
69/2011 | 1133141 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,32 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, |
14.04.2011 | 11.04.2011 | 18.04.2011 | 15.04.2011 | |||||||||||||||||||||
68/2011 | 40411 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 3,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, |
14.04.2011 | 05.04.2011 | 19.04.2011 | 15.04.2011 | |||||||||||||||||||||
82/2011 | 11081 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 21,60 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, |
12.04.2011 | 12.04.2011 | 13.05.2011 | 04.05.2011 | |||||||||||||||||||||
60/2011 | 1031100629 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 127,18 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 127.18 Eur, |
12.04.2011 | 31.03.2011 | 17.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
67/2011 | 2011042 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 3/2011 Položky: účtovné služby 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
10.04.2011 | 07.04.2011 | 21.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
66/2011 | 1000006 | 36580023 | MUREX s.r.o. | 00000 | 1 675,77 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia SAD Položky: rekonštrukcia SAD, 1.000000 ks, Suma položky 1675.77 Eur, |
08.04.2011 | 06.04.2011 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | |||||||||||||||||||||
65/2011 | 20110335 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 61,20 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, |
08.04.2011 | 08.04.2011 | 22.04.2011 | 08.04.2011 | |||||||||||||||||||||
59/2011 | 101103706 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 21,08 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 21.08 Eur, |
08.04.2011 | 31.03.2011 | 17.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
58/2011 | 20110372 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 59,59 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur, |
08.04.2011 | 31.03.2011 | 14.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
57/2011 | 9724968883 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 69,41 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 69.41 Eur, |
08.04.2011 | 31.03.2011 | 17.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
56/2011 | 141903 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 17,93 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Položky: odvoz a neškodné odstránenie ŽVP , 1.000000 ks, Suma položky 17.93 Eur, |
08.04.2011 | 31.03.2011 | 19.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
55/2011 | 11010062 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | 00000 | 846,72 | EUR | |||||||||||||||||||
trička + balné Položky: trička + balné, 1.000000 ks, Suma položky 762.72 Eur, trička + balné, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, |
08.04.2011 | 31.03.2011 | 14.04.2011 | 12.04.2011 | |||||||||||||||||||||
54/2011 | 1132805 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 14,66 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur, |
05.04.2011 | 31.03.2011 | 08.04.2011 | 06.04.2011 | |||||||||||||||||||||
53/2011 | 0182011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 69,90 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur, |
05.04.2011 | 31.03.2011 | 18.03.2011 | 06.04.2011 | |||||||||||||||||||||
64/2011 | 11010015 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 151,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur, |
04.04.2011 | 04.04.2011 | 04.04.2011 | 05.04.2011 | |||||||||||||||||||||
63/2011 | 20110319 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 46,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, |
04.04.2011 | 04.04.2011 | 18.04.2011 | 04.04.2011 | |||||||||||||||||||||
52/2011 | 20110303 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 55,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur, |
31.03.2011 | 31.03.2011 | 14.04.2011 | 31.03.2011 | |||||||||||||||||||||
51/2011 | 1031100512 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 312,20 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka Položky: oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 920.75 Eur, oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 2391.45 Eur, |
31.03.2011 | 29.03.2011 | 08.04.2011 | 08.04.2011 | |||||||||||||||||||||
50/2011 | 1031100513 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 2 079,25 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka Položky: oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 2079.25 Eur, |
31.03.2011 | 31.03.2011 | 10.04.2011 | 31.03.2011 | |||||||||||||||||||||
49/2011 | 0111034335 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 491,52 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 160 x 3,-€ Položky: stravné lístky 160 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, stravné lístky 160 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur, stravné lístky 160 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, stravné lístky 160 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, |
30.03.2011 | 29.03.2011 | 12.04.2011 | 05.04.2011 | |||||||||||||||||||||
48/2011 | 2011019 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 123,00 | EUR | |||||||||||||||||||
tur.známky Položky: tur.známky, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, |
29.03.2011 | 23.03.2011 | 06.04.2011 | 29.03.2011 | |||||||||||||||||||||
47/2011 | 110223 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 52,80 | EUR | |||||||||||||||||||
tabule - šípky Položky: tabule - šípky, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, |
29.03.2011 | 22.03.2011 | 30.03.2011 | 29.03.2011 | |||||||||||||||||||||
46/2011 | 1132416 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
24.03.2011 | 21.03.2011 | 28.03.2011 | 25.03.2011 | |||||||||||||||||||||
45/2011 | 101102979 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 69,41 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 69.41 Eur, |
21.03.2011 | 16.03.2011 | 30.03.2011 | 23.03.2011 | |||||||||||||||||||||
37/2011 | 621100360 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servisné služby Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
20.03.2011 | 15.03.2011 | 31.03.2011 | 15.03.2011 | |||||||||||||||||||||
44/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,71 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 73.71 Eur, |
17.03.2011 | 15.03.2011 | 29.03.2011 | 18.03.2011 | |||||||||||||||||||||
43/2011 | 110001 | 44838425 | Jana Marková | 00000 | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetka a kľúčenky Položky: magnetka a kľúčenky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
17.03.2011 | 16.03.2011 | 19.03.2011 | 17.03.2011 | |||||||||||||||||||||
42/2011 | 411103606 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 188,24 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 188.24 Eur, |
16.03.2011 | 14.03.2011 | 28.03.2011 | 16.03.2011 | |||||||||||||||||||||
62/2011 | 1031100717 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 180,66 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 180.66 Eur, |
15.03.2011 | 31.03.2011 | 23.04.2011 | 15.04.2011 | |||||||||||||||||||||
41/2011 | 1132121 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,17 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, |
15.03.2011 | 11.03.2011 | 18.03.2011 | 15.03.2011 | |||||||||||||||||||||
38/2011 | 9028 | 00083089 | ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE | 00000 | 35,00 | EUR | |||||||||||||||||||
doprava Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
15.03.2011 | 16.03.2011 | 07.03.2011 | 15.03.2011 | |||||||||||||||||||||
40/2011 | 110100023 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 345,51 | EUR | |||||||||||||||||||
členské 8400 Czk , K: 24,312 Položky: členské 8400 Czk , K: 24,312, 1.000000 ks, Suma položky 345.51 Eur, |
10.03.2011 | 05.03.2011 | 19.03.2011 | 11.03.2011 | |||||||||||||||||||||
36/2011 | 02022011 | 44085184 | Marián Gonda | 00000 | 350,00 | EUR | |||||||||||||||||||
pomocné práce pri oprave chodníka Položky: pomocné práce pri oprave chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, |
10.03.2011 | 28.02.2011 | 04.03.2011 | 10.03.2011 | |||||||||||||||||||||
35/2011 | 9723954070 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,67 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 2/2011 Položky: tel.poplatky 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.67 Eur, |
09.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 10.03.2011 | |||||||||||||||||||||
34/2011 | 1031100378 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 109,93 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 109.93 Eur, |
09.03.2011 | 04.03.2011 | 14.03.2011 | 10.03.2011 | |||||||||||||||||||||
39/2011 | 2011031 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 2/2011 Položky: účtovné služby 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
08.03.2011 | 07.03.2011 | 21.03.2011 | 10.03.2011 | |||||||||||||||||||||
33/2011 | 0112011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 91,80 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, |
08.03.2011 | 04.03.2011 | 18.03.2011 | 10.03.2011 | |||||||||||||||||||||
32/2011 | 110100004 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 11,93 | EUR | |||||||||||||||||||
výročná správa 292,- Kč , kurz: 24,479 Položky: výročná správa 292,- Kč , kurz: 24,479, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur, |
04.03.2011 | 26.02.2011 | 12.03.2011 | 11.03.2011 | |||||||||||||||||||||
31/2011 | 101102175 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 113,36 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 113.36 Eur, |
03.03.2011 | 28.02.2011 | 14.03.2011 | 04.03.2011 | |||||||||||||||||||||
30/2011 | 1031100290 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 110,68 | EUR | |||||||||||||||||||
preprava hnoja Položky: preprava hnoja, 1.000000 ks, Suma položky 110.68 Eur, |
02.03.2011 | 23.02.2011 | 05.03.2011 | 02.03.2011 | |||||||||||||||||||||
29/2011 | 62102066 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 152,27 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 152.27 Eur, |
23.02.2011 | 21.02.2011 | 08.03.2011 | 03.03.2011 | |||||||||||||||||||||
28/2011 | 0111022547 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 559,10 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 182 ks x 3,- € Položky: stravné lístky 182 ks x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 200.20 Eur, stravné lístky 182 ks x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 13.10 Eur, stravné lístky 182 ks x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur, stravné lístky 182 ks x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 300.30 Eur, |
23.02.2011 | 22.02.2011 | 08.03.2011 | 03.03.2011 | |||||||||||||||||||||
24/2011 | 1031100233 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 193,10 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 193.10 Eur, |
21.02.2011 | 31.01.2011 | 25.02.2011 | 22.02.2011 | |||||||||||||||||||||
23/2011 | 621100081 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,95 | EUR | |||||||||||||||||||
program -servisné služby Položky: program -servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
16.02.2011 | 31.01.2011 | 02.03.2011 | 16.02.2011 | |||||||||||||||||||||
27/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,48 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.2.11 - 7.3.11 Položky: tel.poplatky 8.2.11 - 7.3.11, 1.000000 ks, Suma položky 75.48 Eur, |
14.02.2011 | 09.02.2011 | 23.02.2011 | 14.02.2011 | |||||||||||||||||||||
26/2011 | 2011019 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovnícke služby 1/2011 Položky: účtovnícke služby 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.02.2011 | 09.02.2011 | 23.02.2011 | 11.02.2011 | |||||||||||||||||||||
22/2011 | 6722936913 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 55,01 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 1/2011 Položky: Poštové služby a telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.01 Eur, |
09.02.2011 | 04.02.2011 | 18.02.2011 | 11.02.2011 | |||||||||||||||||||||
25/2011 | 0032011 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 85,60 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 85.60 Eur, |
03.02.2011 | 03.02.2011 | 17.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
21/2011 | 1130806 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, |
03.02.2011 | 01.02.2011 | 08.02.2011 | 04.02.2011 | |||||||||||||||||||||
20/2011 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.1.2011 - 28.2.2011 Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 2865.00 Eur, |
03.02.2011 | 25.01.2011 | 08.02.2011 | 04.02.2011 | |||||||||||||||||||||
19/2011 | 70111 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
03.02.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
18/2011 | 3000022011 | Ing. Anton Koperdan | 00000 | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
03.02.2011 | 31.01.2011 | 14.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
17/2011 | 101101031 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 164,23 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 164.23 Eur, |
03.02.2011 | 27.01.2011 | 15.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
16/2011 | 4101100126 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | 00000 | 117,35 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup spotr.materiálu Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur, |
01.02.2011 | 28.01.2011 | 28.01.2011 | 28.01.2011 | |||||||||||||||||||||
15/2011 | 11100007 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | 00000 | 91,66 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup 2220 CZK /24,219 kurz/ Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 61.94 Eur, Poštové služby a telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, |
31.01.2011 | 25.01.2011 | 08.02.2011 | 31.01.2011 | |||||||||||||||||||||
14/2011 | 20111 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
31.01.2011 | 25.01.2011 | 10.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
13/2011 | 0111014157 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 549,89 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 179 x 3,- € Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 196.90 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 12.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 44.75 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 295.35 Eur, |
31.01.2011 | 27.01.2011 | 10.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
12/2011 | 20111 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
26.01.2011 | 05.01.2011 | 19.01.2011 | 26.01.2011 | |||||||||||||||||||||
11/2011 | 20111009 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
26.01.2011 | 24.01.2011 | 23.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
10/2011 | 1130422 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 32,99 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.99 Eur, |
26.01.2011 | 21.01.2011 | 28.01.2011 | 26.01.2011 | |||||||||||||||||||||
9/2011 | 20111007 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
25.01.2011 | 20.01.2011 | 19.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
8/2011 | 2011000050 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | 00000 | 255,06 | EUR | |||||||||||||||||||
pracovná zdravotná služba - paušál Položky: Náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 255.06 Eur, |
25.01.2011 | 19.01.2011 | 17.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
7/2011 | 2010002 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 204,42 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 204.42 Eur, |
21.01.2011 | 20.01.2011 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | |||||||||||||||||||||
6/2011 | 120110238 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 199,20 | EUR | |||||||||||||||||||
update - software Položky: Softvéru - update, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur, |
21.01.2011 | 19.01.2011 | 02.02.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
5/2011 | 1001 | 00083089 | ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE | 00000 | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Koza kamerunska, Zobaňa labutia Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
14.01.2011 | 13.01.2011 | 27.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
4/2011 | 1130144 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,49 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, |
14.01.2011 | 11.01.2011 | 18.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
3/2011 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 78,67 | EUR | |||||||||||||||||||
tel poplatky 8.1.11 -7.2.11 Položky: Poštové služby a telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 78.67 Eur, |
14.01.2011 | 11.01.2011 | 25.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
273/2010 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 411,74 | EUR | |||||||||||||||||||
vyúčtovanie el.energie za rok 2010 Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1411.74 Eur, |
12.01.2011 | 05.01.2011 | 26.01.2011 | 13.01.2011 | |||||||||||||||||||||
274/2010 | 4721825508 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,38 | EUR | |||||||||||||||||||
tel. poplatky Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, tel. poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 12.26 Eur, tel. poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 46.13 Eur, |
10.01.2011 | 03.01.2011 | 17.01.2011 | 10.01.2011 | |||||||||||||||||||||
272/2010 | 101014995 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 21,75 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 21.75 Eur, |
10.01.2011 | 31.12.2010 | 14.01.2011 | 10.01.2011 | |||||||||||||||||||||
271/2010 | 171210 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
10.01.2011 | 20.12.2010 | 03.01.2011 | 10.01.2011 | |||||||||||||||||||||
270/2010 | 1041627 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 9,09 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 9.09 Eur, |
10.01.2011 | 03.01.2011 | 10.01.2011 | 10.01.2011 | |||||||||||||||||||||
2/2011 | 10111 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
10.01.2011 | 04.01.2011 | 18.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
1/2011 | 0111000577 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 509,95 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 166 x 3,- € Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 273.90 Eur, |
04.01.2011 | 03.01.2011 | 17.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
269/2010 | 1041306 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 36,35 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.35 Eur, |
29.12.2010 | 02.01.2011 | 28.12.2010 | 29.12.2010 | |||||||||||||||||||||
268/2010 | 2010133 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovnícke služby 12/2010 Položky: účtovnícke služby 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
28.12.2010 | 28.12.2010 | 11.01.2011 | 29.12.2010 | |||||||||||||||||||||
267/2010 | 101014332 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 71,44 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 71.44 Eur, |
21.12.2010 | 16.12.2010 | 30.12.2010 | 21.12.2010 | |||||||||||||||||||||
266/2010 | 31210 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
20.12.2010 | 15.12.2010 | 29.12.2010 | 20.12.2010 | |||||||||||||||||||||
265/2010 | 1040936 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 41,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, |
16.12.2010 | 13.12.2010 | 20.12.2010 | 16.12.2010 | |||||||||||||||||||||
258/2010 | 1031004276 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 125,01 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 125.01 Eur, |
16.12.2010 | 30.11.2010 | 20.12.2010 | 16.12.2010 | |||||||||||||||||||||
257/2010 | 20102674 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 40,39 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur, |
15.12.2010 | 30.11.2010 | 14.12.2010 | 14.12.2010 | |||||||||||||||||||||
256/2010 | 621003046 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program - servis.služby Položky: program - servis.služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
15.12.2010 | 30.11.2010 | 30.12.2010 | 14.12.2010 | |||||||||||||||||||||
264/2010 | 621003281 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program. služby Položky: program. služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
14.12.2010 | 01.12.2010 | 31.12.2010 | 14.12.2010 | |||||||||||||||||||||
263/2010 | 410122448 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 158,62 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 158.62 Eur, |
14.12.2010 | 02.12.2010 | 22.12.2010 | 14.12.2010 | |||||||||||||||||||||
262/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 60,12 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.služby 8.12.10 - 7.1.11 Položky: tel.služby 8.12.10 - 7.1.11, 1.000000 ks, Suma položky 47.11 Eur, tel.služby 8.12.10 - 7.1.11, 1.000000 ks, Suma položky 13.01 Eur, |
14.12.2010 | 09.12.2010 | 23.12.2010 | 14.12.2010 | |||||||||||||||||||||
240/2010 | 0672010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 342,10 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 342.10 Eur, |
11.12.2010 | 11.11.2010 | 25.12.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
261/2010 | 2010125 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovnícke služby 11/2010 Položky: účtovnícke služby 11/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
09.12.2010 | 08.12.2010 | 22.12.2010 | 09.12.2010 | |||||||||||||||||||||
253/2010 | 6720824845 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,62 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 58.62 Eur, |
08.12.2010 | 03.12.2010 | 17.12.2010 | 09.12.2010 | |||||||||||||||||||||
255/2010 | 1039629 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 30,57 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.57 Eur, |
07.12.2010 | 03.11.2010 | 10.11.2010 | 13.12.2010 | |||||||||||||||||||||
254/2010 | 116226 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 53,32 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 53.32 Eur, |
07.12.2010 | 30.11.2010 | 20.12.2010 | 09.12.2010 | |||||||||||||||||||||
252/2010 | 2110 | 44701004 | DUFART s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
07.12.2010 | 30.11.2010 | 14.12.2010 | 08.12.2010 | |||||||||||||||||||||
251/2010 | 1040637 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
06.12.2010 | 26.11.2010 | 07.12.2010 | 06.12.2010 | |||||||||||||||||||||
250/2010 | 101013643 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 54,81 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 54.81 Eur, |
06.12.2010 | 01.12.2010 | 15.12.2010 | 06.12.2010 | |||||||||||||||||||||
249/2010 | 2010001755 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | 00000 | 56,00 | EUR | |||||||||||||||||||
školenie prvej pomoci Položky: školenie prvej pomoci, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, |
06.12.2010 | 15.11.2010 | 15.11.2010 | 15.11.2010 | |||||||||||||||||||||
260/2010 | 1057 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | 00000 | 1 992,85 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava elektroinštalácie Položky: oprava elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 1992.85 Eur, |
03.12.2010 | 01.12.2010 | 11.12.2010 | 06.12.2010 | |||||||||||||||||||||
248/2010 | 41110 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
03.12.2010 | 02.11.2010 | 16.11.2010 | 04.01.2011 | |||||||||||||||||||||
259/2010 | 0752010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 174,67 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 174.67 Eur, |
02.12.2010 | 01.12.2010 | 15.12.2010 | 06.12.2010 | |||||||||||||||||||||
247/2010 | 101012881 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | -180,29 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo + prepravky Položky: krmivo + prepravky, 1.000000 ks, Suma položky -180.29 Eur, |
26.11.2010 | 16.11.2010 | 30.11.2010 | 07.01.2011 | |||||||||||||||||||||
246/2010 | 0110115026 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 244,90 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 79 x 3.- € Položky: stravné lístky 79 x 3.- €, 1.000000 ks, Suma položky 86.90 Eur, stravné lístky 79 x 3.- €, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, stravné lístky 79 x 3.- €, 1.000000 ks, Suma položky 19.75 Eur, stravné lístky 79 x 3.- €, 1.000000 ks, Suma položky 130.35 Eur, |
26.11.2010 | 25.11.2010 | 09.12.2010 | 29.11.2010 | |||||||||||||||||||||
245/2010 | 1031003894 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 499,72 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka pri Gazdovskom dvore Položky: oprava chodníka pri Gazdovskom dvore, 1.000000 ks, Suma položky 3499.72 Eur, |
26.11.2010 | 25.11.2010 | 05.12.2010 | 29.11.2010 | |||||||||||||||||||||
244/2010 | 1040259 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 33,97 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.97 Eur, |
26.11.2010 | 19.11.2010 | 30.11.2010 | 29.11.2010 | |||||||||||||||||||||
243/2010 | 9116000254 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | 00000 | 64,00 | EUR | |||||||||||||||||||
poistenie budovy od 1.2.2010 - 31.1.2011 Položky: poistenie budovy od 1.2.2010 - 31.1.2011, 1.000000 ks, Suma položky 58.56 Eur, poistenie budovy od 1.2.2010 - 31.1.2011, 1.000000 ks, Suma položky 5.44 Eur, |
26.11.2010 | 25.11.2010 | 09.12.2010 | 29.11.2010 | |||||||||||||||||||||
242/2010 | 1039872 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
26.11.2010 | 08.11.2010 | 18.11.2010 | 26.11.2010 | |||||||||||||||||||||
237/2010 | 621002734 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program služby Položky: program služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
18.11.2010 | 15.11.2010 | 02.12.2010 | 16.11.2010 | |||||||||||||||||||||
241/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 60,82 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.11.10 - 7.12.10 Položky: tel.poplatky 8.11.10 - 7.12.10, 1.000000 ks, Suma položky 60.82 Eur, |
15.11.2010 | 09.11.2010 | 23.11.2010 | 16.11.2010 | |||||||||||||||||||||
236/2010 | 1031003765 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 118,16 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 118.16 Eur, |
11.11.2010 | 08.11.2010 | 18.11.2010 | 12.11.2010 | |||||||||||||||||||||
239/2010 | 101111648 | 11790547 | František Majtán - EURONICS TPD | 00000 | 74,89 | EUR | |||||||||||||||||||
externý HDD disk Položky: externý HDD disk , 1.000000 ks, Suma položky 74.89 Eur, |
09.11.2010 | 08.11.2010 | 22.11.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
235/2010 | 101012334 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 42,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 42.98 Eur, |
09.11.2010 | 04.11.2010 | 18.11.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
234/2010 | 2719819016 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 62,13 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 10/2010 Položky: tel.poplatky 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 62.13 Eur, |
09.11.2010 | 03.11.2010 | 17.11.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
233/2010 | 20101083 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
09.11.2010 | 04.11.2010 | 04.12.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
238/2010 | 2010117 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 10/2010 Položky: účtovné služby 10/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
08.11.2010 | 08.11.2010 | 22.11.2010 | 09.11.2010 | |||||||||||||||||||||
232/2010 | 1031003640 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 707,58 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka Položky: oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 3707.58 Eur, |
08.11.2010 | 03.11.2010 | 13.11.2010 | 10.11.2010 | |||||||||||||||||||||
231/2010 | 20101081 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
05.11.2010 | 03.11.2010 | 03.12.2010 | 05.11.2010 | |||||||||||||||||||||
230/2010 | 20102369 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 3,75 | EUR | |||||||||||||||||||
spotreba materiálu Položky: spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, |
02.11.2010 | 29.10.2010 | 12.11.2010 | 05.11.2010 | |||||||||||||||||||||
229/2010 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 210,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1947.02 Eur, el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 262.98 Eur, |
02.11.2010 | 24.10.2010 | 08.11.2010 | 05.11.2010 | |||||||||||||||||||||
228/2010 | 100096 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 66,64 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 66.64 Eur, |
02.11.2010 | 29.10.2010 | 12.11.2010 | 02.11.2010 | |||||||||||||||||||||
227/2010 | 312010 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 620,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chovného zariadenia Položky: oprava chovného zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, |
29.10.2010 | 27.10.2010 | 10.11.2010 | 02.11.2010 | |||||||||||||||||||||
226/2010 | 0110106714 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 466,85 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 152 x 3,- € Položky: stravné lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 167.20 Eur, stravné lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 10.85 Eur, stravné lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, stravné lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 250.80 Eur, |
29.10.2010 | 28.10.2010 | 11.11.2010 | 05.11.2010 | |||||||||||||||||||||
225/2010 | 1039215 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
27.10.2010 | 21.10.2010 | 28.10.2010 | 29.10.2010 | |||||||||||||||||||||
224/2010 | 332010 | 10764411 | Bigoš František Auto-pneuservis | Brezová 879, 05201 Spišská Nová Ves | 717,38 | EUR | |||||||||||||||||||
výmena pneumatík Položky: výmena pneumatík, 1.000000 ks, Suma položky 717.38 Eur, |
26.10.2010 | 25.10.2010 | 31.10.2010 | 29.10.2010 | |||||||||||||||||||||
223/2010 | 101011430 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 80,34 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 80.34 Eur, |
23.10.2010 | 18.10.2010 | 01.11.2010 | 29.10.2010 | |||||||||||||||||||||
222/2010 | 100100001 | 41316975 | Martin Olšavský | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 22,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, |
22.10.2010 | 20.10.2010 | 03.11.2010 | 29.10.2010 | |||||||||||||||||||||
221/2010 | 20102176 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 89,96 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.96 Eur, |
19.10.2010 | 13.10.2010 | 27.10.2010 | 19.10.2010 | |||||||||||||||||||||
220/2010 | 20101073 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
19.10.2010 | 15.10.2010 | 14.11.2010 | 19.10.2010 | |||||||||||||||||||||
219/2010 | 1038923 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
18.10.2010 | 12.10.2010 | 19.10.2010 | 19.10.2010 | |||||||||||||||||||||
218/2010 | 62010054 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 192,80 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Fiat Doblo Položky: oprava auta Fiat Doblo, 1.000000 ks, Suma položky 192.80 Eur, |
18.10.2010 | 15.10.2010 | 30.10.2010 | 19.10.2010 | |||||||||||||||||||||
214/2010 | 621002460 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program servis služby Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
16.10.2010 | 16.10.2010 | 30.10.2010 | 19.10.2010 | |||||||||||||||||||||
217/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 72,68 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.10.10 - 7.11.10 Položky: tel.poplatky 8.10.10 - 7.11.10, 1.000000 ks, Suma položky 72.68 Eur, |
12.10.2010 | 09.10.2010 | 23.10.2010 | 13.10.2010 | |||||||||||||||||||||
213/2010 | 1031003317 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 190,13 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 190.13 Eur, |
12.10.2010 | 08.10.2010 | 18.10.2010 | 13.10.2010 | |||||||||||||||||||||
212/2010 | 1031003267 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 11,79 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 11.79 Eur, |
11.10.2010 | 06.10.2010 | 16.10.2010 | 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||
211/2010 | 115225 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 17,78 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz a zneškodnenie ŽVP Položky: odvoz a zneškodnenie ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 17.78 Eur, |
11.10.2010 | 30.09.2010 | 20.10.2010 | 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||
210/2010 | 101010770 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 109,73 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 109.73 Eur, |
08.10.2010 | 01.10.2010 | 15.10.2010 | 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||
216/2010 | 0632010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 155,60 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 155.60 Eur, |
07.10.2010 | 05.10.2010 | 19.10.2010 | 07.10.2010 | |||||||||||||||||||||
215/2010 | 2010100 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 9/2010 Položky: účtovníctvo 9/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
07.10.2010 | 07.10.2010 | 21.10.2010 | 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||
209/2010 | 6718816573 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 59,52 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 59.52 Eur, |
07.10.2010 | 03.10.2010 | 17.10.2010 | 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||
207/2010 | 1038580 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
06.10.2010 | 01.10.2010 | 08.10.2010 | 06.10.2010 | |||||||||||||||||||||
206/2010 | 100084 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 75,55 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 75.55 Eur, |
05.10.2010 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 05.10.2010 | |||||||||||||||||||||
208/2010 | 20102067 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 24,10 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, |
01.10.2010 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 07.10.2010 | |||||||||||||||||||||
205/2010 | 2010150 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 188,28 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 188.28 Eur, |
30.09.2010 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 01.10.2010 | |||||||||||||||||||||
204/2010 | 100913 | 44078447 | Bagre Spiš s.r.o. | 00000 | 53,55 | EUR | |||||||||||||||||||
výkopové práce Položky: výkopové práce, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, |
30.09.2010 | 29.09.2010 | 13.10.2010 | 30.09.2010 | |||||||||||||||||||||
203/2010 | 50910 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
29.09.2010 | 06.09.2010 | 20.09.2010 | 30.09.2010 | |||||||||||||||||||||
202/2010 | 252010 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 1 153,42 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chovného zariadenia Položky: oprava chovného zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 1153.42 Eur, |
28.09.2010 | 27.09.2010 | 11.10.2010 | 28.09.2010 | |||||||||||||||||||||
201/2010 | 0110094743 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 605,07 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 197 x 3 € - predaj 1,10 € Položky: stravné lístky 197 x 3 € - predaj 1,10 €, 1.000000 ks, Suma položky 216.70 Eur, stravné lístky 197 x 3 € - predaj 1,10 €, 1.000000 ks, Suma položky 14.07 Eur, stravné lístky 197 x 3 € - predaj 1,10 €, 1.000000 ks, Suma položky 49.25 Eur, stravné lístky 197 x 3 € - predaj 1,10 €, 1.000000 ks, Suma položky 325.05 Eur, |
28.09.2010 | 27.09.2010 | 11.10.2010 | 28.09.2010 | |||||||||||||||||||||
200/2010 | 410116407 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 530,84 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné a stočné Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 530.84 Eur, |
28.09.2010 | 20.09.2010 | 04.10.2010 | 28.09.2010 | |||||||||||||||||||||
199/2010 | 1038200 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,68 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur, |
23.09.2010 | 21.09.2010 | 28.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
198/2010 | 502010 | 35506814 | Občianske združenie BABADLO | 00000 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
divadelné predstavenie Položky: divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
22.09.2010 | 14.09.2010 | 22.09.2010 | 22.09.2010 | |||||||||||||||||||||
197/2010 | 20101674 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 109,21 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 109.21 Eur, |
21.09.2010 | 01.09.2010 | 14.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
196/2010 | 4178000152 | 31295151 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 00000 | 6,84 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárna kontrola Položky: veterinárna kontrola, 1.000000 ks, Suma položky 6.84 Eur, |
21.09.2010 | 17.09.2010 | 01.10.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
195/2010 | 101009837 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 89,12 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 89.12 Eur, |
21.09.2010 | 16.09.2010 | 30.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
194/2010 | 6092010 | 3591995 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | Bratislava 0, 00000 Bratislava | 1 599,36 | EUR | |||||||||||||||||||
lavičky Položky: lavičky, 1.000000 ks, Suma položky 1527.96 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur, |
20.09.2010 | 08.09.2010 | 22.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
193/2010 | 1037913 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 39,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 39.07 Eur, |
20.09.2010 | 13.09.2010 | 20.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
192/2010 | 1010266 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | 00000 | 60,68 | EUR | |||||||||||||||||||
drevitá vata k: 24,718 - 1500,- CZK Položky: drevitá vata k: 24,718 - 1500,- CZK, 1.000000 ks, Suma položky 46.52 Eur, drevitá vata k: 24,718 - 1500,- CZK, 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur, |
20.09.2010 | 09.09.2010 | 23.09.2010 | 13.09.2010 | |||||||||||||||||||||
191/2010 | 621002186 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program servisné služby Položky: program servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
20.09.2010 | 01.09.2010 | 30.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
190/2010 | 0552010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 17,20 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, |
20.09.2010 | 16.09.2010 | 30.09.2010 | 23.09.2010 | |||||||||||||||||||||
177/2010 | 100070 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 113,12 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 113.12 Eur, |
19.09.2010 | 19.09.2010 | 03.10.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
189/2010 | 10100007 | 36469416 | Ekobit consulting, s r.o. | 00000 | 149,94 | EUR | |||||||||||||||||||
programátorské práce Položky: programátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 149.94 Eur, |
16.09.2010 | 01.09.2010 | 12.09.2010 | 20.09.2010 | |||||||||||||||||||||
188/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 70,46 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.9.10 - 7.10.10 Položky: tel.poplatky 8.9.10 - 7.10.10, 1.000000 ks, Suma položky 70.46 Eur, |
16.09.2010 | 09.09.2010 | 23.09.2010 | 20.09.2010 | |||||||||||||||||||||
187/2010 | 2010091 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 8/2010 Položky: účtovníctvo 8/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
10.09.2010 | 08.09.2010 | 22.09.2010 | 10.09.2010 | |||||||||||||||||||||
186/2010 | 20910 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
09.09.2010 | 07.09.2010 | 21.09.2010 | 10.09.2010 | |||||||||||||||||||||
183/2010 | 1031002820 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 147,63 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 147.63 Eur, |
09.09.2010 | 07.09.2010 | 17.09.2010 | 10.09.2010 | |||||||||||||||||||||
182/2010 | 1031002830 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 44,11 | EUR | |||||||||||||||||||
štrk Položky: štrk, 1.000000 ks, Suma položky 24.63 Eur, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 19.48 Eur, |
09.09.2010 | 07.09.2010 | 17.09.2010 | 10.09.2010 | |||||||||||||||||||||
181/2010 | 101009448 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 74,34 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 74.34 Eur, |
09.09.2010 | 25.08.2010 | 17.09.2010 | 10.09.2010 | |||||||||||||||||||||
180/2010 | 101005292 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 84,73 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 84.73 Eur, |
09.09.2010 | 01.08.2010 | 01.08.2010 | 24.08.2010 | |||||||||||||||||||||
185/2010 | 20105695 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
08.09.2010 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
179/2010 | 1717804622 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 53,76 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky za august 2010 Položky: tel.poplatky za august 2010, 1.000000 ks, Suma položky 53.76 Eur, |
08.09.2010 | 03.09.2010 | 17.09.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
178/2010 | 1037597 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
08.09.2010 | 03.09.2010 | 10.09.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
176/2010 | 20105661 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 10,18 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.18 Eur, |
03.09.2010 | 06.08.2010 | 09.09.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
175/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 68,96 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.8.2010 - 7.9.2010 Položky: tel.poplatky 8.8.2010 - 7.9.2010, 1.000000 ks, Suma položky 68.96 Eur, |
03.09.2010 | 09.08.2010 | 08.09.2010 | 02.09.2010 | |||||||||||||||||||||
174/2010 | 10158 | 36688100 | EWE Coatings, s.r.o | 00000 | 265,54 | EUR | |||||||||||||||||||
vozík Položky: vozík, 1.000000 ks, Suma položky 239.69 Eur, vozík, 1.000000 ks, Suma položky 24.66 Eur, vozík, 1.000000 ks, Suma položky 1.19 Eur, |
03.09.2010 | 30.08.2010 | 30.08.2010 | 03.09.2010 | |||||||||||||||||||||
184/2010 | 0110086950 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 565,14 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 184 x 3,- € Položky: stravné lístky 184 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, stravné lístky 184 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur, stravné lístky 184 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, stravné lístky 184 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 303.60 Eur, |
02.09.2010 | 03.09.2010 | 16.09.2010 | 08.09.2010 | |||||||||||||||||||||
173/2010 | 1037237 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
25.08.2010 | 20.08.2010 | 30.08.2010 | 02.09.2010 | |||||||||||||||||||||
172/2010 | 200705174 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 00000 | 5,81 | EUR | |||||||||||||||||||
opravy minulých období - lab.vyš.vzoriek Položky: opravy minulých období - lab.vyš.vzoriek, 1.000000 ks, Suma položky 5.81 Eur, |
23.08.2010 | 01.08.2010 | 01.08.2010 | 24.08.2010 | |||||||||||||||||||||
171/2010 | 20101060 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
20.08.2010 | 11.08.2010 | 17.09.2010 | 02.09.2010 | |||||||||||||||||||||
170/2010 | 20101448 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 13,30 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, |
20.08.2010 | 01.07.2010 | 14.09.2010 | 24.08.2010 | |||||||||||||||||||||
169/2010 | 2010125 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 61,52 | EUR | |||||||||||||||||||
turistické známky Položky: turistické známky, 1.000000 ks, Suma položky 61.52 Eur, |
17.08.2010 | 16.08.2010 | 30.08.2010 | 18.08.2010 | |||||||||||||||||||||
168/2010 | 101008615 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 82,74 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 82.74 Eur, |
17.08.2010 | 12.08.2010 | 30.08.2010 | 24.08.2010 | |||||||||||||||||||||
163/2010 | 621001913 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program servisné služby Položky: správa programu, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
16.08.2010 | 31.07.2010 | 30.08.2010 | 16.08.2010 | |||||||||||||||||||||
167/2010 | 1036926 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
13.08.2010 | 06.08.2010 | 18.08.2010 | 16.08.2010 | |||||||||||||||||||||
166/2010 | 0492010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 49,40 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.40 Eur, |
12.08.2010 | 09.08.2010 | 23.09.2010 | 12.08.2010 | |||||||||||||||||||||
162/2010 | 24101371 | 31621589 | LORIKA SLOVAKIA, s.r.o. | 00000 | 156,41 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 156.41 Eur, |
12.08.2010 | 22.07.2010 | 29.07.2010 | 23.07.2010 | |||||||||||||||||||||
165/2010 | 2010084 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovnícke služby 7/2010 Položky: účtovnícke služby 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
10.08.2010 | 09.08.2010 | 23.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
161/2010 | 2716796723 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 51,88 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky Položky: tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 51.88 Eur, |
10.08.2010 | 03.08.2010 | 17.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
160/2010 | 20101057 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
10.08.2010 | 06.08.2010 | 05.09.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
164/2010 | 172010 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 560,00 | EUR | |||||||||||||||||||
montáž a výroba mreží gibon Položky: montáž a výroba mreží gibon, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur, |
08.08.2010 | 08.08.2010 | 22.09.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
159/2010 | 1036646 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
06.08.2010 | 03.08.2010 | 10.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
158/2010 | 101008055 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 93,11 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 93.11 Eur, |
06.08.2010 | 27.07.2010 | 17.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
157/2010 | 114141 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 10,91 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz a odstránenie ŽVP Položky: odvoz a odstránenie ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 10.91 Eur, |
06.08.2010 | 31.07.2010 | 18.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
156/2010 | 1031002417 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 278,77 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 278.77 Eur, |
06.08.2010 | 31.07.2010 | 10.08.2010 | 11.08.2010 | |||||||||||||||||||||
155/2010 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 986,00 | EUR | |||||||||||||||||||
energia 1.6.2010 - 31.8.2010 Položky: energia 1.6.2010 - 31.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 2986.00 Eur, |
04.08.2010 | 23.07.2010 | 23.07.2010 | 05.08.2010 | |||||||||||||||||||||
154/2010 | 100058 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 67,65 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.65 Eur, |
03.08.2010 | 30.07.2010 | 13.08.2010 | 05.08.2010 | |||||||||||||||||||||
153/2010 | 101007485 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 69,15 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 27.67 Eur, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, |
27.07.2010 | 21.07.2010 | 04.08.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
152/2010 | 1036293 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
27.07.2010 | 22.07.2010 | 29.07.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
151/2010 | 20105572 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 13,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, |
27.07.2010 | 23.07.2010 | 02.08.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
150/2010 | 100100063 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 119,00 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, |
27.07.2010 | 27.07.2010 | 10.08.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
149/2010 | 0110075175 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 687,99 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 224 x 3 € Položky: stravné lístky 224 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 268.80 Eur, stravné lístky 224 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur, stravné lístky 224 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, stravné lístky 224 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 369.60 Eur, |
27.07.2010 | 26.07.2010 | 09.08.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
148/2010 | 100100250 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | 00000 | 248,96 | EUR | |||||||||||||||||||
trička Položky: trička, 1.000000 ks, Suma položky 240.96 Eur, trička, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, |
23.07.2010 | 21.07.2010 | 04.08.2010 | 27.07.2010 | |||||||||||||||||||||
147/2010 | 1036004 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
22.07.2010 | 14.07.2010 | 21.07.2010 | 23.07.2010 | |||||||||||||||||||||
141/2010 | 1 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program, servis.služby Položky: program, servis.služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
16.07.2010 | 30.06.2010 | 30.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
140/2010 | 1 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 171,09 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 171.09 Eur, |
16.07.2010 | 30.06.2010 | 30.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
139/2010 | 1031002168 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 152,65 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 152.65 Eur, |
14.07.2010 | 30.06.2010 | 15.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
138/2010 | 1031002024 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 27,24 | EUR | |||||||||||||||||||
doprava Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 27.24 Eur, |
14.07.2010 | 30.06.2010 | 10.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
137/2010 | 20101168 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 4,76 | EUR | |||||||||||||||||||
skrutky Položky: skrutky, 1.000000 ks, Suma položky 4.76 Eur, |
14.07.2010 | 30.06.2010 | 14.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
146/2010 | 3230013507 | 35790164 | KAUFLAND SR v.o.s. | 00000 | 18,93 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur, |
14.07.2010 | 07.07.2010 | 21.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
145/2010 | 2010069 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 6/2010 Položky: účtovné služby 6/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
14.07.2010 | 08.07.2010 | 22.07.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
144/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 114,48 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 08.7.2010 - 7.8.2010 Položky: tel.poplatky 08.7.2010 - 7.8.2010, 1.000000 ks, Suma položky 114.48 Eur, |
13.07.2010 | 09.07.2010 | 23.08.2010 | 22.07.2010 | |||||||||||||||||||||
136/2010 | 5715762494 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 58,32 | EUR | |||||||||||||||||||
telef.poplatky Položky: telef.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, |
08.07.2010 | 30.06.2010 | 17.07.2010 | 08.07.2010 | |||||||||||||||||||||
135/2010 | 1000546 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 70,21 | EUR | |||||||||||||||||||
reklamná tabuľa Položky: reklamná tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 70.21 Eur, |
07.07.2010 | 30.06.2010 | 07.07.2010 | 08.07.2010 | |||||||||||||||||||||
134/2010 | 1035690 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
06.07.2010 | 28.06.2010 | 08.07.2010 | 08.07.2010 | |||||||||||||||||||||
143/2010 | 0422010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 49,75 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne činnosti Položky: veterinárne činnosti, 1.000000 ks, Suma položky 49.75 Eur, |
02.07.2010 | 01.07.2010 | 16.07.2010 | 02.07.2010 | |||||||||||||||||||||
142/2010 | 2010098 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 232,99 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 232.99 Eur, |
02.07.2010 | 01.07.2010 | 15.07.2010 | 02.07.2010 | |||||||||||||||||||||
133/2010 | 100042 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 62,09 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup spotrebného materiálu Položky: nákup spotrebného materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 62.09 Eur, |
02.07.2010 | 30.06.2010 | 14.07.2010 | 08.07.2010 | |||||||||||||||||||||
132/2010 | 0110064623 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 669,57 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 218 x 3,00 € Položky: stravné lístky 218 x 3,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur, stravné lístky 218 x 3,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 15.57 Eur, stravné lístky 218 x 3,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 32.70 Eur, stravné lístky 218 x 3,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 359.70 Eur, |
29.06.2010 | 25.06.2010 | 09.07.2010 | 01.07.2010 | |||||||||||||||||||||
131/2010 | 3230013385 | 35790164 | KAUFLAND SR v.o.s. | 00000 | 37,87 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 37.87 Eur, |
28.06.2010 | 23.06.2010 | 07.07.2010 | 01.07.2010 | |||||||||||||||||||||
130/2010 | 1000536 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 534,31 | EUR | |||||||||||||||||||
spracovanie výročnej správy Položky: spracovanie výročnej správy, 1.000000 ks, Suma položky 534.31 Eur, |
28.06.2010 | 24.06.2010 | 01.07.2010 | 01.07.2010 | |||||||||||||||||||||
129/2010 | 1035375 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 33,97 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.97 Eur, |
25.06.2010 | 18.06.2010 | 29.06.2010 | 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||
128/2010 | 762010 | 17193028 | Jozef Špak | 00000 | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
prevádzka nafukovacej žirafy Položky: prevádzka nafukovacej žirafy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
24.06.2010 | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||
127/2010 | 100100038 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 159,12 | EUR | |||||||||||||||||||
1000 ks pohľadnice kurz: .25,892 (4120 CZK) Položky: 1000 ks pohľadnice kurz: .25,892 (4120 CZK), 1.000000 ks, Suma položky 159.12 Eur, |
24.06.2010 | 10.06.2010 | 24.06.2010 | 28.06.2010 | |||||||||||||||||||||
126/2010 | 20101047 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
24.06.2010 | 22.06.2010 | 22.07.2010 | 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||
124/2010 | 1000502 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 211,82 | EUR | |||||||||||||||||||
označenie auta Položky: označenie auta, 1.000000 ks, Suma položky 211.82 Eur, |
21.06.2010 | 03.06.2010 | 24.06.2010 | 22.06.2010 | |||||||||||||||||||||
102/2010 | 01062010 | 44085184 | Marián Gonda | 00000 | 220,00 | EUR | |||||||||||||||||||
betónovanie Položky: betónovanie, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, |
20.06.2010 | 20.06.2010 | 04.07.2010 | 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||
101/2010 | 1010061 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves | 113,05 | EUR | |||||||||||||||||||
okná Položky: okná, 1.000000 ks, Suma položky 113.05 Eur, |
20.06.2010 | 20.06.2010 | 04.07.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
123/2010 | 1035058 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
18.06.2010 | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 21.06.2010 | |||||||||||||||||||||
114/2010 | 48382010 | 35844230 | Atlantis Systém s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 27,75 | EUR | |||||||||||||||||||
www doména Položky: www doména, 1.000000 ks, Suma položky 12.32 Eur, www doména, 1.000000 ks, Suma položky 15.43 Eur, |
17.06.2010 | 17.06.2010 | 17.07.2010 | 16.06.2010 | |||||||||||||||||||||
125/2010 | 20100955 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 84,35 | EUR | |||||||||||||||||||
nákup spotr.materiálu Položky: nákup spotr.materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur, |
16.06.2010 | 16.06.2010 | 30.06.2010 | 22.06.2010 | |||||||||||||||||||||
113/2010 | 621001229 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
program servis.služby Položky: program servis.služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
16.06.2010 | 31.05.2010 | 30.06.2010 | 16.06.2010 | |||||||||||||||||||||
122/2010 | 2010023 | 44664575 | Pavol Blahovský | 00000 | 759,80 | EUR | |||||||||||||||||||
zvuková aparatúra Položky: zvuková aparatúra, 1.000000 ks, Suma položky 759.80 Eur, |
15.06.2010 | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 21.06.2010 | |||||||||||||||||||||
119/2010 | 20101044 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
10.06.2010 | 08.06.2010 | 08.07.2010 | 14.06.2010 | |||||||||||||||||||||
112/2010 | 1031001573 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 219,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 219.83 Eur, |
10.06.2010 | 02.06.2010 | 12.06.2010 | 14.06.2010 | |||||||||||||||||||||
111/2010 | 0352010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 78,70 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, |
10.06.2010 | 08.05.2010 | 22.06.2010 | 14.06.2010 | |||||||||||||||||||||
121/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 93,74 | EUR | |||||||||||||||||||
telef.poplatky 8.6.10 - 7.7.10 Položky: telef.poplatky 8.6.10 - 7.7.10, 1.000000 ks, Suma položky 93.74 Eur, |
09.06.2010 | 09.06.2010 | 23.06.2010 | 14.06.2010 | |||||||||||||||||||||
118/2010 | 0110058372 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 55,90 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 16 x 3,- € Položky: stravné lístky 16 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, stravné lístky 16 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, stravné lístky 16 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, stravné lístky 16 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, |
09.06.2010 | 08.06.2010 | 22.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
117/2010 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 272,38 | EUR | ||||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 272.38 Eur, |
09.06.2010 | 04.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
116/2010 | 201065 | 10765506 | CIMEX - M. Cipkar | 00000 | 220,00 | EUR | |||||||||||||||||||
daniel Položky: daniel, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, |
08.06.2010 | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 08.06.2010 | |||||||||||||||||||||
110/2010 | 20100844 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 22,60 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur, |
08.06.2010 | 31.05.2010 | 14.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
120/2010 | 2010060 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovné služby 5/2010 Položky: účtovné služby 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
07.06.2010 | 07.06.2010 | 21.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
109/2010 | 1034662 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 7,28 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 7.28 Eur, |
07.06.2010 | 02.06.2010 | 09.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
108/2010 | 671474481 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 41,47 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 5/2010 Položky: tel.poplatky 5/2010, 1.000000 ks, Suma položky 41.47 Eur, |
07.06.2010 | 31.05.2010 | 17.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
106/2010 | 112989 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 14,22 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie a odvoz ŽVP Položky: zneškodnenie a odvoz ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, |
04.06.2010 | 31.05.2010 | 17.06.2010 | 09.06.2010 | |||||||||||||||||||||
115/2010 | 1001001 | 37702432 | Róbert Marko | 00000 | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky 300 ks Položky: magnetky 300 ks, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
03.06.2010 | 01.06.2010 | 15.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
105/2010 | 212003781 | 36532118 | BIOMIN Slovensko s.r.o. | 00000 | 409,96 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 409.96 Eur, |
02.06.2010 | 27.05.2010 | 26.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
104/2010 | 20100008 | 45472441 | STEMIS s.r.o. | 00000 | 123,41 | EUR | |||||||||||||||||||
prevádzka www stránky Položky: prevádzka www stránky, 1.000000 ks, Suma položky 51.73 Eur, prevádzka www stránky, 1.000000 ks, Suma položky 71.68 Eur, |
01.06.2010 | 28.05.2010 | 04.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
103/2010 | 100034 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 10,70 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný nákup Položky: spotrebný nákup, 1.000000 ks, Suma položky 10.70 Eur, |
01.06.2010 | 31.05.2010 | 14.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
99/2010 | 20101040 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
29.05.2010 | 28.05.2010 | 27.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
100/2010 | 1000415 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 53,91 | EUR | |||||||||||||||||||
graf.návrh - smerová tabuľa Položky: graf.návrh - smerová tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 53.91 Eur, |
29.05.2010 | 28.05.2010 | 04.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
98/2010 | 1034390 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
28.05.2010 | 17.05.2010 | 01.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
97/2010 | 62005102 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 115,00 | EUR | |||||||||||||||||||
autopoťahy Položky: autopoťahy, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, |
28.05.2010 | 27.05.2010 | 11.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
96/2010 | 20100757 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 174,08 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 174.08 Eur, |
27.05.2010 | 26.05.2010 | 09.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
107/2010 | 211030122 | 26304805 | ZFP akademie | 00000 | 26,61 | EUR | |||||||||||||||||||
ubytovanie kurz: 25,55 , 680 CZK Položky: ubytovanie kurz: 25,55 , 680 CZK, 1.000000 ks, Suma položky 26.61 Eur, |
27.05.2010 | 27.05.2010 | 10.06.2010 | 10.06.2010 | |||||||||||||||||||||
95/2010 | 0110053246 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 651,14 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 212 x 3,-- € Položky: stravné lístky 212 x 3,-- €, 1.000000 ks, Suma položky 254.40 Eur, stravné lístky 212 x 3,-- €, 1.000000 ks, Suma položky 15.14 Eur, stravné lístky 212 x 3,-- €, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, stravné lístky 212 x 3,-- €, 1.000000 ks, Suma položky 349.80 Eur, |
25.05.2010 | 25.05.2010 | 08.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
94/2010 | 1031001450 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 118,12 | EUR | |||||||||||||||||||
štrk + doprava Položky: štrk , 1.000000 ks, Suma položky 54.81 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 63.31 Eur, |
22.05.2010 | 19.05.2010 | 29.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
93/2010 | 101004718 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 21,31 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 21.31 Eur, |
22.05.2010 | 17.05.2010 | 31.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
92/2010 | 3230012842 | 35790164 | KAUFLAND SR v.o.s. | 00000 | 37,87 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 37.87 Eur, |
21.05.2010 | 17.05.2010 | 31.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
90/2010 | 20100656 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 396,44 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 396.44 Eur, |
19.05.2010 | 14.05.2010 | 28.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
91/2010 | 1034071 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 33,97 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.97 Eur, |
17.05.2010 | 10.05.2010 | 19.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
84/2010 | 621000956 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
17.05.2010 | 30.04.2010 | 30.05.2010 | 17.05.2010 | |||||||||||||||||||||
74/2010 | 10090042 | 35316012 | Jozef Širák | 00000 | 9,13 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur, |
17.05.2010 | 30.04.2010 | 28.05.2010 | 17.05.2010 | |||||||||||||||||||||
89/2010 | 20101035 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 40,00 | EUR | |||||||||||||||||||
mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
14.05.2010 | 12.05.2010 | 11.06.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
83/2010 | 1031001370 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 199,72 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 199.72 Eur, |
14.05.2010 | 12.05.2010 | 22.05.2010 | 14.05.2010 | |||||||||||||||||||||
88/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 112,11 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.5.2010-7.6.2010 Položky: tel.poplatky 8.5.2010-7.6.2010, 1.000000 ks, Suma položky 112.11 Eur, |
12.05.2010 | 09.05.2010 | 23.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
87/2010 | 0262010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 177,60 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárne služby Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, |
12.05.2010 | 06.05.2010 | 20.05.2010 | 03.06.2010 | |||||||||||||||||||||
86/2010 | 2010053 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 4/2010 Položky: účtovníctvo 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
12.05.2010 | 10.05.2010 | 24.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
82/2010 | 103100276 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 219,28 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 219.28 Eur, |
11.05.2010 | 05.05.2010 | 15.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
81/2010 | 3230012462 | 35790164 | KAUFLAND SR v.o.s. | 00000 | 18,93 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur, |
07.05.2010 | 28.04.2010 | 12.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
80/2010 | 20100543 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 15,32 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.32 Eur, |
07.05.2010 | 30.04.2010 | 14.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
79/2010 | 6713731550 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 52,91 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.polplatky za 4/2010 Položky: tel.polplatky za 4/2010, 1.000000 ks, Suma položky 52.91 Eur, |
07.05.2010 | 03.05.2010 | 17.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
78/2010 | 101004086 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 47,31 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 47.31 Eur, |
07.05.2010 | 03.05.2010 | 17.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
77/2010 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 986,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2986.00 Eur, |
07.05.2010 | 25.04.2010 | 10.05.2010 | 07.05.2010 | |||||||||||||||||||||
76/2010 | 1033742 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur, |
06.05.2010 | 03.05.2010 | 10.05.2010 | 11.05.2010 | |||||||||||||||||||||
75/2010 | 100020 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 246,63 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 246.63 Eur, |
03.05.2010 | 30.04.2010 | 14.05.2010 | 06.05.2010 | |||||||||||||||||||||
85/2010 | 012010 | 42088259 | Longhorns | 00000 | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
vystúpenie hudobnej kapely Položky: vystúpenie hudobnej kapely, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
01.05.2010 | 01.05.2010 | 01.05.2010 | 01.05.2010 | |||||||||||||||||||||
73/2010 | 082010 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 620,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava oplotenia + garážová brána Položky: oprava oplotenia + garážová brána, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, oprava oplotenia + garážová brána, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, |
29.04.2010 | 28.04.2010 | 12.05.2010 | 06.05.2010 | |||||||||||||||||||||
72/2010 | 0110044829 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 614,28 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 200 x 3,- € Položky: stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, stravné lístky 200 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, |
29.04.2010 | 28.04.2010 | 12.05.2010 | 06.05.2010 | |||||||||||||||||||||
71/2010 | 62010 | 43228976 | Mgr. Slavomír Rakyta - SORA | 00000 | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
kultúrne vystúpenie Položky: kultúrne vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, |
27.04.2010 | 27.04.2010 | 27.04.2010 | 27.04.2010 | |||||||||||||||||||||
70/2010 | 20100452 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 47,44 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur, |
26.04.2010 | 21.04.2010 | 05.05.2010 | 27.04.2010 | |||||||||||||||||||||
69/2010 | 1033413 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
26.04.2010 | 21.04.2010 | 28.04.2010 | 27.04.2010 | |||||||||||||||||||||
68/2010 | 101003537 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 50,73 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.73 Eur, |
26.04.2010 | 16.04.2010 | 30.04.2010 | 27.04.2010 | |||||||||||||||||||||
67/2010 | 621000867 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
21.04.2010 | 01.04.2010 | 30.04.2010 | 21.04.2010 | |||||||||||||||||||||
66/2010 | 1031000841 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 172,36 | EUR | |||||||||||||||||||
osvetlenie budovy Položky: osvetlenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 172.36 Eur, |
21.04.2010 | 15.04.2010 | 25.04.2010 | 21.04.2010 | |||||||||||||||||||||
65/2010 | 1033079 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 5,09 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.09 Eur, |
20.04.2010 | 13.04.2010 | 20.04.2010 | 21.04.2010 | |||||||||||||||||||||
58/2010 | 1031000911 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 112,22 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 112.22 Eur, |
16.04.2010 | 13.04.2010 | 23.04.2010 | 16.04.2010 | |||||||||||||||||||||
64/2010 | 100100075 | 60892806 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | 00000 | 634,80 | EUR | |||||||||||||||||||
materiálové zásoby Položky: materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 625.20 Eur, materiálové zásoby, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, |
15.04.2010 | 13.04.2010 | 27.04.2010 | 15.04.2010 | |||||||||||||||||||||
63/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 56,54 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.4.10 - 7.5.10 Položky: tel.poplatky 8.4.10 - 7.5.10, 1.000000 ks, Suma položky 56.54 Eur, |
15.04.2010 | 09.04.2010 | 23.04.2010 | 15.04.2010 | |||||||||||||||||||||
60/2010 | 1010098 | 26931095 | NATUR SERVICE, s.r.o. | 00000 | 56,76 | EUR | |||||||||||||||||||
kurz: 25,190 € Položky: kurz: 25,190 €, 1.000000 ks, Suma položky 39.70 Eur, kurz: 25,190 €, 1.000000 ks, Suma položky 17.06 Eur, |
14.04.2010 | 09.04.2010 | 23.04.2010 | 14.04.2010 | |||||||||||||||||||||
62/2010 | 105087 | 36746100 | WELGRUP, s.r.o. | Gorkého 5, 05201 Spišská Nová Ves | 146,07 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 146.07 Eur, |
13.04.2010 | 13.04.2010 | 13.04.2010 | 15.04.2010 | |||||||||||||||||||||
61/2010 | 0172010 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 126,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 126.40 Eur, |
13.04.2010 | 12.04.2010 | 26.04.2010 | 15.04.2010 | |||||||||||||||||||||
59/2010 | 2010036 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 3/2010 Položky: účtovníctvo 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
12.04.2010 | 08.04.2010 | 22.04.2010 | 13.04.2010 | |||||||||||||||||||||
56/2010 | 471271773 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 54,65 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 3/2010 Položky: tel.poplatky 3/2010, 1.000000 ks, Suma položky 54.65 Eur, |
08.04.2010 | 31.03.2010 | 17.04.2010 | 07.04.2010 | |||||||||||||||||||||
55/2010 | 1032760 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
08.04.2010 | 30.03.2010 | 08.04.2010 | 08.04.2010 | |||||||||||||||||||||
54/2010 | 101003076 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 36,87 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.87 Eur, |
07.04.2010 | 23.02.2010 | 15.04.2010 | 07.04.2010 | |||||||||||||||||||||
53/2010 | 1000257 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 837,76 | EUR | |||||||||||||||||||
zoo skladačka - propagačný materiál Položky: zoo skladačka - propagačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 837.76 Eur, |
07.04.2010 | 30.03.2010 | 06.04.2010 | 07.04.2010 | |||||||||||||||||||||
52/2010 | 100016 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 210,88 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 210.88 Eur, |
06.04.2010 | 31.03.2010 | 14.04.2010 | 06.04.2010 | |||||||||||||||||||||
51/2010 | 1031000582 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 80,44 | EUR | |||||||||||||||||||
doprava + drť Položky: doprava + drť, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur, doprava + drť, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur, |
01.04.2010 | 29.03.2010 | 08.04.2010 | 06.04.2010 | |||||||||||||||||||||
50/2010 | 20100037 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | 00000 | 252,93 | EUR | |||||||||||||||||||
zdravotná služba Položky: zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 252.93 Eur, |
30.03.2010 | 25.03.2010 | 08.04.2010 | 30.03.2010 | |||||||||||||||||||||
49/2010 | 20100290 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 34,52 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.52 Eur, |
25.03.2010 | 23.03.2010 | 06.04.2010 | 30.03.2010 | |||||||||||||||||||||
48/2010 | 0110032180 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 555,92 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 181 x 3,-€ Položky: stravné lístky 181 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur, stravné lístky 181 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 12.92 Eur, stravné lístky 181 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 27.15 Eur, stravné lístky 181 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 298.65 Eur, |
25.03.2010 | 24.03.2010 | 07.04.2010 | 30.03.2010 | |||||||||||||||||||||
47/2010 | 621000586 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
mesčná podpora Položky: mesčná podpora, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
17.03.2010 | 01.03.2010 | 30.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
46/2010 | 20100268 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 100,39 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 100.39 Eur, |
17.03.2010 | 16.03.2010 | 30.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
45/2010 | 1032092 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
15.03.2010 | 11.03.2010 | 18.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
44/2010 | 20101017 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
15.03.2010 | 11.03.2010 | 10.04.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
43/2010 | 101002432 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 82,46 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 82.46 Eur, |
15.03.2010 | 15.03.2010 | 29.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
42/2010 | 100100017 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 141,13 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 141.13 Eur, |
11.03.2010 | 10.03.2010 | 24.03.2010 | 11.03.2010 | |||||||||||||||||||||
41/2010 | 3000202010 | 36161527 | Koperdan Anton Ing. - SHR | Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
11.03.2010 | 10.03.2010 | 24.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
40/2010 | 32010 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 826,89 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava vodovodu Položky: oprava vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 826.89 Eur, |
11.03.2010 | 09.03.2010 | 16.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
39/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 55,20 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.3.2010-7.4.2010 Položky: tel.poplatky 8.3.2010-7.4.2010, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, |
11.03.2010 | 09.03.2010 | 23.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
38/2010 | 410103367 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 133,55 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 133.55 Eur, |
11.03.2010 | 09.03.2010 | 23.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
37/2010 | 1031000348 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 178,70 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 178.70 Eur, |
10.03.2010 | 09.03.2010 | 19.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
36/2010 | 100100005 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 325,95 | EUR | |||||||||||||||||||
členské , kurz: 25,771 € Položky: členské , kurz: 25,771 €, 1.000000 ks, Suma položky 325.95 Eur, |
10.03.2010 | 06.03.2010 | 20.03.2010 | 23.03.2010 | |||||||||||||||||||||
35/2010 | 0092009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 45,40 | EUR | |||||||||||||||||||
veter.činnosť Položky: veter.činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 45.40 Eur, |
09.03.2010 | 01.03.2010 | 15.03.2010 | 22.03.2010 | |||||||||||||||||||||
34/2010 | 2010027 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 2/2010 Položky: účtovníctvo 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
09.03.2010 | 08.03.2010 | 22.03.2010 | 09.03.2010 | |||||||||||||||||||||
33/2010 | 3711686806 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 61,29 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 2/2010 Položky: tel.poplatky 2/2010, 1.000000 ks, Suma položky 61.29 Eur, |
09.03.2010 | 28.02.2010 | 03.03.2010 | 08.04.2010 | |||||||||||||||||||||
32/2010 | 111120 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 28,44 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz žvp Položky: odvoz žvp, 1.000000 ks, Suma položky 28.44 Eur, |
05.03.2010 | 28.02.2010 | 18.03.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
31/2010 | 101001953 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 48,41 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 48.41 Eur, |
05.03.2010 | 25.02.2010 | 02.03.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
30/2010 | 20101013 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 1,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, |
04.03.2010 | 18.02.2010 | 01.04.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
29/2010 | 100346 | 44467613 | BIGIMI, s.r.o. | 00000 | 37,44 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 37.44 Eur, |
01.03.2010 | 05.02.2010 | 12.03.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
28/2010 | 0110022967 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 546,71 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 178 x 3 € Položky: stravné lístky 178 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 213.60 Eur, stravné lístky 178 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur, stravné lístky 178 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 26.70 Eur, stravné lístky 178 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 293.70 Eur, |
25.02.2010 | 24.02.2010 | 10.03.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
27/2010 | 30210 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
25.02.2010 | 22.02.2010 | 09.03.2010 | 08.03.2010 | |||||||||||||||||||||
26/2010 | 62002076 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 24 938,00 | EUR | |||||||||||||||||||
reklamácia Položky: reklamácia, 1.000000 ks, Suma položky 24938.00 Eur, |
23.02.2010 | 22.02.2010 | 01.03.2010 | 07.04.2010 | |||||||||||||||||||||
25/2010 | 62001131 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | -24 938,00 | EUR | |||||||||||||||||||
reklamácia Položky: reklamácia, 1.000000 ks, Suma položky -24938.00 Eur, |
23.02.2010 | 01.02.2010 | 01.02.2010 | 23.02.2010 | |||||||||||||||||||||
24/2010 | 621000087 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 00000 | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
podpora za 1/2010 Položky: podpora za 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
23.02.2010 | 01.02.2010 | 14.02.2010 | 05.03.2010 | |||||||||||||||||||||
23/2010 | 30210 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
23.02.2010 | 16.02.2010 | 02.03.2010 | 25.02.2010 | |||||||||||||||||||||
22/2010 | 101001494 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 50,65 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.65 Eur, |
19.02.2010 | 16.02.2010 | 02.03.2010 | 25.02.2010 | |||||||||||||||||||||
21/2010 | 2092010 | 31295151 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 00000 | 6,59 | EUR | |||||||||||||||||||
poplatky za kontroly Položky: poplatky za kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 6.59 Eur, |
17.02.2010 | 16.02.2010 | 02.03.2010 | 19.02.2010 | |||||||||||||||||||||
20/2010 | 20101009 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
17.02.2010 | 16.02.2010 | 18.03.2010 | 19.02.2010 | |||||||||||||||||||||
19/2010 | 72010 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 102,90 | EUR | |||||||||||||||||||
hasiace prístroje Položky: hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur, hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, |
17.02.2010 | 17.02.2010 | 17.02.2010 | 17.02.2010 | |||||||||||||||||||||
18/2010 | 1066011 | 31682731 | VILLA PRO s.r.o. | 00000 | 89,25 | EUR | |||||||||||||||||||
ovládač Položky: ovládač, 1.000000 ks, Suma položky 89.25 Eur, |
15.02.2010 | 15.02.2010 | 15.02.2010 | 15.02.2010 | |||||||||||||||||||||
17/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 54,29 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.2.10 - 7.3.2010 Položky: tel.poplatky 8.2.10 - 7.3.2010, 1.000000 ks, Suma položky 54.29 Eur, |
12.02.2010 | 09.02.2010 | 09.02.2010 | 19.02.2010 | |||||||||||||||||||||
15/2010 | 52010 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
11.02.2010 | 18.01.2010 | 18.01.2010 | 12.02.2010 | |||||||||||||||||||||
14/2010 | 1031000112 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 106,27 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 106.27 Eur, |
10.02.2010 | 31.01.2010 | 18.02.2010 | 10.02.2010 | |||||||||||||||||||||
16/2010 | 2010016 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovnícke služby 1/2010 Položky: účtovnícke služby 1/2010, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
08.02.2010 | 04.02.2010 | 18.02.2010 | 10.02.2010 | |||||||||||||||||||||
13/2010 | 110546 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 21,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.32 Eur, |
08.02.2010 | 31.01.2010 | 18.02.2010 | 10.02.2010 | |||||||||||||||||||||
12/2010 | 910657586 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 49,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Poštové služby a telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.77 Eur, |
08.02.2010 | 31.01.2010 | 17.02.2010 | 08.04.2010 | |||||||||||||||||||||
11/2010 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 986,00 | EUR | |||||||||||||||||||
1.1.10-28.2.10 Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 2986.00 Eur, |
05.02.2010 | 26.01.2010 | 08.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
9/2010 | 1031000006 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 86,87 | EUR | |||||||||||||||||||
montáž tabúľ Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 86.87 Eur, |
02.02.2010 | 28.01.2010 | 07.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
10/2010 | 100002 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 44,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 44.59 Eur, |
02.02.2010 | 29.01.2010 | 12.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
8/2010 | 100192 | 44467613 | BIGIMI, s.r.o. | 00000 | 48,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.31 Eur, |
29.01.2010 | 29.01.2010 | 12.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
7/2010 | 0110013030 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 497,57 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 162 x 3 € Položky: Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 11.57 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur, Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 267.30 Eur, |
28.01.2010 | 26.01.2010 | 09.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
6/2010 | 100001 | 44838425 | Jana Marková | 00000 | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
kľúčenky 300ks Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
27.01.2010 | 26.01.2010 | 09.02.2010 | 05.02.2010 | |||||||||||||||||||||
1/2010 | 120100294 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 197,54 | EUR | |||||||||||||||||||
update Položky: Softvéru - update, 1.000000 ks, Suma položky 197.54 Eur, |
25.01.2010 | 20.01.2010 | 03.02.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
5/2010 | 101000351 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 85,91 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 85.91 Eur, |
20.01.2010 | 19.01.2010 | 02.02.2010 | 21.01.2010 | |||||||||||||||||||||
272/2009 | 29603133 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 96,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 96.68 Eur, |
15.01.2010 | 31.12.2009 | 30.01.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
271/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 80,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 80.98 Eur, |
14.01.2010 | 31.12.2009 | 27.01.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
3/2010 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 51,64 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.8.1.10 -.7.2.10 Položky: Poštové služby a telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 51.64 Eur, |
13.01.2010 | 09.01.2010 | 09.01.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
4/2010 | 1 | 31223711 | SHR Zdenek Kuchár | 00000 | 72,02 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.02 Eur, |
12.01.2010 | 11.01.2010 | 25.01.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
270/2009 | 29603002 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 13,71 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.71 Eur, |
12.01.2010 | 08.01.2010 | 18.01.2010 | 13.01.2010 | |||||||||||||||||||||
268/2009 | 20091132 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, |
08.01.2010 | 05.01.2010 | 04.02.2010 | 08.01.2010 | |||||||||||||||||||||
267/2009 | 29100338 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 49,52 | EUR | |||||||||||||||||||
dovoz štrku Položky: dovoz štrku, 1.000000 ks, Suma položky 49.52 Eur, |
08.01.2010 | 05.01.2010 | 23.01.2010 | 08.01.2010 | |||||||||||||||||||||
266/2009 | 2009012 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo Položky: účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
07.01.2010 | 31.12.2009 | 14.01.2010 | 07.01.2010 | |||||||||||||||||||||
265/2009 | 8709634456 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 51,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 37.94 Eur, |
07.01.2010 | 31.12.2009 | 17.01.2010 | 07.01.2010 | |||||||||||||||||||||
264/2009 | 32772009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
07.01.2010 | 31.12.2009 | 14.01.2010 | 07.01.2010 | |||||||||||||||||||||
263/2009 | 10911852 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 49,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 49.29 Eur, |
07.01.2010 | 31.12.2009 | 14.01.2010 | 07.01.2010 | |||||||||||||||||||||
22010 | 0110001374 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 528,28 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 172 x 3 € Položky: stravné lístky 172 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 206.40 Eur, stravné lístky 172 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 12.28 Eur, stravné lístky 172 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, stravné lístky 172 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 283.80 Eur, |
07.01.2010 | 05.01.2010 | 19.01.2010 | 15.01.2010 | |||||||||||||||||||||
262/2009 | 20092242 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 27,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur, |
28.12.2009 | 21.12.2009 | 04.01.2010 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
261/2009 | 41739 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
28.12.2009 | 22.12.2009 | 29.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
260/2009 | 20090131 | 35316012 | Jozef Širák | 00000 | 11,05 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.05 Eur, |
28.12.2009 | 22.12.2009 | 05.01.2010 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
259/2009 | 11102009 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 66,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
28.12.2009 | 09.12.2009 | 23.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
258/2009 | 532009 | 33060886 | Mikloš Juraj | Pribinova 67, 05311 Smižany | 97,46 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 97.46 Eur, |
28.12.2009 | 07.12.2009 | 28.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
257/2009 | 234809 | 00597546 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 00000 | 17,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur, |
28.12.2009 | 22.12.2009 | 05.01.2010 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
256/2009 | 3000882009 | Ing. Anton Koperdan | 00000 | 23,80 | EUR | ||||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
23.12.2009 | 01.12.2009 | 31.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
255/2009 | 010802009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 191,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 191.10 Eur, |
21.12.2009 | 18.12.2009 | 28.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
254/2009 | 9900981 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 980,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 129.72 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 850.85 Eur, |
18.12.2009 | 16.12.2009 | 23.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
253/2009 | 41407 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
16.12.2009 | 11.12.2009 | 18.12.2009 | 17.12.2009 | |||||||||||||||||||||
252/2009 | 62912041 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 24 938,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Fiat Ducato VAN 2,3MJET Položky: Fiat Ducato VAN 2,3MJET, 1.000000 ks, Suma položky 24938.00 Eur, |
14.12.2009 | 10.12.2009 | 17.12.2009 | 16.12.2009 | |||||||||||||||||||||
251/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 60,62 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 55.63 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, |
14.12.2009 | 09.12.2009 | 23.12.2009 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
250/2009 | 20091124 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
14.12.2009 | 07.12.2009 | 06.01.2010 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
249/2009 | 112090127 | 31683789 | Noves okná s.r.o. | 00000 | 1 703,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1703.13 Eur, |
11.12.2009 | 10.12.2009 | 18.12.2009 | 14.12.2009 | |||||||||||||||||||||
248/2009 | 03122009 | 3591995 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | Bratislava 0, 00000 Bratislava | 2 191,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2037.28 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 154.70 Eur, |
11.12.2009 | 07.12.2009 | 14.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
247/2009 | 409122458 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 140,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 140.85 Eur, |
11.12.2009 | 08.12.2009 | 22.12.2009 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
246/2009 | 10911376 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 62,21 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 62.21 Eur, |
11.12.2009 | 09.12.2009 | 29.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
240/2009 | 6708617926 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 55,92 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.služby Položky: tel.služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.92 Eur, |
11.12.2009 | 30.11.2009 | 27.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
245/2009 | 509119 | 90026 | ZOO a zámek Zlín - Lešná | Lukovská 112, 76314 Zlín 12 | 661,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Kapybara 3 ks Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -661.02 Eur, Kapybara 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 661.02 Eur, Kapybara 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 661.02 Eur, |
10.12.2009 | 08.12.2009 | 22.12.2009 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
244/2009 | 010782009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 42,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, |
09.12.2009 | 08.12.2009 | 22.12.2009 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
243/2009 | 62912020 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 168,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Fiat Ducato Položky: oprava auta Fiat Ducato, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, |
09.12.2009 | 07.12.2009 | 14.12.2009 | 15.12.2009 | |||||||||||||||||||||
242/2009 | 2009006 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 11/09 Položky: účtovníctvo 11/09, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
09.12.2009 | 07.12.2009 | 21.12.2009 | 14.12.2009 | |||||||||||||||||||||
241/2009 | 20090094 | 36746100 | WELGRUP, s.r.o. | Gorkého 5, 05201 Spišská Nová Ves | 545,16 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 545.16 Eur, |
09.12.2009 | 02.12.2009 | 16.12.2009 | 28.12.2009 | |||||||||||||||||||||
239/2009 | 2009194 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 60,21 | EUR | |||||||||||||||||||
laty Položky: laty, 1.000000 ks, Suma položky 60.21 Eur, |
09.12.2009 | 24.11.2009 | 27.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
238/2009 | 20092104 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 363,91 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 363.91 Eur, |
09.12.2009 | 30.11.2009 | 27.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
237/2009 | 29100308 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 318,33 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava parkoviska Položky: oprava parkoviska, 1.000000 ks, Suma položky 3318.33 Eur, |
09.12.2009 | 30.11.2009 | 27.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
236/2009 | 10910735 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 39,52 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 39.52 Eur, |
07.12.2009 | 27.11.2009 | 07.12.2009 | 11.12.2009 | |||||||||||||||||||||
235/2009 | 29602767 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 107,65 | EUR | |||||||||||||||||||
odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 107.65 Eur, |
07.12.2009 | 30.11.2009 | 27.12.2009 | 09.12.2009 | |||||||||||||||||||||
219/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 78,99 | EUR | |||||||||||||||||||
telefóny 8.11. - 7.12.09 Položky: telefóny 8.11. - 7.12.09, 1.000000 ks, Suma položky 78.99 Eur, |
05.12.2009 | 05.11.2009 | 19.12.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
234/2009 | 29642009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
02.12.2009 | 30.11.2009 | 14.12.2009 | 03.12.2009 | |||||||||||||||||||||
233/2009 | 20091120 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 16,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.59 Eur, |
02.12.2009 | 26.11.2009 | 31.12.2009 | 03.12.2009 | |||||||||||||||||||||
217/2009 | 916795 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Vajnorská 137, 83104 Bratislava | 27,84 | EUR | |||||||||||||||||||
predplatné časopisu na r.2010 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur, |
02.12.2009 | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
232/2009 | 01222009 | 44085184 | Marián Gonda | 00000 | 900,00 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava WC Položky: oprava WC, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, |
30.11.2009 | 30.11.2009 | 02.12.2009 | 30.11.2009 | |||||||||||||||||||||
231/2009 | 090142 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 107,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 107.97 Eur, |
30.11.2009 | 30.11.2009 | 14.12.2009 | 01.12.2009 | |||||||||||||||||||||
230/2009 | 20091118 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 16,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, |
30.11.2009 | 26.11.2009 | 26.12.2009 | 01.12.2009 | |||||||||||||||||||||
229/2009 | 0109120481 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 328,90 | EUR | |||||||||||||||||||
str.lístky 107 x 3,-€ Položky: str.lístky 107 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 139.10 Eur, str.lístky 107 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, str.lístky 107 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur, str.lístky 107 x 3,-€, 1.000000 ks, Suma položky 176.55 Eur, |
27.11.2009 | 26.11.2009 | 10.12.2009 | 01.12.2009 | |||||||||||||||||||||
228/2009 | 10910299 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | 00000 | 23,29 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.29 Eur, |
26.11.2009 | 10.11.2009 | 30.11.2009 | 01.12.2009 | |||||||||||||||||||||
227/2009 | 29100303 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 39,51 | EUR | |||||||||||||||||||
preprava dosiek Položky: preprava dosiek, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur, |
23.11.2009 | 23.11.2009 | 03.12.2009 | 01.12.2009 | |||||||||||||||||||||
226/2009 | 1509 | 37794906 | Renáta Školníková | 00000 | 595,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur, |
23.11.2009 | 20.11.2009 | 04.12.2009 | 23.11.2009 | |||||||||||||||||||||
225/2009 | 2931262 | 31686796 | LUMIX TRADE, spol. s r.o. | 00000 | 553,00 | EUR | |||||||||||||||||||
doprava Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 553.00 Eur, |
20.11.2009 | 20.11.2009 | 04.12.2009 | 23.11.2009 | |||||||||||||||||||||
224/2009 | 2931261 | 31686796 | LUMIX TRADE, spol. s r.o. | 00000 | 1 619,99 | EUR | |||||||||||||||||||
prefabrikovaná garáž bez vrat Položky: prefabrikovaná garáž bez vrat, 1.000000 ks, Suma položky 1619.99 Eur, |
20.11.2009 | 20.11.2009 | 20.11.2009 | 23.11.2009 | |||||||||||||||||||||
223/2009 | 31109 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
20.11.2009 | 06.11.2009 | 27.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
222/2009 | 910110 | 44760922 | Okno FINAL spol. s r.o. | 00000 | 2 285,99 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava Soc.zariadenia + poklani Položky: oprava Soc.zariadenia + poklan, 1.000000 ks, Suma položky 2285.99 Eur, |
18.11.2009 | 16.11.2009 | 23.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
213/2009 | 29602643 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 175,05 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadkov Položky: odvoz odpadkov, 1.000000 ks, Suma položky 175.05 Eur, |
16.11.2009 | 11.11.2009 | 21.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
221/2009 | 2009002 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 10/2009 Položky: účtovníctvo 10/2009, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
16.11.2009 | 16.11.2009 | 30.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
220/2009 | 252009 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 3 282,99 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chovného zariadenia Gibon Položky: oprava chovného zariadenia Gib, 1.000000 ks, Suma položky 3282.99 Eur, |
16.11.2009 | 15.11.2009 | 29.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
218/2009 | 40404 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
16.11.2009 | 05.11.2009 | 18.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
216/2009 | 21109 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
13.11.2009 | 03.11.2009 | 17.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
215/2009 | 010682009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 52,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, |
10.11.2009 | 05.11.2009 | 19.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
212/2009 | 29100281 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 58,77 | EUR | |||||||||||||||||||
odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 58.77 Eur, |
10.11.2009 | 09.10.2009 | 15.11.2009 | 20.11.2009 | |||||||||||||||||||||
211/2009 | 29100280 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 2 068,70 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka pred Gibonom Položky: oprava chodníka pred Gibonom, 1.000000 ks, Suma položky 2068.70 Eur, |
10.11.2009 | 31.10.2009 | 14.11.2009 | 12.11.2009 | |||||||||||||||||||||
210/2009 | 20091919 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 20,84 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.84 Eur, |
10.11.2009 | 30.10.2009 | 13.11.2009 | 12.11.2009 | |||||||||||||||||||||
209/2009 | 10909839 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | 00000 | 61,19 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 61.19 Eur, |
10.11.2009 | 29.10.2009 | 19.11.2009 | 12.11.2009 | |||||||||||||||||||||
208/2009 | 8707601326 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 51,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 51.09 Eur, |
10.11.2009 | 31.10.2009 | 17.11.2009 | 12.11.2009 | |||||||||||||||||||||
214/2009 | 9115900203 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | 00000 | 64,00 | EUR | |||||||||||||||||||
poistné Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, |
04.11.2009 | 02.11.2009 | 16.11.2009 | 10.11.2009 | |||||||||||||||||||||
207/2009 | 26802009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
04.11.2009 | 31.10.2009 | 14.11.2009 | 10.11.2009 | |||||||||||||||||||||
205/2009 | 62910145 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 22,97 | EUR | |||||||||||||||||||
výmena pneumatík Položky: výmena pneumatík, 1.000000 ks, Suma položky 22.97 Eur, |
03.11.2009 | 28.10.2009 | 04.11.2009 | 10.11.2009 | |||||||||||||||||||||
204/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 668,00 | EUR | |||||||||||||||||||
el.energia 1.10. - 31.12.2009 Položky: el.energia 1.10. - 31.12.2009, 1.000000 ks, Suma položky 3668.00 Eur, |
03.11.2009 | 23.10.2009 | 09.11.2009 | 10.11.2009 | |||||||||||||||||||||
203/2009 | 090120 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 35,45 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 35.45 Eur, |
03.11.2009 | 31.10.2009 | 14.11.2009 | 09.11.2009 | |||||||||||||||||||||
206/2009 | 9900823 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 738,87 | EUR | |||||||||||||||||||
magnetky, záložky Položky: magnetky, záložky, 1.000000 ks, Suma položky 738.87 Eur, |
31.10.2009 | 31.10.2009 | 07.11.2009 | 10.11.2009 | |||||||||||||||||||||
202/2009 | 0109110606 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 522,14 | EUR | |||||||||||||||||||
str.lístky 170 x 3 € Položky: str.lístky 170 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, str.lístky 170 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, str.lístky 170 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, str.lístky 170 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 280.50 Eur, |
28.10.2009 | 27.10.2009 | 10.11.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
201/2009 | 20091813 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 127,50 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, |
26.10.2009 | 20.10.2009 | 03.11.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
200/2009 | 62910107 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 589,85 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 589.85 Eur, |
23.10.2009 | 23.10.2009 | 23.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
199/2009 | 10909186 | 36472549 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011, 05801 Poprad | 87,26 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 87.26 Eur, |
23.10.2009 | 13.10.2009 | 03.11.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
198/2009 | 39714 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
23.10.2009 | 22.10.2009 | 29.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
197/2009 | 290100005 | 41316975 | Martin Olšavský | 00000 | 23,63 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.63 Eur, |
21.10.2009 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |||||||||||||||||||||
196/2009 | 290100095 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 141,10 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 141.10 Eur, |
20.10.2009 | 19.10.2009 | 02.11.2009 | 20.10.2009 | |||||||||||||||||||||
195/2009 | 39380 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
19.10.2009 | 13.10.2009 | 20.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
194/2009 | 20091756 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 120,44 | EUR | |||||||||||||||||||
materiál Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 120.44 Eur, |
19.10.2009 | 13.10.2009 | 27.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
193/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 82,50 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 8.10. - 7.11.2009 Položky: tel.poplatky 8.10. - 7.11.2009, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, |
19.10.2009 | 09.10.2009 | 23.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
192/2009 | 29602349 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 156,31 | EUR | |||||||||||||||||||
odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 156.31 Eur, |
19.10.2009 | 14.10.2009 | 25.10.2009 | 29.10.2009 | |||||||||||||||||||||
191/2009 | 2904174 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 300,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 9/2009 Položky: účtovníctvo 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
19.10.2009 | 15.10.2009 | 29.10.2009 | 20.10.2009 | |||||||||||||||||||||
190/2009 | 9032009 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 70,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, |
14.10.2009 | 13.10.2009 | 27.10.2009 | 14.10.2009 | |||||||||||||||||||||
184/2009 | 915337 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 17,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.78 Eur, |
12.10.2009 | 30.09.2009 | 21.10.2009 | 12.10.2009 | |||||||||||||||||||||
189/2009 | 2709 | 10759474 | Peter Engel | 00000 | 628,30 | EUR | |||||||||||||||||||
práce Gibon Položky: práce Gibon, 1.000000 ks, Suma položky 628.30 Eur, |
09.10.2009 | 09.10.2009 | 09.10.2009 | 09.10.2009 | |||||||||||||||||||||
188/2009 | 20091100 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 1,00 | EUR | |||||||||||||||||||
mäso Položky: mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, |
08.10.2009 | 06.10.2009 | 05.11.2009 | 12.10.2009 | |||||||||||||||||||||
183/2009 | 9706586630 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 64,07 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.poplatky 9/2009 Položky: tel.poplatky 9/2009, 1.000000 ks, Suma položky 64.07 Eur, |
08.10.2009 | 30.09.2009 | 17.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
187/2009 | 010622009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 38,10 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárna starostlivosť Položky: veterinárna starostlivosť, 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur, |
06.10.2009 | 02.10.2009 | 16.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
186/2009 | 110090282 | 36582387 | APS ALKON, a.s. | 00000 | 64,08 | EUR | |||||||||||||||||||
práce so žeriavom Položky: práce so žeriavom, 1.000000 ks, Suma položky 64.08 Eur, |
06.10.2009 | 05.10.2009 | 19.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
182/2009 | 39039 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 5,09 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.09 Eur, |
06.10.2009 | 28.09.2009 | 08.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
185/2009 | 0109102992 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 73,90 | EUR | |||||||||||||||||||
str.lístky 22 x 3 € Položky: str.lístky 22 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur, str.lístky 22 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, str.lístky 22 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 1.10 Eur, str.lístky 22 x 3 €, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur, |
05.10.2009 | 02.10.2009 | 16.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
181/2009 | 24112009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
02.10.2009 | 30.09.2009 | 14.10.2009 | 06.10.2009 | |||||||||||||||||||||
180/2009 | 090111 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 117,57 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 117.57 Eur, |
01.10.2009 | 30.09.2009 | 14.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
179/2009 | 2904159 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 8/2009 Položky: účtovníctvo 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
30.09.2009 | 28.09.2009 | 12.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
178/2009 | 70909 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
28.09.2009 | 25.09.2009 | 09.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
177/2009 | 2509 | 10759474 | Peter Engel | 00000 | 1 390,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1390.00 Eur, |
25.09.2009 | 23.09.2009 | 25.09.2009 | 25.09.2009 | |||||||||||||||||||||
176/2009 | 0109098860 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 522,14 | EUR | |||||||||||||||||||
170 x 3 Eur Položky: 170 x 3 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur, 170 x 3 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, 170 x 3 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, 170 x 3 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 280.50 Eur, |
24.09.2009 | 24.09.2009 | 08.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
175/2009 | 192009 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 465,00 | EUR | |||||||||||||||||||
úprava chovného zariadenia Položky: úprava chovného zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 465.00 Eur, |
24.09.2009 | 23.09.2009 | 07.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
174/2009 | 20091571 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 7,40 | EUR | |||||||||||||||||||
spotrebný materiál Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, |
22.09.2009 | 21.09.2009 | 05.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
173/2009 | 002009104 | 36177369 | AGROURBAR spol. s r.o. | 00000 | 166,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 166.60 Eur, |
22.09.2009 | 16.09.2009 | 30.09.2009 | 22.09.2009 | |||||||||||||||||||||
159/2009 | 109090012 | 31683789 | Noves okná s.r.o. | 00000 | 94,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 94.25 Eur, |
21.09.2009 | 21.09.2009 | 05.10.2009 | 09.09.2009 | |||||||||||||||||||||
158/2009 | 10909 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, |
21.09.2009 | 07.09.2009 | 05.10.2009 | 09.09.2009 | |||||||||||||||||||||
172/2009 | 38312 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur, |
21.09.2009 | 04.09.2009 | 18.09.2009 | 22.09.2009 | |||||||||||||||||||||
171/2009 | 20091094 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
18.09.2009 | 02.09.2009 | 17.10.2009 | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||
170/2009 | 409115839 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 235,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 235.41 Eur, |
18.09.2009 | 09.09.2009 | 25.09.2009 | 22.09.2009 | |||||||||||||||||||||
169/2009 | 553090229 | 36252417 | regoionPRESS s.r.o. | 00000 | 15,01 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 15.01 Eur, |
18.09.2009 | 09.09.2009 | 09.09.2009 | 18.09.2009 | |||||||||||||||||||||
165/2009 | 29602062 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 201,78 | EUR | |||||||||||||||||||
odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 201.78 Eur, |
18.09.2009 | 31.08.2009 | 24.09.2009 | 22.09.2009 | |||||||||||||||||||||
168/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 75,26 | EUR | |||||||||||||||||||
8.9 - 7.10.09 Položky: 8.9 - 7.10.09, 1.000000 ks, Suma položky 75.26 Eur, |
17.09.2009 | 09.09.2009 | 23.09.2009 | 22.09.2009 | |||||||||||||||||||||
167/2009 | 090001 | 44838425 | Jana Marková | 00000 | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
kľúčenky + magnetky Položky: kľúčenky + magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
11.09.2009 | 09.09.2009 | 30.09.2009 | 14.09.2009 | |||||||||||||||||||||
164/2009 | 7705573330 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 60,64 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 8/2009 Položky: telefón 8/2009, 1.000000 ks, Suma položky 60.64 Eur, |
11.09.2009 | 31.08.2009 | 18.09.2009 | 14.09.2009 | |||||||||||||||||||||
166/2009 | 2904152 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 7/2009 Položky: účtovníctvo 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
10.09.2009 | 07.09.2009 | 21.09.2009 | 11.09.2009 | |||||||||||||||||||||
163/2009 | 29601983 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 20,11 | EUR | |||||||||||||||||||
odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 20.11 Eur, |
10.09.2009 | 31.08.2009 | 18.09.2009 | 14.09.2009 | |||||||||||||||||||||
162/2009 | 010522009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 31,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, |
10.09.2009 | 07.08.2009 | 21.09.2009 | 14.09.2009 | |||||||||||||||||||||
161/2009 | 2409 | 10759474 | Peter Engel | 00000 | 299,88 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava hosp.budovy Položky: oprava hosp.budovy, 1.000000 ks, Suma položky 299.88 Eur, |
08.09.2009 | 24.08.2009 | 24.09.2009 | 08.09.2009 | |||||||||||||||||||||
160/2009 | 9900602 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 209,32 | EUR | |||||||||||||||||||
plagáty,letáky Položky: plagáty,letáky, 1.000000 ks, Suma položky 191.47 Eur, plagáty,letáky, 1.000000 ks, Suma položky 17.85 Eur, |
08.09.2009 | 24.08.2009 | 07.09.2009 | 08.09.2009 | |||||||||||||||||||||
157/2009 | 20809 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
04.09.2009 | 21.08.2009 | 04.09.2009 | 08.09.2009 | |||||||||||||||||||||
156/2009 | 20091378 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 52,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 52.91 Eur, |
04.09.2009 | 26.08.2009 | 09.09.2009 | 08.09.2009 | |||||||||||||||||||||
155/2009 | 21462009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
04.09.2009 | 31.08.2009 | 14.09.2009 | 09.09.2009 | |||||||||||||||||||||
154/2009 | 090108 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 87,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 87.42 Eur, |
04.09.2009 | 31.08.2009 | 14.09.2009 | 09.09.2009 | |||||||||||||||||||||
153/2009 | 37652 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
03.09.2009 | 25.08.2009 | 01.09.2009 | 04.09.2009 | |||||||||||||||||||||
143/2009 | 31309399 | 36177369 | AGROURBAR spol. s r.o. | 00000 | 18,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
21.08.2009 | 24.07.2009 | 25.08.2009 | 25.08.2009 | |||||||||||||||||||||
142/2009 | 29601812 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 134,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 134.37 Eur, |
21.08.2009 | 31.07.2009 | 24.08.2009 | 25.08.2009 | |||||||||||||||||||||
152/2009 | 2009112 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 134,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 134.12 Eur, |
20.08.2009 | 17.08.2009 | 31.08.2009 | 25.08.2009 | |||||||||||||||||||||
151/2009 | 010492009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 74,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur, |
20.08.2009 | 06.08.2009 | 20.08.2009 | 25.08.2009 | |||||||||||||||||||||
145/2009 | 2904140 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
účtovníctvo 6/09 Položky: účtovníctvo 6/09, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
20.08.2009 | 06.08.2009 | 20.08.2009 | 10.08.2009 | |||||||||||||||||||||
150/2009 | 0109087832 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 466,85 | EUR | |||||||||||||||||||
str.lístky 152 x 3,- € Položky: str.lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 197.60 Eur, str.lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 10.85 Eur, str.lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur, str.lístky 152 x 3,- €, 1.000000 ks, Suma položky 250.80 Eur, |
19.08.2009 | 19.08.2009 | 02.09.2009 | 26.08.2009 | |||||||||||||||||||||
149/2009 | 21790 | 10766600 | Ervín Čač | 00000 | 450,00 | EUR | |||||||||||||||||||
chladnička gorenie Položky: chladnička gorenie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, |
18.08.2009 | 18.08.2009 | 18.08.2009 | 18.08.2009 | |||||||||||||||||||||
148/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 59,47 | EUR | |||||||||||||||||||
tel.8.8.09-7.9.09 Položky: tel.8.8.09-7.9.09, 1.000000 ks, Suma položky 59.47 Eur, |
12.08.2009 | 09.08.2009 | 23.08.2009 | 26.08.2009 | |||||||||||||||||||||
141/2009 | 62907130 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 1 059,95 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 1059.95 Eur, |
12.08.2009 | 31.07.2009 | 12.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
147/2009 | 090801 | 40357473 | Cvengroš Jozef | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
zemné práce Položky: zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
10.08.2009 | 06.08.2009 | 20.08.2009 | 26.08.2009 | |||||||||||||||||||||
146/2009 | 2309 | 10759474 | Peter Engel | 00000 | 494,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 494.54 Eur, |
10.08.2009 | 07.08.2009 | 07.08.2009 | 10.08.2009 | |||||||||||||||||||||
140/2009 | 20091080 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
07.08.2009 | 29.07.2009 | 28.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
144/2009 | 290100046 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 1 070,25 | EUR | |||||||||||||||||||
leporelo 1000x27,5 Položky: leporelo 1000x27,5, 1.000000 ks, Suma položky 1070.25 Eur, |
05.08.2009 | 03.08.2009 | 17.08.2009 | 27.08.2009 | |||||||||||||||||||||
139/2009 | 18922009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
05.08.2009 | 31.07.2009 | 14.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
138/2009 | 37040 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 25.48 Eur, |
05.08.2009 | 03.08.2009 | 10.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
137/2009 | 9704560249 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 60,79 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón za 7/2009 Položky: telefón za 7/2009, 1.000000 ks, Suma položky 60.79 Eur, |
05.08.2009 | 03.08.2009 | 17.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
136/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 391,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2391.00 Eur, |
05.08.2009 | 24.07.2009 | 10.08.2009 | 13.08.2009 | |||||||||||||||||||||
135/2009 | 36707 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
04.08.2009 | 21.07.2009 | 28.07.2009 | 06.08.2009 | |||||||||||||||||||||
134/2009 | 0109080800 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 577,42 | EUR | |||||||||||||||||||
188 ks x 3,- Eur Položky: 188 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 244.40 Eur, 188 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.42 Eur, 188 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.40 Eur, 188 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 310.20 Eur, |
30.07.2009 | 29.07.2009 | 12.08.2009 | 06.08.2009 | |||||||||||||||||||||
133/2009 | 2009013 | 40846504 | Gabriela Kozáková | 00000 | 108,50 | EUR | |||||||||||||||||||
siete pre orangutána Položky: siete pre orangutána, 1.000000 ks, Suma položky 108.50 Eur, |
27.07.2009 | 24.07.2009 | 07.08.2009 | 27.07.2009 | |||||||||||||||||||||
132/2009 | 60709 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 23,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur, |
22.07.2009 | 27.07.2009 | 10.08.2009 | 06.08.2009 | |||||||||||||||||||||
131/2009 | 290100027 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 92,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 92.20 Eur, |
22.07.2009 | 12.07.2009 | 26.07.2009 | 06.08.2009 | |||||||||||||||||||||
130/2009 | 107090211 | 31683789 | Noves okná s.r.o. | 00000 | 153,51 | EUR | |||||||||||||||||||
akcia ZOO - okno Položky: akcia ZOO - okno, 1.000000 ks, Suma položky 153.51 Eur, |
17.07.2009 | 10.07.2009 | 24.07.2009 | 24.07.2009 | |||||||||||||||||||||
129/2009 | 107090254 | 31683789 | Noves okná s.r.o. | 00000 | 153,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Akcia ZOO - okno Položky: Akcia ZOO - okno, 1.000000 ks, Suma položky 153.51 Eur, |
17.07.2009 | 02.07.2009 | 23.07.2009 | 24.07.2009 | |||||||||||||||||||||
128/2009 | 36390 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur, |
17.07.2009 | 10.07.2009 | 21.07.2009 | 20.07.2009 | |||||||||||||||||||||
124/2009 | 29601504 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 212,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 212.28 Eur, |
15.07.2009 | 10.07.2009 | 29.07.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
127/2009 | 010382009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 32,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 32.30 Eur, |
14.07.2009 | 03.07.2009 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
126/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 61,51 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 09.07.2009 - 07.0.82009 Položky: telefón 09.07.2009 - 07.0.8200, 1.000000 ks, Suma položky 61.51 Eur, |
13.07.2009 | 09.07.2009 | 23.07.2009 | 20.07.2009 | |||||||||||||||||||||
123/2009 | 20091078 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 16,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, |
10.07.2009 | 08.07.2009 | 07.08.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
122/2009 | 29601456 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 24,22 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 24.22 Eur, |
10.07.2009 | 06.07.2009 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
125/2009 | 2904113 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 08.07.09-07.08.09 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
09.07.2009 | 09.07.2009 | 23.07.2009 | 20.07.2009 | |||||||||||||||||||||
121/2009 | 20091006 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 20,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.19 Eur, |
09.07.2009 | 30.06.2009 | 14.07.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
120/2009 | 3703432398 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 72,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 72.88 Eur, |
09.07.2009 | 03.07.2009 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | |||||||||||||||||||||
119/2009 | 36064 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
07.07.2009 | 01.07.2009 | 08.07.2009 | 07.07.2009 | |||||||||||||||||||||
118/2009 | 16202009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
02.07.2009 | 30.06.2009 | 14.07.2009 | 03.07.2009 | |||||||||||||||||||||
117/2009 | 090076 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 415,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 415.88 Eur, |
01.07.2009 | 30.06.2009 | 14.07.2009 | 03.07.2009 | |||||||||||||||||||||
116/2009 | 01090685228 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 598,92 | EUR | |||||||||||||||||||
195 ks x 3,- Eur Položky: 195 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, 195 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.92 Eur, 195 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.25 Eur, 195 ks x 3,- Eur, 1.000000 ks, Suma položky 321.75 Eur, |
29.06.2009 | 26.06.2009 | 10.07.2009 | 03.07.2009 | |||||||||||||||||||||
115/2009 | 010342009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 36,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur, |
26.06.2009 | 25.06.2009 | 09.07.2009 | 03.07.2009 | |||||||||||||||||||||
114/2009 | 35729 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
26.06.2009 | 23.06.2009 | 30.06.2009 | 29.06.2009 | |||||||||||||||||||||
113/2009 | 142009 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 614,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 614.09 Eur, |
25.06.2009 | 24.06.2009 | 08.07.2009 | 03.07.2009 | |||||||||||||||||||||
112/2009 | 29100160 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 2 413,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2413.94 Eur, |
21.06.2009 | 19.06.2009 | 29.06.2009 | 29.06.2009 | |||||||||||||||||||||
111/2009 | 20090860 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 13,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur, |
20.06.2009 | 16.06.2009 | 30.06.2009 | 29.06.2009 | |||||||||||||||||||||
110/2009 | 35386 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
20.06.2009 | 12.06.2009 | 19.06.2009 | 29.06.2009 | |||||||||||||||||||||
104/2009 | 4602009 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 29,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 29.93 Eur, |
20.06.2009 | 29.05.2009 | 12.06.2009 | 29.05.2009 | |||||||||||||||||||||
103/2009 | 29601254 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 93,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 93.94 Eur, |
16.06.2009 | 10.06.2009 | 21.06.2009 | 17.06.2009 | |||||||||||||||||||||
109/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 55,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 55.18 Eur, |
12.06.2009 | 09.06.2009 | 23.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
108/2009 | 409109593 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 206,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 206.99 Eur, |
12.06.2009 | 08.06.2009 | 22.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
102/2009 | 29601180 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 50,27 | EUR | |||||||||||||||||||
zneškodnenie odpadu Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.27 Eur, |
11.06.2009 | 05.06.2009 | 15.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
101/2009 | 1702297938 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 67,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 67.15 Eur, |
10.06.2009 | 31.05.2009 | 17.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
107/2009 | 20090062 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 141,73 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 59.41 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 82.32 Eur, |
08.06.2009 | 01.06.2009 | 08.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
100/2009 | 35033 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
08.06.2009 | 02.06.2009 | 09.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
99/2009 | 13822009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 33,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.58 Eur, |
05.06.2009 | 03.06.2009 | 17.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
98/2009 | 14052009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 165,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 165.91 Eur, |
05.06.2009 | 27.05.2009 | 17.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
97/2009 | 13072009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
05.06.2009 | 31.05.2009 | 14.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
106/2009 | 2904101 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
05.06.2009 | 05.06.2009 | 19.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
105/2009 | 62906017 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 258,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, |
04.06.2009 | 04.06.2009 | 11.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
96/2009 | 20091064 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
03.06.2009 | 26.05.2009 | 25.06.2009 | 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||
95/2009 | 2046 | 00410829 | ZOO Ohrada Hluboká n.Vltavou | 00000 | 142,00 | EUR | |||||||||||||||||||
3800,- CZK Položky: 3800,- CZK, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur, |
03.06.2009 | 29.05.2009 | 12.06.2009 | 09.07.2009 | |||||||||||||||||||||
94/2009 | 100509 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 16,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, |
01.06.2009 | 25.05.2009 | 08.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
93/2009 | 090060 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 556,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 556.09 Eur, |
01.06.2009 | 29.05.2009 | 12.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
92/2009 | 34671 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur, |
01.06.2009 | 22.05.2009 | 29.05.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
91/2009 | 0109057225 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 577,42 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 188 ks x 3 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 225.60 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 13.42 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 28.20 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 310.20 Eur, |
27.05.2009 | 26.05.2009 | 09.06.2009 | 11.06.2009 | |||||||||||||||||||||
90/2009 | 39002009 | 35844230 | Atlantis Systém s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 27,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 12.39 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur, |
27.05.2009 | 29.05.2009 | 28.06.2009 | 28.05.2009 | |||||||||||||||||||||
80/2009 | 29600970 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 236,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 236.96 Eur, |
21.05.2009 | 14.04.2009 | 24.05.2009 | 22.05.2009 | |||||||||||||||||||||
89/2009 | 34315 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur, |
18.05.2009 | 12.05.2009 | 19.05.2009 | 22.05.2009 | |||||||||||||||||||||
88/2009 | 9000368848 | 36631124 | Slovenská pošta | 00000 | 151,49 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 151.49 Eur, |
15.05.2009 | 12.05.2009 | 01.07.2009 | 18.05.2009 | |||||||||||||||||||||
87/2009 | 0042081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 81,11 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 81.11 Eur, |
15.05.2009 | 10.05.2009 | 24.05.2009 | 18.05.2009 | |||||||||||||||||||||
79/2009 | 912502 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 21,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 21.32 Eur, |
15.05.2009 | 30.04.2009 | 25.05.2009 | 18.05.2009 | |||||||||||||||||||||
78/2009 | 29600827 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 157,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 157.65 Eur, |
14.05.2009 | 07.05.2009 | 17.05.2009 | 18.05.2009 | |||||||||||||||||||||
77/2009 | 29100115 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 33 199,16 | EUR | |||||||||||||||||||
rekonštrukcia výbehu Položky: rekonštrukcia výbehu, 1.000000 ks, Suma položky 33199.16 Eur, |
14.05.2009 | 30.04.2009 | 17.05.2009 | 22.05.2009 | |||||||||||||||||||||
86/2009 | 010252009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 88,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur, |
12.05.2009 | 11.05.2009 | 25.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
85/2009 | 20090502 | 34529136 | Roman Hrušovský | Levočská 65, 05301 Harichovce | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
11.05.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
76/2009 | 7701168574 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 78,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 78.10 Eur, |
11.05.2009 | 30.04.2009 | 17.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
75/2009 | 10502009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
11.05.2009 | 30.04.2009 | 14.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
74/2009 | 33967 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur, |
11.05.2009 | 04.05.2009 | 11.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
73/2009 | 2904088 | 37178687 | Ing. Alena Zacharová | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
07.05.2009 | 30.04.2009 | 14.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
72/2009 | 40409 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
06.05.2009 | 21.04.2009 | 05.05.2009 | 07.05.2009 | |||||||||||||||||||||
84/2009 | 0909 | 35549769 | Jozef Grečko | 00000 | 16,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krava Položky: krava, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, |
05.05.2009 | 05.05.2009 | 05.05.2009 | 05.05.2009 | |||||||||||||||||||||
71/2009 | 20091047 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, |
04.05.2009 | 04.05.2009 | 03.06.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
70/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 561,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2561.00 Eur, |
04.05.2009 | 24.04.2009 | 04.06.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
69/2009 | 090047 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 355,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur, |
04.05.2009 | 30.04.2009 | 14.05.2009 | 07.05.2009 | |||||||||||||||||||||
83/2009 | 01052009001 | 42096049 | Občianske združenie PONIKLEC | Kolárska 4/25, 05201 Spišská Nová Ves | 390,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, |
01.05.2009 | 01.05.2009 | 01.05.2009 | 01.05.2009 | |||||||||||||||||||||
82/2009 | 1452009 | 0 | Iva Liptáková | Harichovce 162/1, 05301 Harichovce | 165,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, |
01.05.2009 | 01.05.2009 | 01.05.2009 | 01.05.2009 | |||||||||||||||||||||
68/2009 | 0109047921 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 519,07 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 169x 3,- Položky: stravné lístky 169x 3,-, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur, stravné lístky 169x 3,-, 1.000000 ks, Suma položky 12.07 Eur, stravné lístky 169x 3,-, 1.000000 ks, Suma položky 25.35 Eur, stravné lístky 169x 3,-, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur, |
28.04.2009 | 28.04.2009 | 12.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
67/2009 | 9900276 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 2 103,33 | EUR | |||||||||||||||||||
výročná správa Položky: výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 2103.33 Eur, |
28.04.2009 | 27.04.2009 | 04.05.2009 | 07.05.2009 | |||||||||||||||||||||
66/2009 | 20091041 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 16,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, |
27.04.2009 | 24.04.2009 | 24.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
65/2009 | 20090040 | 30272424 | Stuhlák František | J. Matušku 6/8, 05201 Spišská Nová Ves | 69,00 | EUR | |||||||||||||||||||
informačné tabule Položky: informačné tabule, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, |
24.04.2009 | 20.04.2009 | 30.05.2009 | 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||
64/2009 | 2009037 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 246,46 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 246.46 Eur, |
21.04.2009 | 21.04.2009 | 05.05.2009 | 07.05.2009 | |||||||||||||||||||||
63/2009 | 33281 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur, |
21.04.2009 | 15.04.2009 | 22.04.2009 | 07.05.2009 | |||||||||||||||||||||
61/2009 | 612009 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 76,70 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 8.4.2009 - 7.5.2009 Položky: telefón 8.4.2009 - 7.5.2009, 1.000000 ks, Suma položky 76.70 Eur, |
17.04.2009 | 09.04.2009 | 23.04.2009 | 21.04.2009 | |||||||||||||||||||||
58/2009 | 29600605 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 120,44 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.44 Eur, |
17.04.2009 | 15.04.2009 | 25.04.2009 | 21.04.2009 | |||||||||||||||||||||
62/2009 | 010222009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 30,73 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 30.73 Eur, |
16.04.2009 | 03.04.2009 | 17.04.2009 | 21.04.2009 | |||||||||||||||||||||
60/2009 | 20091037 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, |
15.04.2009 | 08.04.2009 | 08.04.2009 | 21.04.2009 | |||||||||||||||||||||
57/2009 | 29600533 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 226,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 226.20 Eur, |
09.04.2009 | 07.04.2009 | 17.04.2009 | 14.04.2009 | |||||||||||||||||||||
56/2009 | 50309 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 78,99 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 78.99 Eur, |
08.04.2009 | 06.04.2009 | 20.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
55/2009 | 9700036760 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 62,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 62.37 Eur, |
07.04.2009 | 03.04.2009 | 17.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
81/2009 | 20093 | 37713841 | ZIMA - Mgr. Rastislav Zima | Bajkalská 12, 08001 Prešov | 159,64 | EUR | |||||||||||||||||||
3d samolepky Položky: 3d samolepky, 1.000000 ks, Suma položky 157.08 Eur, 3d samolepky, 1.000000 ks, Suma položky 2.56 Eur, |
06.04.2009 | 26.03.2009 | 06.04.2009 | 06.04.2009 | |||||||||||||||||||||
54/2009 | 32921 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 30,57 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.57 Eur, |
06.04.2009 | 01.04.2009 | 08.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
59/2009 | 2009020 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 215,33 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 215.33 Eur, |
01.04.2009 | 01.04.2009 | 15.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
52/2009 | 62903102 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 139,79 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava auta Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 139.79 Eur, |
31.03.2009 | 24.03.2009 | 31.03.2009 | 24.03.2009 | |||||||||||||||||||||
51/2009 | 32546 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
31.03.2009 | 25.03.2009 | 01.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
50/2009 | 090032 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 162,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 162.85 Eur, |
31.03.2009 | 31.03.2009 | 14.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
48/2009 | 7762009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
31.03.2009 | 31.03.2009 | 14.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
49/2009 | 20090292 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 46,71 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 46.71 Eur, |
30.03.2009 | 24.03.2009 | 07.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
53/2009 | 090053 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
28.03.2009 | 27.03.2009 | 03.04.2009 | 28.03.2009 | |||||||||||||||||||||
47/2009 | 0109035114 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 522,14 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky 170 x 3 Položky: stravné lístky 170 x 3, 1.000000 ks, Suma položky 187.60 Eur, stravné lístky 170 x 3, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, stravné lístky 170 x 3, 1.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur, stravné lístky 170 x 3, 1.000000 ks, Suma položky 280.50 Eur, |
27.03.2009 | 25.03.2009 | 08.04.2009 | 08.04.2009 | |||||||||||||||||||||
46/2009 | 2009023 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 85,47 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 85.47 Eur, |
26.03.2009 | 09.03.2009 | 23.03.2009 | 26.03.2009 | |||||||||||||||||||||
45/2009 | 320090256 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 188,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 188.02 Eur, |
25.03.2009 | 23.03.2009 | 06.04.2009 | 25.03.2009 | |||||||||||||||||||||
44/2009 | 290100017 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 141,10 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 141.10 Eur, |
25.03.2009 | 24.03.2009 | 07.04.2009 | 25.03.2009 | |||||||||||||||||||||
43/2009 | 10903006 | 31729797 | TATRA - AGROLEV, s.r.o. | Nový dvor 16, 05401 Levoča | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
19.03.2009 | 16.03.2009 | 30.03.2009 | 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
42/2009 | 10309 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 39,50 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, |
17.03.2009 | 16.03.2009 | 30.03.2009 | 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
41/2009 | 3220 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,98 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, |
17.03.2009 | 12.03.2009 | 19.03.2009 | 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
40/2009 | 420812085 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 47,90 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón 8.3. - 7.4.09 Položky: telefón 8.3. - 7.4.09, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur, |
16.03.2009 | 10.03.2009 | 24.03.2009 | 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
39/2009 | 409103631 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 163,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 163.29 Eur, |
16.03.2009 | 13.03.2009 | 27.03.2009 | 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
36/2009 | 10902010 | 31729797 | TATRA - AGROLEV, s.r.o. | Nový dvor 16, 05401 Levoča | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -66.69 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 99.88 Eur, |
13.03.2009 | 05.03.2009 | 19.03.2009 | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||
35/2009 | 9897903603 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 63,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 63.43 Eur, |
10.03.2009 | 03.03.2009 | 17.03.2009 | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||
34/2009 | 142009 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Granč-Petrovce 0, 05305 Granč-Petrovce | 34,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, |
10.03.2009 | 27.02.2009 | 13.03.2009 | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||
33/2009 | 5472009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 90,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.86 Eur, |
06.03.2009 | 28.02.2009 | 14.03.2009 | 09.03.2009 | |||||||||||||||||||||
32/2009 | 31860 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur, |
06.03.2009 | 03.03.2009 | 10.03.2009 | 09.03.2009 | |||||||||||||||||||||
31/2009 | 20091018 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -961.16 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 994.16 Eur, |
06.03.2009 | 04.03.2009 | 03.04.2009 | 06.03.2009 | |||||||||||||||||||||
30/2009 | 4702009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
06.03.2009 | 28.02.2009 | 14.03.2009 | 06.03.2009 | |||||||||||||||||||||
38/2009 | 2009008 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 122,57 | EUR | |||||||||||||||||||
turistické známky - suverníry Položky: turistické známky - suverníry, 1.000000 ks, Suma položky 122.57 Eur, |
05.03.2009 | 04.03.2009 | 18.03.2009 | 05.03.2009 | |||||||||||||||||||||
29/2009 | 29600247 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 128,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 128.21 Eur, |
05.03.2009 | 02.03.2009 | 12.03.2009 | 06.03.2009 | |||||||||||||||||||||
37/2009 | 010092009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 118,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 118.83 Eur, |
03.03.2009 | 03.03.2009 | 17.03.2009 | 06.03.2009 | |||||||||||||||||||||
28/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | -1 127,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky -1127.06 Eur, |
02.03.2009 | 24.02.2009 | 06.03.2009 | 06.03.2009 | |||||||||||||||||||||
27/2009 | 220090020 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 279,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 279.65 Eur, |
02.03.2009 | 27.02.2009 | 13.03.2009 | 02.03.2009 | |||||||||||||||||||||
26/2009 | 31546 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 35,66 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.66 Eur, |
02.03.2009 | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 02.03.2009 | |||||||||||||||||||||
25/2009 | 508176 | 90026 | ZOO a zámek Zlín - Lešná | Lukovská 112, 76314 Zlín 12 | 859,49 | EUR | |||||||||||||||||||
klokan rudokrký 2ks Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -859.49 Eur, Zmena stavu zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 859.49 Eur, Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 859.49 Eur, |
27.02.2009 | 05.01.2009 | 15.01.2009 | 03.03.2009 | |||||||||||||||||||||
24/2009 | 508179 | 90026 | ZOO a zámek Zlín - Lešná | Lukovská 112, 76314 Zlín 12 | 33,63 | EUR | |||||||||||||||||||
kačka šedoboká 6ks Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -33.63 Eur, kačka šedoboká 6ks, 1.000000 ks, Suma položky 33.63 Eur, kačka šedoboká 6ks, 1.000000 ks, Suma položky 33.63 Eur, |
27.02.2009 | 05.01.2009 | 15.01.2009 | 03.03.2009 | |||||||||||||||||||||
23/2009 | 0109024992 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 540,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 193.60 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 12.57 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 290.40 Eur, |
24.02.2009 | 24.02.2009 | 10.03.2009 | 25.02.2009 | |||||||||||||||||||||
22/2009 | 31190 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 5,24 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.24 Eur, |
24.02.2009 | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 25.02.2009 | |||||||||||||||||||||
21/2009 | 10209 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 78,99 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 78.99 Eur, |
19.02.2009 | 10.02.2009 | 24.02.2009 | 19.02.2009 | |||||||||||||||||||||
20/2009 | 29600122 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 189,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 189.66 Eur, |
18.02.2009 | 13.02.2009 | 26.02.2009 | 19.02.2009 | |||||||||||||||||||||
19/2009 | 2009026011 | 00204188 | Poľnohospodárske družstvo Odorín | 00000 | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, |
16.02.2009 | 12.02.2009 | 26.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
18/2009 | 20090294 | 36679135 | MEDISON, s.r.o | 00000 | 252,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 252.93 Eur, |
16.02.2009 | 12.02.2009 | 14.03.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
17/2009 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 67,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 67.17 Eur, |
16.02.2009 | 11.02.2009 | 25.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
16/2009 | 10022009 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 43,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 43.99 Eur, |
13.02.2009 | 12.02.2009 | 26.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
15/2009 | 896757402 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 67,45 | EUR | |||||||||||||||||||
01.01.2009 - 31.01.2009 Položky: 01.01.2009 - 31.01.2009, 1.000000 ks, Suma položky 67.45 Eur, |
09.02.2009 | 04.02.2009 | 18.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
14/2009 | 910586 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 49,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 49.78 Eur, |
09.02.2009 | 31.01.2009 | 19.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
13/2009 | 29600011 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 50,73 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 50.73 Eur, |
06.02.2009 | 03.02.2009 | 14.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
12/2009 | 29100010 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 321,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 321.98 Eur, |
06.02.2009 | 03.02.2009 | 14.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
11/2009 | 1942009 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, |
05.02.2009 | 31.01.2009 | 14.02.2009 | 17.02.2009 | |||||||||||||||||||||
10/2009 | 290100004 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 298,59 | EUR | |||||||||||||||||||
8400,- CZK 28,132 EUR Položky: 8400,- CZK 28,132 EUR, 1.000000 ks, Suma položky 298.59 Eur, |
05.02.2009 | 02.02.2009 | 16.02.2009 | 19.02.2009 | |||||||||||||||||||||
9/2009 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 4 440,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 4440.68 Eur, |
02.02.2009 | 25.01.2009 | 09.02.2009 | 04.02.2009 | |||||||||||||||||||||
8/2009 | 52009 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, |
02.02.2009 | 20.01.2009 | 04.02.2009 | 04.02.2009 | |||||||||||||||||||||
7/2009 | 20090002 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 256,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 256.17 Eur, |
02.02.2009 | 07.01.2009 | 14.01.2009 | 04.02.2009 | |||||||||||||||||||||
6/2009 | 30486 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, |
30.01.2009 | 22.01.2009 | 29.01.2009 | 04.02.2009 | |||||||||||||||||||||
5/2009 | 109013493 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 488,35 | EUR | |||||||||||||||||||
159 x 3,-- Položky: 159 x 3,--, 1.000000 ks, Suma položky 174.90 Eur, 159 x 3,--, 1.000000 ks, Suma položky 11.35 Eur, 159 x 3,--, 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, 159 x 3,--, 1.000000 ks, Suma položky 262.35 Eur, |
27.01.2009 | 26.01.2009 | 09.02.2009 | 27.01.2009 | |||||||||||||||||||||
4/2009 | 30155 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, |
22.01.2009 | 14.01.2009 | 21.01.2009 | 27.01.2009 | |||||||||||||||||||||
3/2009 | 20090441 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 197,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 197.54 Eur, |
14.01.2009 | 12.01.2009 | 26.01.2009 | 19.01.2009 | |||||||||||||||||||||
2/2009 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 49,69 | EUR | |||||||||||||||||||
8.1.09 - 7.2.09 Položky: 8.1.09 - 7.2.09, 1.000000 ks, Suma položky 49.69 Eur, |
14.01.2009 | 09.01.2009 | 23.01.2009 | 14.01.2009 | |||||||||||||||||||||
269/2009 | 42068 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, |
11.01.2009 | 21.12.2009 | 12.01.2010 | 11.01.2010 | |||||||||||||||||||||
1/2009 | 109000141 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 503,71 | EUR | |||||||||||||||||||
164x3,-- Položky: 164x3,--, 1.000000 ks, Suma položky 180.40 Eur, 164x3,--, 1.000000 ks, Suma položky 11.71 Eur, 164x3,--, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, 164x3,--, 1.000000 ks, Suma položky 270.60 Eur, |
06.01.2009 | 05.01.2009 | 19.01.2009 | 19.01.2009 | |||||||||||||||||||||
269/2008 | 866 | 35911506 | ELEKTRON-SK s.r.o. | 00000 | 790,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 23.12.2008 | 02.01.2009 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
266/2008 | 108702152 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | -79,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 22.12.2008 | 05.01.2009 | 29.12.2008 | |||||||||||||||||||||
273/2008 | 28602982 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 96,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 25.01.2009 | 26.01.2009 | |||||||||||||||||||||
272/2008 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 12 538,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 27.01.2009 | 19.01.2009 | |||||||||||||||||||||
271/2008 | 520080354 | 31586163 | HOUR s.r.o. | 00000 | 296,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 14.01.2009 | 19.01.2009 | |||||||||||||||||||||
270/2008 | 817620 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 1,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 22.01.2009 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
268/2008 | 7895623169 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 62,03 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 17.01.2008 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
267/2008 | 41459 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 07.01.2008 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
265/2008 | 3303122008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 14.01.2009 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
264/2008 | 11032008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 44,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.01.2009 | 13.01.2009 | |||||||||||||||||||||
263/2008 | 94708 | 37181297 | SISOFT Computer | 00000 | 689,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.12.2008 | 30.12.2008 | 13.01.2009 | 30.12.2008 | |||||||||||||||||||||
262/2008 | 712008 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 50,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.12.2008 | 29.12.2008 | 29.12.2008 | 29.12.2008 | |||||||||||||||||||||
261/2008 | 62812116 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 943,11 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.12.2008 | 29.12.2008 | 05.01.2009 | 29.12.2008 | |||||||||||||||||||||
260/2008 | 11782008 | 31704387 | SETEZA ELEKTRO s.r.o. | 00000 | 406,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.12.2008 | 23.12.2008 | 30.12.2008 | 29.12.2008 | |||||||||||||||||||||
259/2008 | 281419 | 36400980 | HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o. | 00000 | 390,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.12.2008 | 23.12.2008 | 06.01.2009 | 23.12.2008 | |||||||||||||||||||||
258/2008 | 280100363 | 36280232 | Drôtovňa s.r.o. | 00000 | 1 653,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
23.12.2008 | 19.12.2008 | 02.01.2009 | 23.12.2008 | |||||||||||||||||||||
257/2008 | 280100075 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 27,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
23.12.2008 | 17.12.2008 | 31.12.2008 | 29.12.2008 | |||||||||||||||||||||
256/2008 | 372008 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 199,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.12.2008 | 22.12.2008 | 05.01.2009 | 23.12.2008 | |||||||||||||||||||||
255/2008 | 31208 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.12.2008 | 18.12.2008 | 01.01.2009 | 23.12.2008 | |||||||||||||||||||||
254/2008 | 8801168 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | 00000 | 655,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.12.2008 | 19.12.2008 | 26.12.2008 | 23.12.2008 | |||||||||||||||||||||
253/2008 | 20081114 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 44,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.12.2008 | 17.12.2008 | 16.01.2009 | 22.12.2008 | |||||||||||||||||||||
252/2008 | 28100443 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 252,87 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.12.2008 | 17.12.2008 | 27.12.2008 | 22.12.2008 | |||||||||||||||||||||
251/2008 | 28100444 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 3 319,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.12.2008 | 17.12.2008 | 27.12.2008 | 22.12.2008 | |||||||||||||||||||||
250/2008 | 28100442 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 758,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.12.2008 | 17.12.2008 | 27.12.2008 | 22.12.2008 | |||||||||||||||||||||
249/2008 | 20016008 | 31646999 | Slovosivex a. s. | 00000 | 663,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.12.2008 | 19.12.2008 | 02.01.2009 | 19.12.2008 | |||||||||||||||||||||
248/2008 | 2811000215 | 35739487 | NAY a. s. | 00000 | 1 079,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
17.12.2008 | 17.12.2008 | 17.12.2008 | 17.12.2008 | |||||||||||||||||||||
247/2008 | 2802233 | 17190444 | Sakmary Ladislav | 00000 | 364,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.12.2008 | 16.12.2008 | 30.12.2008 | 22.12.2008 | |||||||||||||||||||||
246/2008 | 80765 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 27,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.12.2008 | 28.11.2008 | 12.12.2008 | 16.12.2008 | |||||||||||||||||||||
245/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.12.2008 | 09.12.2008 | 23.12.2008 | 16.12.2008 | |||||||||||||||||||||
244/2008 | 20081111 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 43,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.12.2008 | 12.12.2008 | 11.01.2009 | 16.12.2008 | |||||||||||||||||||||
237/2008 | 28100421 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 2 887,77 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.12.2008 | 08.12.2008 | 18.12.2008 | 16.12.2008 | |||||||||||||||||||||
243/2008 | 408122031 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 267,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.12.2008 | 05.12.2008 | 19.12.2008 | 10.12.2008 | |||||||||||||||||||||
242/2008 | 612008 | 31309399 | Zoologická záhrada | Sadova 6, 05201 Spišská Nová Ves | 298,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.12.2008 | 08.12.2008 | 18.12.2008 | 10.12.2008 | |||||||||||||||||||||
239/2008 | 894495319 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 70,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.12.2008 | 04.12.2008 | 18.12.2008 | 10.12.2008 | |||||||||||||||||||||
238/2008 | 40431 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.12.2008 | 30.11.2008 | 08.12.2008 | 10.12.2008 | |||||||||||||||||||||
233/2008 | 28602623 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 103,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
05.12.2008 | 02.12.2008 | 12.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
241/2008 | 10962008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 133,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.12.2008 | 04.12.2008 | 18.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
236/2008 | 2968112008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.12.2008 | 30.11.2008 | 14.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
235/2008 | 20082091 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 5,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.12.2008 | 28.11.2008 | 12.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
240/2008 | 2008227 | 37178091 | Koňak Ambróz Mgr. | Duklianska 51, 05201 Spišská Nová Ves | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.12.2008 | 03.12.2008 | 17.12.2008 | 03.12.2008 | |||||||||||||||||||||
234/2008 | 40088 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 16,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.12.2008 | 27.11.2008 | 04.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
232/2008 | 80058 | 10756167 | FARBY - LAKY | 00000 | 281,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.12.2008 | 28.11.2008 | 12.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
212/2008 | 222008 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 1 450,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.11.2008 | 30.10.2008 | 13.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
231/2008 | 3080947 | 32320833 | VETIS - MVDr. Peter Pongrácz | Kraľovičové Kračany 91 0, 93003 Kraľovičové Kračany 91 | 55,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
25.11.2008 | 25.11.2008 | 25.11.2008 | 25.11.2008 | |||||||||||||||||||||
230/2008 | 108122298 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 552,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
25.11.2008 | 24.11.2008 | 08.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
229/2008 | 20081099 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 9,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.11.2008 | 20.11.2008 | 20.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
228/2008 | 20080023 | 40357473 | Cvengroš Jozef | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 260,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.11.2008 | 26.11.2008 | 10.12.2008 | 08.12.2008 | |||||||||||||||||||||
227/2008 | 9117800262 | 00329614 | Mesto Spišská Nová Ves | 00000 | 56,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.11.2008 | 06.11.2008 | 20.11.2008 | 25.11.2008 | |||||||||||||||||||||
218/2008 | 2008268 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 902,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.11.2008 | 27.10.2008 | 10.11.2008 | 25.11.2008 | |||||||||||||||||||||
226/2008 | 39881 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
21.11.2008 | 13.11.2008 | 20.11.2008 | 25.11.2008 | |||||||||||||||||||||
220/2008 | 28602488 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 198,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
20.11.2008 | 14.11.2008 | 24.11.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
225/2008 | 11108 | 36217247 | AGROFARMA s.r.o. | 00000 | 79,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
14.11.2008 | 12.11.2008 | 26.11.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
224/2008 | 10811002 | 31729797 | TATRA - AGROLEV, s.r.o. | Nový dvor 16, 05401 Levoča | 82,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.11.2008 | 10.11.2008 | 24.11.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
223/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 83,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.11.2008 | 10.11.2008 | 24.11.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
222/2008 | 927537 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Vajnorská 137, 83104 Bratislava | 27,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.11.2008 | 06.11.2008 | 20.11.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
221/2008 | 10832008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 24,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.11.2008 | 10.11.2008 | 24.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
219/2008 | 1893368446 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 62,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.11.2008 | 03.11.2008 | 17.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
217/2008 | 39383 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.11.2008 | 03.11.2008 | 10.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
216/2008 | 20081092 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.11.2008 | 05.11.2008 | 05.12.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
215/2008 | 110080841 | 31683789 | Noves okná s.r.o. | 00000 | 1 213,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
07.11.2008 | 30.10.2008 | 13.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
214/2008 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 681,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
05.11.2008 | 23.10.2008 | 10.11.2008 | 12.11.2008 | |||||||||||||||||||||
213/2008 | 2687102008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.11.2008 | 31.10.2008 | 14.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
211/2008 | 20081890 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 13,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.10.2008 | 29.10.2008 | 12.11.2008 | 11.11.2008 | |||||||||||||||||||||
210/2008 | 108113279 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 512,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.10.2008 | 28.10.2008 | 11.11.2008 | 30.10.2008 | |||||||||||||||||||||
209/2008 | 20081088 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.10.2008 | 24.10.2008 | 23.11.2008 | 30.10.2008 | |||||||||||||||||||||
207/2008 | 20081836 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.10.2008 | 24.10.2008 | 07.11.2008 | 30.10.2008 | |||||||||||||||||||||
206/2008 | 39057 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.10.2008 | 22.10.2008 | 29.10.2008 | 30.10.2008 | |||||||||||||||||||||
205/2008 | 20081083 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.10.2008 | 21.10.2008 | 20.11.2008 | 30.10.2008 | |||||||||||||||||||||
204/2008 | 28602188 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 185,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
21.10.2008 | 15.10.2008 | 25.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
203/2008 | 38738 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
21.10.2008 | 13.10.2008 | 20.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
195/2008 | 28602170 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 15,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.17 Eur, |
17.10.2008 | 14.10.2008 | 25.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
194/2008 | 22008 | 40938107 | KARAS | 00000 | 1 659,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
17.10.2008 | 24.09.2008 | 24.09.2008 | 24.09.2008 | |||||||||||||||||||||
202/2008 | 200810008 | 36184918 | TAUBER s.r.o. | 00000 | 639,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.10.2008 | 13.10.2008 | 27.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
201/2008 | 20081743 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 53,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.10.2008 | 14.10.2008 | 28.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
200/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 73,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.10.2008 | 09.10.2008 | 23.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
199/2008 | 10742008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 132,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.10.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
198/2008 | 2008238 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 62,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.10.2008 | 02.10.2008 | 16.10.2008 | 21.10.2008 | |||||||||||||||||||||
208/2008 | 49083854 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | 00000 | 86,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
13.10.2008 | 13.10.2008 | 13.10.2008 | 13.10.2008 | |||||||||||||||||||||
193/2008 | 2078 | 179710 | Zoologická záhrada Bratislava | Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves | 1 161,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.10.2008 | 30.09.2008 | 14.10.2008 | 13.10.2008 | |||||||||||||||||||||
192/2008 | 1132008 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Granč-Petrovce 0, 05305 Granč-Petrovce | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.10.2008 | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 13.10.2008 | |||||||||||||||||||||
191/2008 | 280100092 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 109,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.10.2008 | 30.09.2008 | 14.10.2008 | 01.10.2008 | |||||||||||||||||||||
190/2008 | 2008026 | 30667178 | SHR - Lesňak Ľudovít | ul. Slobody 19, 05313 Letanovce | 400,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.10.2008 | 30.09.2008 | 14.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
189/2008 | 38420 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 8,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.10.2008 | 01.10.2008 | 08.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
188/2008 | 7892243016 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 60,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.10.2008 | 03.10.2008 | 17.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
187/2008 | 815770 | 0 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 31,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.10.2008 | 30.09.2008 | 17.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
197/2008 | 49083750 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | 00000 | 136,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
07.10.2008 | 07.10.2008 | 07.10.2008 | 07.10.2008 | |||||||||||||||||||||
186/2008 | 20081601 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 258,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.10.2008 | 30.09.2008 | 15.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
185/2008 | 20081625 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 1 029,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.10.2008 | 30.09.2008 | 15.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
184/2008 | 2412092008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.10.2008 | 30.09.2008 | 14.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
183/2008 | 2008183 | 37178091 | Koňak Ambróz Mgr. | Duklianska 51, 05201 Spišská Nová Ves | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.10.2008 | 30.09.2008 | 14.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
182/2008 | 20081080 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 13,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.10.2008 | 01.10.2008 | 31.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
181/2008 | 2008228 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 271,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.10.2008 | 24.09.2008 | 08.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
180/2008 | 2008220 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 48,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.10.2008 | 22.09.2008 | 06.10.2008 | 10.10.2008 | |||||||||||||||||||||
179/2008 | 20080142 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 47,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.10.2008 | 23.09.2008 | 30.09.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
196/2008 | 49083651 | 36214604 | Lindab, a. s. Radlinského 20, Spišská Nová Ves | 00000 | 1 286,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
01.10.2008 | 01.10.2008 | 01.10.2008 | 01.10.2008 | |||||||||||||||||||||
178/2008 | 360010 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | -203,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
01.10.2008 | 26.09.2008 | 03.10.2008 | 13.03.2009 | |||||||||||||||||||||
177/2008 | 280100337 | 60892803 | RNDr. Milan Blaha - ELGEO | Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 | 216,46 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.09.2008 | 24.09.2008 | 08.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
176/2008 | 38104 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.09.2008 | 23.09.2008 | 30.09.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
175/2008 | 20081519 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 25,74 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.09.2008 | 23.09.2008 | 07.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
173/2008 | 20081076 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.09.2008 | 18.09.2008 | 18.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
174/2008 | 108098773 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 766,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
23.09.2008 | 22.09.2008 | 06.10.2008 | 03.10.2008 | |||||||||||||||||||||
172/2008 | 30908 | 36576051 | HOR s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.09.2008 | 12.09.2008 | 26.09.2008 | 21.11.2008 | |||||||||||||||||||||
171/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 76,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.09.2008 | 10.09.2008 | 24.09.2008 | 19.09.2008 | |||||||||||||||||||||
170/2008 | 408115833 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 359,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.09.2008 | 09.09.2008 | 23.09.2008 | 19.09.2008 | |||||||||||||||||||||
169/2008 | 37788 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 40,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.09.2008 | 11.09.2008 | 18.09.2008 | 19.09.2008 | |||||||||||||||||||||
158/2008 | 815160 | 0 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 35,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.09.2008 | 31.08.2008 | 22.09.2008 | 19.09.2008 | |||||||||||||||||||||
157/2008 | 20080726 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 9 438,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.09.2008 | 31.07.2008 | 14.08.2008 | 22.09.2008 | |||||||||||||||||||||
168/2008 | 20080907 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 3 164,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.09.2008 | 08.09.2008 | 22.09.2008 | 22.09.2008 | |||||||||||||||||||||
167/2008 | 20080906 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 3 258,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.09.2008 | 08.09.2008 | 22.09.2008 | 22.09.2008 | |||||||||||||||||||||
166/2008 | 20080908 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 1 758,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.09.2008 | 08.09.2008 | 22.09.2008 | 19.09.2008 | |||||||||||||||||||||
154/2008 | 28601887 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 175,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
10.09.2008 | 08.09.2008 | 18.09.2008 | 16.09.2008 | |||||||||||||||||||||
153/2008 | 37472 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 258,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.09.2008 | 03.09.2008 | 10.09.2008 | 16.09.2008 | |||||||||||||||||||||
152/2008 | 7891112186 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 60,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.09.2008 | 03.09.2008 | 17.09.2008 | 16.09.2008 | |||||||||||||||||||||
151/2008 | 20081069 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.09.2008 | 02.09.2008 | 02.10.2008 | 16.09.2008 | |||||||||||||||||||||
150/2008 | 2165082008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.09.2008 | 31.08.2008 | 14.09.2008 | 16.09.2008 | |||||||||||||||||||||
165/2008 | 62808050 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 294,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.08.2008 | 14.08.2008 | 21.08.2008 | 08.09.2008 | |||||||||||||||||||||
164/2008 | 108090813 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 679,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.08.2008 | 27.08.2008 | 10.09.2008 | 08.09.2008 | |||||||||||||||||||||
163/2008 | 37157 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 40,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.08.2008 | 21.08.2008 | 28.08.2008 | 08.09.2008 | |||||||||||||||||||||
162/2008 | 20081062 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
21.08.2008 | 19.08.2008 | 18.09.2008 | 26.08.2008 | |||||||||||||||||||||
149/2008 | 28601690 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 162,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
18.08.2008 | 13.08.2008 | 23.08.2008 | 26.08.2008 | |||||||||||||||||||||
161/2008 | 10592008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 26,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.08.2008 | 08.08.2008 | 22.08.2008 | 26.08.2008 | |||||||||||||||||||||
160/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 91,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.08.2008 | 11.08.2008 | 25.08.2008 | 26.08.2008 | |||||||||||||||||||||
159/2008 | 36849 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 40,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.08.2008 | 12.08.2008 | 19.08.2008 | 26.08.2008 | |||||||||||||||||||||
148/2008 | 292008 | 33060886 | Mikloš Juraj | Pribinova 67, 05311 Smižany | 331,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.08.2008 | 31.07.2008 | 05.08.2008 | 13.08.2008 | |||||||||||||||||||||
156/2008 | 142008 | 10764411 | Bigoš František Auto-pneuservis | Brezová 879, 05201 Spišská Nová Ves | 528,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.08.2008 | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
155/2008 | 108085204 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 89,23 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.08.2008 | 07.08.2008 | 21.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
147/2008 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 834,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.08.2008 | 08.08.2008 | 08.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
146/2008 | 20081203 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 50,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.08.2008 | 31.07.2008 | 14.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
145/2008 | 6889982697 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 74,22 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
08.08.2008 | 04.08.2008 | 18.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
144/2008 | 292008 | 33055181 | Kristev Ján | Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves | 75,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
07.08.2008 | 19.06.2008 | 07.08.2008 | 13.08.2008 | |||||||||||||||||||||
143/2008 | 36544 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 32,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
07.08.2008 | 01.08.2008 | 08.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
142/2008 | 36228 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 18,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.07.2008 | 22.07.2008 | 29.07.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
141/2008 | 62807059 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 278,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.07.2008 | 17.07.2008 | 24.07.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
140/2008 | 108079926 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 599,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
25.07.2008 | 24.07.2008 | 07.08.2008 | 11.08.2008 | |||||||||||||||||||||
139/2008 | 2008118 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 172,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.07.2008 | 05.06.2008 | 18.06.2008 | 24.07.2008 | |||||||||||||||||||||
138/2008 | 2008124 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 53,33 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.07.2008 | 06.06.2008 | 20.06.2008 | 24.07.2008 | |||||||||||||||||||||
137/2008 | 35924 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.07.2008 | 11.07.2008 | 18.07.2008 | 24.07.2008 | |||||||||||||||||||||
136/2008 | 20081055 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.07.2008 | 18.07.2008 | 17.08.2008 | 24.07.2008 | |||||||||||||||||||||
135/2008 | 5812008 | 37713841 | ZIMA - Mgr. Rastislav Zima | Bajkalská 12, 08001 Prešov | 69,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
18.07.2008 | 10.07.2008 | 18.07.2008 | 18.07.2008 | |||||||||||||||||||||
132/2008 | 28601486 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 235,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
17.07.2008 | 14.07.2008 | 25.07.2008 | 24.07.2008 | |||||||||||||||||||||
134/2008 | 10552008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 43,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
14.07.2008 | 14.07.2008 | 28.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
133/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 92,11 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
14.07.2008 | 11.07.2008 | 25.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
131/2008 | 3888852082 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 64,61 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.07.2008 | 03.07.2008 | 17.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
130/2008 | 1642062008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 11,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.07.2008 | 30.06.2008 | 14.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
129/2008 | 20081021 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 370,69 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.07.2008 | 30.06.2008 | 14.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
128/2008 | 813977 | 0 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 7,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.07.2008 | 30.06.2008 | 23.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
127/2008 | 35610 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.07.2008 | 01.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | |||||||||||||||||||||
126/2008 | 8111050406 | 35790253 | Petit Press, a.s. | Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra | 110,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.06.2008 | 25.06.2008 | 09.07.2008 | 30.06.2008 | |||||||||||||||||||||
125/2008 | 35279 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 33,11 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.06.2008 | 23.06.2008 | 30.06.2008 | 30.06.2008 | |||||||||||||||||||||
124/2008 | 108068717 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 762,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
30.06.2008 | 26.06.2008 | 10.07.2008 | 30.06.2008 | |||||||||||||||||||||
123/2008 | 522008 | 30272424 | Stuhlák František | J. Matušku 6/8, 05201 Spišská Nová Ves | 43,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
25.06.2008 | 23.06.2008 | 07.07.2008 | 30.06.2008 | |||||||||||||||||||||
122/2008 | 4842008 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 59,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
25.06.2008 | 25.06.2008 | 09.07.2008 | 30.06.2008 | |||||||||||||||||||||
114/2008 | 41602008 | 35844230 | Atlantis Systém s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 27,82 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.06.2008 | 12.06.2008 | 12.07.2008 | 10.06.2008 | |||||||||||||||||||||
121/2008 | 2008108 | 37178091 | Koňak Ambróz Mgr. | Duklianska 51, 05201 Spišská Nová Ves | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.06.2008 | 16.06.2008 | 26.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
110/2008 | 32994 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.06.2008 | 11.04.2008 | 18.04.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
120/2008 | 34950 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 35,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
18.06.2008 | 12.06.2008 | 19.06.2008 | 23.06.2008 | |||||||||||||||||||||
119/2008 | 20080003 | 40357473 | Cvengroš Jozef | Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves | 166,47 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.06.2008 | 13.06.2008 | 27.06.2008 | 16.06.2008 | |||||||||||||||||||||
118/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 41,11 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.06.2008 | 11.06.2008 | 25.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
109/2008 | 28601213 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 117,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.06.2008 | 12.06.2008 | 22.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
117/2008 | 10452008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 24,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
13.06.2008 | 11.06.2008 | 25.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
116/2008 | 10412008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 171,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
13.06.2008 | 11.06.2008 | 25.06.2007 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
115/2008 | 408109769 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 173,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
13.06.2008 | 11.06.2008 | 25.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
107/2008 | 20080826 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 107,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
13.06.2008 | 31.05.2008 | 14.06.2008 | 10.06.2008 | |||||||||||||||||||||
108/2008 | 813387 | 0 | Asanácia, s.r.o. | Trebostovo 117, 03841 Košťany nad Turcom | 92,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.06.2008 | 31.05.2008 | 23.06.2008 | 19.06.2008 | |||||||||||||||||||||
106/2008 | 4887718779 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 66,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
06.06.2008 | 03.06.2008 | 17.06.2008 | 10.06.2008 | |||||||||||||||||||||
105/2008 | 34616 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 35,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
06.06.2008 | 03.06.2008 | 10.06.2008 | 10.06.2008 | |||||||||||||||||||||
113/2008 | 20080083 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 149,62 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.06.2008 | 02.06.2008 | 09.06.2008 | 10.06.2008 | |||||||||||||||||||||
104/2008 | 1128052008 | 36763730 | Euroaltis, a. s. | Račianska 109/B, 83105 Bratislava | 331,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.05.2008 | 14.05.2008 | 28.05.2008 | 05.06.2008 | |||||||||||||||||||||
103/2008 | 28100172 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 95,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.05.2008 | 23.05.2008 | 02.06.2008 | 05.06.2008 | |||||||||||||||||||||
102/2008 | 34279 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 45,82 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.05.2008 | 21.05.2008 | 28.05.2008 | 05.06.2008 | |||||||||||||||||||||
101/2008 | 108056622 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 608,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
28.05.2008 | 27.05.2008 | 10.06.2008 | 05.06.2008 | |||||||||||||||||||||
111/2008 | 62804055 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 548,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
27.05.2008 | 17.04.2008 | 24.04.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
91/2008 | 10332008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 37,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.05.2008 | 30.04.2008 | 03.06.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
112/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 93,61 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.05.2008 | 20.05.2008 | 03.06.2008 | 02.06.2008 | |||||||||||||||||||||
100/2008 | 20080537 | 34130390 | Autosklo servis s.r.o. | Harichovce 162/1, 05301 Harichovce | 1,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.05.2008 | 26.05.2008 | 02.06.2008 | 26.05.2008 | |||||||||||||||||||||
90/2008 | 20080066 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 15,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
23.05.2008 | 28.04.2008 | 05.05.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
99/2008 | 102008 | 41320743 | Jurčík Vladimír - Zámočníctvo | Jilemnického 15/9, 05201 Spišská Nová Ves | 773,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.05.2008 | 21.05.2008 | 04.06.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
98/2008 | 6801 | 32868529 | Kostroš Juraj | Železničná 12, 05921 Svit | 98,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
20.05.2008 | 12.05.2008 | 25.05.2008 | 31.12.2008 | |||||||||||||||||||||
97/2008 | 33960 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.05.2008 | 13.05.2008 | 20.05.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
96/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 62,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.05.2008 | 12.05.2008 | 26.05.2008 | 26.05.2008 | |||||||||||||||||||||
89/2008 | 28600926 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 222,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.05.2008 | 13.05.2008 | 23.05.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
88/2008 | 20080634 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 76,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
19.05.2008 | 06.05.2008 | 20.05.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
95/2008 | 62805049 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 358,83 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.05.2008 | 15.05.2008 | 22.05.2008 | 27.05.2008 | |||||||||||||||||||||
94/2008 | 83100066 | 373249 | Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace | Michálkovická 197, 71000 Ostrava | 1 780,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.05.2008 | 09.05.2008 | 23.05.2008 | 13.05.2008 | |||||||||||||||||||||
87/2008 | 20081031 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.05.2008 | 02.05.2008 | 01.06.2008 | 13.05.2008 | |||||||||||||||||||||
86/2008 | 33643 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 54,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.05.2008 | 05.05.2008 | 12.05.2008 | 13.05.2008 | |||||||||||||||||||||
85/2008 | 9886587023 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 71,87 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.05.2008 | 03.05.2008 | 17.05.2008 | 13.05.2008 | |||||||||||||||||||||
84/2008 | 20080422 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 79,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
06.05.2008 | 30.04.2008 | 14.05.2008 | 13.05.2008 | |||||||||||||||||||||
93/2008 | 22008 | 10756809 | Firma JKM Bukovinský | Stolárska 3/4, 05201 Spišská Nová Ves | 99,58 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
05.05.2008 | 05.05.2008 | 05.05.2008 | 31.05.2008 | |||||||||||||||||||||
66/2008 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 947,49 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
05.05.2008 | 23.04.2008 | 09.05.2008 | 05.05.2008 | |||||||||||||||||||||
92/2008 | 4080152 | 32320833 | VETIS - MVDr. Peter Pongrácz | Kraľovičové Kračany 91 0, 93003 Kraľovičové Kračany 91 | 7,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.05.2008 | 02.05.2008 | 09.05.2008 | 02.05.2008 | |||||||||||||||||||||
83/2008 | 2008048 | 3480488900 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča | 131,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
02.05.2008 | 30.04.2008 | 15.05.2008 | 05.05.2008 | |||||||||||||||||||||
82/2008 | 108045749 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 557,34 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
29.04.2008 | 23.04.2008 | 07.05.2008 | 09.05.2008 | |||||||||||||||||||||
81/2008 | 4080126 | 32320833 | VETIS - MVDr. Peter Pongrácz | Kraľovičové Kračany 91 0, 93003 Kraľovičové Kračany 91 | 11,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.04.2008 | 24.04.2008 | 24.04.2008 | 24.04.2008 | |||||||||||||||||||||
80/2008 | 2008045 | 36485527 | Stitch, s.r.o. | Levočská 2, 08001 Prešov | 234,63 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.04.2008 | 23.04.2008 | 30.04.2008 | 05.05.2008 | |||||||||||||||||||||
79/2008 | 10804007 | 31729797 | TATRA - AGROLEV, s.r.o. | Nový dvor 16, 05401 Levoča | 23,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.04.2008 | 22.04.2008 | 06.05.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
78/2008 | 33314 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
24.04.2008 | 22.04.2008 | 29.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
77/2008 | 152008 | 33059471 | Gavalierová Dana Ing. | Tkáčska 2721/10, 05201 Spišská Nová Ves | 265,55 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
23.04.2008 | 08.04.2008 | 22.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
76/2008 | 4080121 | 32320833 | VETIS - MVDr. Peter Pongrácz | Kraľovičové Kračany 91 0, 93003 Kraľovičové Kračany 91 | 456,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.04.2008 | 22.04.2008 | 22.04.2008 | 05.05.2008 | |||||||||||||||||||||
75/2008 | 22008 | 31267025 | Jazdecký klub SLÁVIA | Kamenný obrázok, 05201 Spišská Nová Ves | 497,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
22.04.2008 | 15.04.2008 | 29.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
74/2008 | 20080522 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 87,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
21.04.2008 | 17.04.2008 | 01.05.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
73/2008 | 508032 | 90026 | ZOO a zámek Zlín - Lešná | Lukovská 112, 76314 Zlín 12 | 2 622,15 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
18.04.2008 | 15.04.2008 | 29.04.2008 | 05.05.2008 | |||||||||||||||||||||
72/2008 | 2902008 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 32,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
17.04.2008 | 16.04.2008 | 30.04.2008 | 17.04.2008 | |||||||||||||||||||||
71/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 77,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
16.04.2008 | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
70/2008 | 80109 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 14,67 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
15.04.2008 | 14.04.2008 | 21.04.2008 | 15.04.2008 | |||||||||||||||||||||
61/2008 | 12008 | 33052069 | IZOTERM - Mráz Ľubomír | Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves | 889,91 | EUR | |||||||||||||||||||
ČOV Položky: |
15.04.2008 | 31.03.2008 | 07.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
69/2008 | 3000172008 | 36161527 | Koperdan Anton Ing. - SHR | Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy | 39,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.04.2008 | 09.04.2008 | 23.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
68/2008 | 10212008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 98,46 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
11.04.2008 | 08.04.2008 | 22.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
60/2008 | 28100105 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 1 327,72 | EUR | |||||||||||||||||||
nový chodník Položky: |
11.04.2008 | 09.04.2008 | 19.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
59/2008 | 28100104 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 1 647,98 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava chodníka Položky: |
11.04.2008 | 09.04.2008 | 19.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
58/2008 | 28600639 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 114,12 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: |
11.04.2008 | 08.04.2008 | 18.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
57/2008 | 92980049 | 3602204704 | Slov. vodohospodársky podnik | Ďumbierska 14, 00042 Košice | 20,50 | EUR | |||||||||||||||||||
výpočet kvality vody Položky: |
10.04.2008 | 07.04.2008 | 21.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
56/2008 | 192008 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Granč-Petrovce 0, 05305 Granč-Petrovce | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
10.04.2008 | 12.03.2008 | 30.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
67/2008 | 80107 | 37176617 | BETOL - Jaroslav Olejník | Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves | 30,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
09.04.2008 | 08.04.2007 | 15.04.2008 | 09.04.2008 | |||||||||||||||||||||
55/2008 | 2885456042 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 123,29 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón Položky: |
09.04.2008 | 03.04.2008 | 17.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
54/2008 | 72008 | 33060886 | Mikloš Juraj | Pribinova 67, 05311 Smižany | 86,97 | EUR | |||||||||||||||||||
kameň Položky: |
07.04.2008 | 02.04.2008 | 16.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
65/2008 | 20080051 | 36576689 | PowerGroup Slovakia s.r.o. | Gorazdova 1, 05201 Spišská Nová Ves | 47,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.04.2008 | 03.04.2008 | 10.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
64/2008 | 112008 | 31309399 | Zoologická záhrada | Sadova 6, 05201 Spišská Nová Ves | 448,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
04.04.2008 | 02.04.2008 | 16.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
53/2008 | 20080421 | 31689612 | GIZI s. r. o. | Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves | 39,98 | EUR | |||||||||||||||||||
lepidlo Položky: |
04.04.2008 | 31.03.2008 | 14.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
52/2008 | 32676 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 25,71 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
04.04.2008 | 02.04.2008 | 09.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
63/2008 | 8009 | 43801153 | Knuteľ Jozef | Kollárova 2556/4, 05201 Spdišská Nová Ves | 24,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.04.2008 | 02.04.2008 | 10.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
62/2008 | 2412008 | 32367112 | Ing. Stanislav Marcinek | Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice | 46,47 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
03.04.2008 | 02.04.2008 | 16.04.2008 | 03.04.2008 | |||||||||||||||||||||
51/2008 | 2008071 | 36477621 | EKOPROGRES | Popradská 22, 06401 Stará Ľubovňa | 39,40 | EUR | |||||||||||||||||||
pumpa Položky: |
02.04.2008 | 19.03.2008 | 05.04.2008 | 02.04.2008 | |||||||||||||||||||||
50/2008 | 32349 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
01.04.2008 | 25.03.2008 | 01.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
49/2008 | 20080306 | 31731244 | Milanko s.r.o. | Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves | 39,50 | EUR | |||||||||||||||||||
výkon stroja Položky: |
01.04.2008 | 25.03.2008 | 08.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
48/2008 | 62803088 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 820,12 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava vozidla Položky: |
31.03.2008 | 28.03.2008 | 04.04.2008 | 30.04.2008 | |||||||||||||||||||||
47/2008 | 10152008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 147,51 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárna služba Položky: |
28.03.2008 | 20.03.2008 | 04.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
46/2008 | 108033899 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 87,57 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky Položky: |
28.03.2008 | 26.03.2008 | 09.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
45/2008 | 2083300052 | 156884 | Slov. hydrometeorologický ústav | Jeséniova 17, 83315 Bratislava | 129,76 | EUR | |||||||||||||||||||
hyd. údaje k ĆOV Položky: |
27.03.2008 | 26.03.2008 | 09.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
43/2008 | 108032961 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 543,74 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky Položky: |
26.03.2008 | 20.03.2008 | 03.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
42/2008 | 12808 | 31674631 | QATRO, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves | 545,21 | EUR | |||||||||||||||||||
zámková dlžba Položky: |
26.03.2008 | 25.03.2008 | 08.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
44/2008 | 28000127 | 81582 | Zoologická zahrada | Drážďanská 23, 40007 Ústí nad Labem | 137,87 | EUR | |||||||||||||||||||
poplatok na vlanú hromadu Položky: |
25.03.2008 | 18.03.2008 | 15.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
38/2008 | 2008036 | 33984921 | Kočiš Peter | Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves | 63,82 | EUR | |||||||||||||||||||
rezivo Položky: |
20.03.2008 | 28.02.2008 | 13.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
41/2008 | 32026 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 40,75 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
17.03.2008 | 12.03.2008 | 19.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
36/2008 | 28600481 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 13,18 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: |
17.03.2008 | 13.03.2008 | 23.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
40/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 78,87 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón Položky: |
14.03.2008 | 10.03.2008 | 24.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
39/2008 | 408103582 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 119,33 | EUR | |||||||||||||||||||
vodné a stočné Položky: |
12.03.2008 | 11.03.2008 | 25.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
35/2008 | 28600417 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 53,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
12.03.2008 | 10.03.2008 | 20.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
34/2008 | 2884325033 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 97,94 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón Položky: |
07.03.2008 | 03.03.2008 | 17.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
33/2008 | 31704 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
07.03.2008 | 03.03.2008 | 10.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
32/2008 | 20081015 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
04.03.2008 | 03.03.2008 | 02.04.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
31/2008 | 31388 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 22,07 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
28.02.2008 | 22.02.2008 | 29.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
30/2008 | 2008043 | 36477621 | EKOPROGRES | Popradská 22, 06401 Stará Ľubovňa | 3 788,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
26.02.2008 | 20.02.2008 | 29.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
29/2008 | 108023807 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 464,90 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky Položky: |
25.02.2008 | 22.02.2008 | 07.03.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
37/2008 | 20080004 | 36746100 | WELGRUP, s.r.o. | Gorkého 5, 05201 Spišská Nová Ves | 120,51 | EUR | |||||||||||||||||||
pletivo Položky: |
19.02.2008 | 26.02.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||
28/2008 | 31067 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,58 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
18.02.2008 | 12.02.2008 | 19.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
24/2008 | 10801013 | 31729797 | TATRA - AGROLEV, s.r.o. | Nový dvor 16, 05401 Levoča | 99,58 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
18.02.2008 | 08.02.2008 | 22.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
27/2008 | 280100012 | 44876271 | MANO DDD, s.r.o. | Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov | 106,35 | EUR | |||||||||||||||||||
deratizácia Položky: |
15.02.2008 | 14.02.2008 | 28.02.2008 | 15.02.2008 | |||||||||||||||||||||
26/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 59,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: |
14.02.2008 | 11.02.2008 | 25.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
23/2008 | 28600158 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 114,12 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: |
14.02.2008 | 11.02.2008 | 21.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
25/2008 | 10022008 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 38,50 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárna služba Položky: |
12.02.2008 | 12.02.2008 | 26.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
22/2008 | 30747 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 13,58 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
08.02.2008 | 01.02.2008 | 08.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
21/2008 | 810470 | 36750204 | Asanácia, s.r.o. | Mojšova Lúčka, 01176 Žilina | 23,70 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: |
08.02.2008 | 31.01.2008 | 19.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
20/2008 | 62008 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Granč-Petrovce 0, 05305 Granč-Petrovce | 33,19 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
08.02.2008 | 15.01.2008 | 20.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
19/2008 | 6883182723 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 99,28 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón Položky: |
08.02.2008 | 03.02.2008 | 17.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
18/2008 | 923688 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Vajnorská 137, 83104 Bratislava | 25,56 | EUR | |||||||||||||||||||
záloha na časopis Fauna Položky: |
04.02.2008 | 29.01.2008 | 12.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
17/2008 | 28100018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 27,25 | EUR | |||||||||||||||||||
vývoz odpadu Položky: |
04.02.2008 | 29.01.2008 | 08.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
16/2008 | 232008 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 128,66 | EUR | |||||||||||||||||||
dodávka brožúry Položky: |
04.02.2008 | 28.01.2008 | 12.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
15/2008 | 2270010387 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 2 944,96 | EUR | |||||||||||||||||||
záloha na el. energiu Položky: |
01.02.2008 | 24.01.2008 | 08.02.2008 | 29.02.2008 | |||||||||||||||||||||
14/2008 | 56901851 | 35730978 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Plynárenská 7/A, 81416 Bratislava | 79,00 | EUR | |||||||||||||||||||
kúpa motorového vozidla Fiat Doblo Cargo Položky: |
28.01.2008 | 22.01.2008 | 06.02.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
13/2008 | 30423 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 27,15 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
28.01.2008 | 22.01.2008 | 29.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
12/2008 | 108013228 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 519,28 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky Položky: |
28.01.2008 | 24.01.2008 | 07.02.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
11/2008 | 42008 | 16189451 | Unie českých a slovenských zoologických zahrad | U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 | 359,69 | EUR | |||||||||||||||||||
členský príspevok Položky: |
28.01.2008 | 21.01.2008 | 04.02.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
10/2008 | 22008 | 36454478 | Agrodružstvo Granč-Petrovce | Granč-Petrovce 0, 05305 Granč-Petrovce | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
25.01.2008 | 09.01.2008 | 04.02.2008 | 01.01.2009 | |||||||||||||||||||||
9/2008 | 62801053 | 31681743 | AUTO-Valas s.r.o. | Mlynská 10, 05311 Smižany | 100,01 | EUR | |||||||||||||||||||
oprava vozidla Položky: |
23.01.2008 | 17.01.2008 | 24.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
8/2008 | 20081003 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" | Tatranská 126, 05311 Smižany | 16,60 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
22.01.2008 | 16.01.2008 | 15.02.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
7/2008 | 800011 | 37185918 | Hrubjak Peter | Kľak 125, 96677 Ostrý Grúň | 355,51 | EUR | |||||||||||||||||||
krokodíl Položky: |
18.01.2008 | 17.01.2008 | 31.01.2008 | 18.01.2008 | |||||||||||||||||||||
6/2008 | 28010015 | 36201570 | Init s.r.o. | Kamenárska 2/31, 05201 Spišská Nová Ves | 106,65 | EUR | |||||||||||||||||||
pozáručný servis Položky: |
17.01.2008 | 15.01.2008 | 22.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
5/2008 | 8001112 | 49711903 | ČZT, s.r.o. | Letohradská 48, 17000 Praha 7 | 228,24 | EUR | |||||||||||||||||||
inzercia Položky: |
17.01.2008 | 14.01.2008 | 28.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
4/2008 | 30037 | 31651445 | MPC CESSI a. s. | Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves | 40,75 | EUR | |||||||||||||||||||
krmivo Položky: |
17.01.2008 | 14.01.2008 | 21.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
3/2008 | 42081208 | 35697270 | Orange Slovensko, a. s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 70,60 | EUR | |||||||||||||||||||
telefón Položky: |
15.01.2008 | 01.01.2008 | 24.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
2/2008 | 10982007 | 1023549923 | Martinko Albert MVDr. | Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves | 9,96 | EUR | |||||||||||||||||||
veterinárna služba Položky: |
08.01.2008 | 08.01.2008 | 22.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
1/2008 | 108000367 | 31396674 | Dejeuner Le Cheque, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 538,31 | EUR | |||||||||||||||||||
stravné lístky Položky: |
04.01.2008 | 02.01.2008 | 16.01.2008 | 31.01.2008 | |||||||||||||||||||||
57/2010 | 1031000933 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 127,95 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 127.95 Eur, |
16.01.1900 | 13.04.2010 | 23.04.2010 | 16.04.2010 | |||||||||||||||||||||
275/2010 | 1031004610 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 17,85 | EUR | |||||||||||||||||||
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 17.85 Eur, |
12.01.1900 | 10.01.2011 | 22.01.2011 | 14.01.2011 | |||||||||||||||||||||
Spolu: | 779 957,37 | ||||||||||||||||||||||||
Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM |